### Beslutning

Godkendt.

### Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Den 20. september (pkt. 3) havde Kommunalbestyrelsen 1. behandling af budget 2024 og vedtog at oversende budgetforslaget til 2. behandling. Der er herefter indgået en budgetaftale mellem alle partier og lister i Kommunalbestyrelsen.

Jævnfør Styrelsesloven skal budgetforslag for det kommende regnskabsår samt budgetoverslag for de følgende tre år undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen, som skal vedtages senest den 15. oktober. I forbindelse med vedtagelsen af budgettet skal der tages stilling til valg af enten statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering samt skatteprocent og grundskyldspromille.

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Budgetaftalen vedtages som grundlag for budget 2024 samt budgetoverslag for 2025-2027 for drift, anlæg og finansiering.
2. Administrationens ændringsforslag vedtages.
3. Bevillingsniveauet fastsættes uændret på udvalgsniveau.
4. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedtages som grundlag for skatter, tilskud og udligning.

## Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Den 20. september (pkt. 3) havde Kommunalbestyrelsen 1. behandling af budget 2024 og vedtog at oversende budgetforslaget til 2. behandling.

Der er indkommet følgende ændringsforslag til det budgetforslag, der oversendtes fra 1. behandlingen:

* Der er indgået budgetaftale mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Konservative, Frit Borgerligt Fællesskab, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten og Kalundborg-listen
* Ændringsforslag fra administrationen af mere teknisk karakter

Kommunalbestyrelsen skal ved budgetvedtagelsen træffe beslutning om bevillingsniveauet i budget 2024. Det foreslås, at bevillingsniveauet fortsat er på udvalgsniveau. Det indebærer, at der på driftsområdet vil være i alt 7 nettobevillinger. På anlægsområdet foreslås bevillingsniveauet at være én bevilling pr. projekt/pulje.

Anlægsbevilling gives først, når et projekt igangsættes.

Der er i forslaget til 1. behandling forudsat, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for budgettering af skatter og udligning. Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandlingen træffe endelig beslutning herom.

## Økonomiske konsekvenser

Afhænger af den konkrete beslutning.

### Sagens forløb

02-10-2023 Direktionen
Anbefales.
04-10-2023 Økonomiudvalget

Pkt. 1, 2 og 3 anbefales.

Pkt. 4 Det anbefales, at der vælges selvbudgettering med et udskrivningsgrundlag for personskat på 9.660,7 mio. kr. og et indbyggertal på 48.400.