Budgetopfølgning Teknik- og Miljøudvalget pr. 31.05.2015 
Sagsfremstilling 
6.      Budgetopfølgning Teknik- og Miljøudvalget pr. 31.05.2015  
                                                                                                                        Åbent 
Sagsnr.: 326-2015-754          J.nr.: 00.30.14            Lotte Winther.: 326-2015-206312 
  
[adresse] 
Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31.05.2015.  
  
Alle partnerskabsholdere fører dispositionsregnskaber, så de har overblik over både det faktiske forbrug og de 
dispositioner, der er foretaget fremadrettet. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for budgetopfølgningen. 
  
Partnerskabsholdere med merforbrug udfærdiger i dialog med fagdirektøren og Økonomistaben handleplan for 
nedbringelse af udgifterne. Hvis det ikke er muligt at nedbringe udgifterne tilstrækkeligt ved en administrativ 
handleplan, forelægges handleplanen for det politiske niveau i særskilt sag. 
  
Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. (sidste måned 0,5 mio. kr.).  
  
Det Tekniske Område: 
Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., (sidste måned 0,5 mio. kr.). 
  
Opgaven med indsatspuljer er igangsat og mindreforbruget øremærkes til dette arbejde i de næste år. 
  
Færger og Havne: 
På færgedriften forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. (sidste måned 3,5 mio. kr.). Dette svarer til overførsel fra 
2014. Merforbruget fra 2014 forventes således ikke indtjent i 2015. Der er igangsat en analyse på færgedriften, som 
tages op i forbindelse med budget 2016. Forårssæsonen har været mindre god end forventet, og billetindtægterne 
er derfor lavere. Det kan få betydning for, hvorvidt indtægtsbudgettet nås. Det vil blandt andet afhænge af 
sommersæsonen. På næste måneds dispositionsregnskab forventes sammenhæng mellem indtægtsbudget for 
færgefart og lavere billetsalg at blive tydeligere. 
  
Line Østergaard: 
Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. (sidste måned 0,3 mio. kr.). Det skyldes, at priserne på 
havbadevandsanalyser generelt er faldet på markedet. 
  
ESCO og EMO: 
I forbindelse med regnskabsafslutningen 2014 er det blevet synligt, at der er nogle budgetmæssige udfordringer i 
forbindelse med de energibesparende projekter ESCO og EMO. 
Direktionen vil tage problemstillingen op i forbindelse med budget 2016, med et forslag til løsning heraf. 
  
Renovationsordning og skadedyrsbekæmpelse, brugerfinansieret: 
Renovationsordningen forventer mindreforbrug på 0,7 mio. kr. (sidste måned 0,7 mio. kr.). 
Dette skyldes forventet merindtægt på ordningen for glas og papir, på grund af stigende salgspriser på 
genanvendelige materialer. 
  
Orientering byggesagsgebyrer:  
Ved budget 2015 blev den ny lovgivning, som regulerer baggrunden for opkrævning af byggesagsgebyrer 
indarbejdet. Indtægterne følges nøje for at se, om der er balance mellem indtægter og indtægtsbudgettet. Det 
vurderes pr. 31. maj 2015, at indtægtsbudgettet i 2015 måske ikke kan nås. Pr. 31. maj 2015 var indtægten -0,637 
mio. kr. Indtægtsbudgettet for 2015 er -2,071 mio. kr.  
  
Orientering Flextur: 
Udgifter til Movia til betaling for Flextur er generelt stigende. På baggrund af de faktiske udgifter til Flextur i perioden 
januar til maj 2015 forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. i 2015. Budget til Flextur er i 2015 1,7 mio. kr., udgiften var 
i 2014 2 mio. kr. og skønnes i 2015 at stige til 2,2 mio. kr. Udgifterne til Flextur følges og på næste måneds 
dispositionsregnskab forventes sammenhæng mellem årets budget og udgifter at blive tydeligere. 
  
BEHANDLING 
Teknik- og Miljøudvalget. 
  
INDSTILLING 
Direktøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning. 
  
ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
Drift: 
Den samlede budgetopfølgning, viser et forventet mindreforbrug på udvalgets område på 0,4 mio. kr. for 2015 
(sidste måned mindreforbrug 0,5 mio. kr.). 
  
Anlæg: 
Budgetopfølgningen pr. 31.05.2015 viser, at der forventes en saldo ultimo 2015 på -0,8 mio. kr. (sidste måned -0,8 
mio. kr.). For anlægsbevillinger i 2015, disponeres 0,9 mio. kr. overført og forbrugt i 2016. 
  
Bilag 
  
  
  
  
  
Teknik- og Miljøudvalgets møde den 10. august 2015: 
Udvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning. 
Asger Skov og Miljøudvalget pr. 31.05.2015 
326-2015-206320 
