### 14.    Beslutning om økonomi i forbindelse med lukning af [adresse]

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2018-13102       J.nr.: 00.01.00           Dokumentnr.:
326-2018-104150

**Sagstype**

Beslutning.

**Resume og sagens baggrund**

Kommunalbestyrelsen har besluttet at lukke den kommunale folkeskole
[adresse] pr. 31. juli 2018. Skolen har fået budget til den 31. december
2018, og forventer at have ca. 1,3 mio. kr. tilbage af budgettet ved lukning.
Dette efter afholdelse af fratrædelsesudgifter i forbindelse med overflytning
af personale, slutrengøring og andre udgifter. Ligeledes er der i kommunens
budget afsat ca. 6,1 mio. kr. til [adresse] og SFO i 2019 og frem (dette i
2018 tal).

**Indstillinger**

Direktøren indstiller, at mindreforbruget i 2018 og i
budgettet 2019 og frem, som følge af lukningen, tilføres kassen.

**Behandling**

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget,
Kommunalbestyrelsen.

**Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har den 22. februar 2017 besluttet at
nedlægge [adresse]. Dette træder i kraft for skoleåret 2018/2019.

Baggrunden herfor er, at der har været et faldende børnetal
på [adresse] og der forventes ligeledes et faldende børnetal i de kommende
år. Røsnæs skoledistrikt overføres til Nyrupskolens skoledistrikt for
fremtidige elever. De nuværende elever på [adresse] kan i forbindelse med
nedlæggelsen selv bestemme, hvilken skole de ønsker at gå på.

Ved lukning af [adresse] den 31. juli 2018 forventes det,
der vil restere ca. 1,3 mio. kr. af budgettet. Endvidere er der i 2019 og frem
afsat ca. 6,1 mio. kr. (dette i 2018 tal) i budgettet til drift af [adresse]
og SFO. Dette fordeler sig med 5,2 mio. kr. til skolen og 0,9 mio. kr. til
SFO'en.

Bygningerne bliver den 1. august 2018 overtaget af en
friskole. I denne aftale er inventaret på skolen også med i det som friskolen
overtager, hvorved der ikke er nogen udgifter til flytning.

Da friskolen får [adresse] bygninger forventes det, at
der vil være flere af de elever, der på nuværende tidspunkt går på [adresse]
Skole, der vil vælge friskolen og ligeledes, at der også vil være flere børn i
området, der vil vælge friskolen som skole. Derfor forventes det, at kommunen
vil få en øget udgift til betaling af friskoleelever. I 2018 er beløbet på
38.017 kr. pr. år pr. skoleelev og 7.699 kr. pr. år pr. SFO-elev. Såfremt
friskolen får 80 elever, hvoraf de 40 går i SFO vil merudgiften for kommunen
blive (i 2018 tal):

80 skoleelever af            38.017 kr.    3.041.360 kr.

40 SFO-elever af            7.699 kr.        307.960 kr.

Total udgift                                     3.349.320
kr.

Budgettet til friskolerne bliver reguleret i september måned
for budget år 2019 og frem, korrektionerne til budgettet bliver finansieret af
kassen.

**Økonomiske konsekvenser**

Ved lukning af [adresse] vil
der være følgende rest budget:

2018                            1.300.000
kr.

2019 og overslagsår        6.100.000
kr.

Mindreforbruget i 2018 og
budgettet for 2019 og frem tilføres kassen.

**Børn- og Familieudvalgets møde
den 2. maj 2018:**

Anbefales.

**Økonomiudvalgets møde den 23.
maj 2018:**

Anbefales.