### Beslutninger

Line Lassen med bemærkning, at byrådet i sit møde den 10. september 2025 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 2. september 2025.

###

.

### Resume

Som en del af den løbende budgetopfølgning fremsendes der hvert år et forventet regnskab på baggrund af årets første seks måneders forbrug, udarbejdet på baggrund af viden fra magistratsafdelingerne og skøn for indtægterne.

Det giver byrådet en status over den økonomiske situation, og der følges op på bl.a. serviceudgifterne i forhold til servicerammen for indeværende år.

Det vurderes det ikke, at forventet regnskab 2025 giver anledning til ændringer af økonomien i forhold til de seneste forudsætninger for budgettet for 2026 til 2029, da kendte faktorer allerede er inkluderet i budgetgrundlaget.

De forhold, der kendes på nuværende tidspunkt, og som kan have en påvirkning af råderummet i regnskabet for 2025 er;

- Positiv efterregulering af budgetmodeller (merudgift),

- Flere ikke-decentraliserede udgifter (merudgift),

- Regulering af generelle tilskud (mindreindtægt)

- Dorte Vestergaard flere skatteindtægter (grundskyld)

Det samlede resultat viser på nuværende tidspunkt, at regnskab 2025 kan ende med et mindre træk på råderummet eller en negativ kassevirkning, men der er usikkerheder på dette tidspunkt af året.

Det er vurderingen, at [adresse] kommer til at ligge meget tæt på kommunens ramme for serviceudgifter, men sammenholdt med oplysninger på landsplan, anbefales det ikke at der igangsættes yderligere tiltag for at ændre adfærd ift. at sikre overholdelse af rammen.

### Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) Resultatet af det udarbejdede forventede regnskab generelt tages til efterretning.

### Sagsforløb

Udvalg: Magistraten

Dato: 02-09-2025

Maya Lassen: 10

Fremsendes til [adresse] med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. september 2025 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 20. august 2025.

James Frandsen deltog ikke i sagens behandling.