### 2.     Orientering om budgetopfølgning Teknik og Miljøudvalget pr. 31. maj 2021

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2021-7713        J.nr.: 00.30.14           Dokumentnr.:
326-2021-149325

**Sagstype**

Orientering.

**Resume og sagens baggrund**

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. maj 2021.
Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 2,0 mio. kr.
(uændret i forhold til sidste måned).

**Indstillinger**

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til
efterretning.

**Behandling**

Teknik- og Miljøudvalget.

**Sagsfremstilling**

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes
dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en
handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nogle partnerskabsholdere
vurderes at have øget risiko for at få merforbrug, eller for at deres
budgetopfølgning bliver for upræcis, hvorfor de følges tæt og har høj prioritet
i forhold til konsulentstøtte og controlling.

På grund af situationen med Corona/Covid-19 er der på en
række punkter væsentligt øget usikkerhed i forhold til udgiftsniveauet.

*Plan, Byg og Miljø:*

Der forventes et mindreforbrug på området på 1,4 mio. kr.
(uændret i forhold til sidste måned). Mindreforbruget består primært af, at
Natur og Miljø har opgjort det endelige beløb på 1,4 mio. kr. til
grundvandsområdet, som først forventes afholdt i 2022.

*Vej, Ejendom og Affald, ekskl. brugerfinansieret område*

Der forventes et merforbrug på området på 1,4 mio. kr.
(uændret i forhold til sidste måned) som primært skyldes et forventet
merforbrug i 2021 på Entreprenørafdelingen på 1,4 mio. kr., som ifølge den
godkendte handleplan vil være afviklet senest i 2024.

*Vej, Ejendom og Affald, brugerfinansieret område*

Der forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. på
renovationsområdet (uændret i forhold til sidste måned). Ved udarbejdelse af
budget 2020 blev der beregnet nye takster som blev forudsat at være uændret
over en 4-årig periode. Afvikling af mellemværende over 4 år og forventede
udgifter til den nye genanvendelsesordning blev indarbejdet. Den nye ordning
trådte i kraft 1. november 2020.

På baggrund af forbruget i 2021 forventes der nu et samlet
merforbrug på ca. 2,0 mio. kr. Merforbrug på dagrenovation udgør 1,3 mio. kr.
som hovedsageligt skyldes merudgift på forbrændingsegnet dagrenovation.
Merforbrug på genanvendelige ordninger udgør 1,7 mio. kr. som hovedsageligt
skyldes større udgifter til behandling af plast/metal end forudsat. Merforbrug
på genbrugsordningen udgør 1,8 mio. kr. og skyldes hovedsageligt en større
betaling (højere prisfremskrivning end Kalundborg Kommune) for drift af
genbrugspladser. Mindreforbrug på andre ordninger udgør 1,8 mio. kr. og skyldes
mindreudgift til vandafledningsbidrag. Der er mindreudgift på fælles formål og
farligt affald på 1,0 mio. kr.

*Serviceudgifter*

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i
2021 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service.
Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det
oprindeligt vedtagne budget til service. I forhold til de oprindeligt
budgetterede serviceudgifter på Teknik- og Miljøudvalgets område forventes et
merforbrug på 1,4 mio. kr. (uændret i forhold til sidste måned) som skyldes at
mindreforbrug for 2020 forventes anvendt i 2021.

*Udvalgets anlæg*

På Teknik- og Miljøudvalgets anlægsområde viser
budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes
et mindreforbrug ultimo 2021 på 47,4 mio. kr. (sidste måned et forventet
mindreforbrug på 48,9 mio. kr.). Der forventes overført 43,9 mio. kr. til
udførelse i 2022 og efterfølgende år (sidste måned en forventet overførsel på
44,9 mio. kr.), og der forventes et samlet mindreforbrug på 3,5 mio. kr.
(sidste måned et forventet mindreforbrug på 4,1 mio. kr.).

Mindreforbruget på 47,4 mio. kr. er specificeret på de
enkelte anlægsprojekter i vedlagte bilag.

**Økonomiske konsekvenser**

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet
forventet merforbrug for Teknik- og Miljøudvalgets område på 2,0 mio. kr.
(uændret i forhold til sidste måned).

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på
udvalgets område forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. (uændret i forhold til
sidste måned).

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en
overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2021 på 47,4
mio. kr. på udvalgets område (sidste måned et forventet mindreforbrug på 48,9
mio. kr.). Der forventes overført og forbrugt 43,9 mio. kr. i kommende år
(sidste måned en forventet overførsel på 44,9 mio. kr.).

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Månedsrapport Teknik og Miljøudvalget pr. 31. maj 2021 | [adresse] |