Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2014 
Sagsfremstilling 
48.                 Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2014 - Åbent 
  
  
SAGENS INDHOLD 
Byrådet skal godkende anlægsregnskaberne for afsluttede anlægsprojekter, hvis bruttoudgifterne overstiger 2 mio. 
kr. 
  
Øvrige afsluttede anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne er under 2 mio. kr., indgår i regnskabet for 2014. 
  
Job og Økonomi har i samarbejde med de respektive budgetansvarlige udarbejdet regnskaber for afsluttede 
anlægsarbejder i 2014. 
  
ØKONOMI 
I 2014 er der afsluttet 8 anlæg på det skattefinansierede område og 7 anlæg på jordforsyningsområdet med 
bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller derover. Disse anlæg fremgår af vedlagte notat. I notatet fremgår de enkelte 
anlægsprojekters økonomi, og væsentlige afvigelser mellem bevilling og forbrug er beskrevet. 
  
Inden for det skattefinansierede område, ekskl. jordforsyning, er der til de afsluttede anlægsprojekter givet en 
bevilling på netto i alt 45,8 mio. kr. Der har på anlæggene været et forbrug på netto i alt 45,6 mio. kr. 
  
I forbindelse med aflæggelsen af ovennævnte anlægsregnskaber er der et samlet mindreforbrug på netto 144.000 
kr. 
  
På jordforsyningsområdet er der til de afsluttede anlægsprojekter givet en samlet indtægtsbevilling på 34,3 mio. kr. 
Den realiserede indtægt udgør 31,0 mio. kr. Der er dermed en mindreindtægt på 3,3 mio. kr. vedr. de afsluttede 
anlægsarbejder over 2 mio. kr. Afvigelsen skyldes en manglende indtægt fra salget af [adresse] i [adresse] samt 
afslag i prisen på grund af dårlige jordbundsforhold på nogle af grundene på Ravskjærvej i [adresse].  
  
Til udgifter til køb af jord samt byggemodninger er der givet en samlet bevilling på 35,7 mio. kr. De afholdte udgifter 
udgør 35,2 mio. kr., og der er dermed mindreudgifter på ca. 500.000 kr. i forhold til bevillingen.  
  
De samlede nettomindreindtægter på jordforsyningsområdet udgør 2,8 mio. kr. vedrørende de afsluttede 
 
Byråd 
28. april 2015 
Sagsnr. 710-2015-
11466 
Dok.nr. 710-2015-
108525 
Sagsbehandler 
DPMHEN 
  
Tidl. politisk behandling 
  
Forventet sagsgang 
ØK, BY 
Lovgrundlag 
  
anlægsarbejder over 2 mio. kr. 
  
I forbindelse med nogle af de afsluttede anlæg er der et merforbrug i forhold til den afgivne bevilling. Der er i 
forbindelse med nogle af disse anlæg anvist kompenserende besparelser. De bevillingsmæssige konsekvenser 
heraf er medtaget i de politiske sager i april måned vedrørende overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på 
henholdsvis drift og anlæg fra 2014 til 2015. 
  
Flere af de afsluttede anlæg har løbet over flere år. Effekten af de samlede nettomindreindtægter indgår derfor 
allerede i opgørelsen af kassebeholdningen. 
  
INDSTILLING 
Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:  
  
1.    At anlægsregnskaberne godkendes. 
  
BESLUTNING 
  
Økonomiudvalget, 21. april 2015: 
Fraværende: Per Eriksen 
  
Indstilles godkendt. 
  
Bilag 
  
  
  
  
Byråd, 28. april 2015: 
Fraværende: Bertil Schmidt, Rita Søndergaard, Per Eriksen 
  
Godkendt. 
Notat: Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. 
kr. i 2014 
710-2015-56525 
