Godkendelse af Budget 2016 'Beredskab og Sikkerhed Randers - [adresse] - 
[adresse]' 
Sagsfremstilling 
171.                Godkendelse af Budget 2016 'Beredskab og Sikkerhed Randers - [adresse] - 
[adresse]' - Åbent 
  
  
SAGENS INDHOLD 
Byrådet skal i denne sag tage stilling til budget 2016 for Beredskab og Sikkerhed Randers - [adresse] - [adresse]. 
 
Kommuneaftalen i 2014 mellem KL og regeringen betyder, at de fire kommuner skal realisere en effektivisering på 
6,8 mio. kr. af de hidtidige budgetter, svarende til ca. 15 %. De fire byråd vedtog i september 2015 at opdele denne 
besparelse i to faser, hvor der i fase 1 gennemføres en besparelse på 3,0 mio. kroner i 2016. Det betyder, at der 
skal findes supplerende besparelser for yderligere 3,8 mio. kr. fra 2017. 
 
Budgettets udgangspunkt er at de midler, som kommunerne sædvanligvis anvender på beredskabet overføres til det 
fælles beredskab. Det samlede budget for beredskabet inkl. udgifter til administration udgør 46,2 mio. kr.  
  
Den politiske styregruppe for det fælles beredskab har udarbejdet en plan for realiseringen af fase 1 besparelserne. 
Den indebærer en organisationsændring som konsekvens af, at der fremover er en beredskabsdirektør mod hidtil 3 
beredskabschefer. Herved reduceres personalebudgettet i 2016 med 700.000 kr. 
 
Realiseringen af den resterende besparelse på 2,3 mio.kr. forudsætter, at kommunalbestyrelserne godkender en ny 
fælles risikobaseret dimensionering af beredskabet. Der er udarbejdet et forslag, som er sendt til udtalelse i 
Beredskabsstyrelsen den 18. september 2015. Beredskab & Sikkerhed har 25. november 2015 modtaget 
Beredskabsstyrelsens udtalelse. Den risikobaserede dimensionering planlægges behandlet i de fire byråd i januar 
2016. I beredskabsstyrelsens udtalelse, fremgår nu bl.a. et minimumskrav til udrykningen inden for udvalgte områder. 
Disse krav er en skærpelse af de fire kommuners gældende risikobaseret dimensioneringer og vil derfor 
vanskeliggøre realiseringen af yderligere besparelser i fase 2. 
  
Der skal i løbet af 2016 (fase 2) identificeres yderligere besparelsespotentialer på 3,8 mio. kroner, som vil blive 
udmøntet i budget 2017.  
  
 
Byråd 
15. december 2015 
Sagsnr. 710-2014-
72103 
Dok.nr. 710-2015-
348198 
Sagsbehandler 
DPDJOH 
  
Tidl. politisk behandling 
BY, 22.09.15 pkt. 124, BY 27.10.15 pkt. 149 
Forventet sagsgang 
ØK, BY 
Lovgrundlag 
  
Budget 2016-forslag (1000 kr.) 
Oprindeligt 
budget 
Besparelse 
Korrigeret 
budget 
  
Budgetbesparelsespuljen på 2,3 mio. kr. vil, under forudsætning af at forslaget til risikobaseret dimensionering 
godkendes af kommunalbestyrelserne, blive indarbejdet i budgettet, som det fremgår af nedenstående oversigt. 
  
Af nedenstående oversigt fremgår de fire interessentkommuners andel af budgettet. Det svarer til, hvad der 
sædvanligvis har været anvendt på at drive beredskabet i kommunerne. Jævnfør vedtægterne, som blev vedtaget i 
byrådet 27. oktober 2015, fordeles ejerskabet blandt de fire kommuner efter kommunernes respektive økonomiske 
andele af driftsudgifterne i det nye beredskab. 
Oversigten er opdelt i en oversigt over direkte udgifter til redningsberedskabet, som udgør i alt 42,2 mio. kr., og en 
oversigt over udgifterne til administration af beredskabet på 1,1 mio. kr. 
Størrelsen på administrationsudgifterne er beregnet ud fra, hvor mange udgifter [adresse] og [adresse] hidtil har 
anvendt til administration af Brand og Redning [adresse]. Det dækker udgifterne til administrative funktioner som 
personaleadministration, budget- og regnskabsfunktioner, it, udbud og forsikringsadministration m.v. De 2 
kommuner har hver bidraget med et budget svarende til 3 % af bruttoudgifterne i beredskabet. 
Randers og [adresse] kommuners andel af administrationsudgifterne er beregnet på tilsvarende vis, dog således at 
den del af udgifterne, som betales til Falck, kun indgår med 1,5 %. Begrundelsen herfor er, at Falck selv varetager 
løn udbetalinger m.v. og at de administrative opgaver i forbindelse med de opgaver, som Falck løser, er mindre 
omfattende end for de kommunalt drevne brandvæsener. 
  
  
2016 
2016 
Beredskab og Sikkerhed 
46.247 
- 3.001 
43.246 
Personale 
19.843 
- 700 
19.143 
Materiale- og aktivitetsudgifter 
20.632 
  
20.632 
Administrationsudgifter 
1.060 
  
1.060 
It, inventar, materiel, drift af 
køretøjer 
5.393 
  
5.393 
Grunde og bygninger  
1.600 
  
1.600 
Indtægter 
-2.281 
  
-2.281 
Budgetbesparelsespulje 
  
-2.301 
-2.301 
Leif Christiansen 
-2.301 
Personale 
-1.747 
Materiale-, aktivitets- og 
administrationsudgifter 
-150 
It, inventar, materiel, drift af køretøjer 
-404 
Grunde og bygninger 
0 
Indtægter 
0 
Beredskab 
og Sikkerhed 
Randers 
[adresse] 
I alt 
Korrigeret 
budget 2016 
16.972 
7.811 
9.114 
8.289 
42.186 
Budget til 
administration 
320 
175 
296 
269 
1.060 
BUDGET 
2016 i alt 
17.292 
7.986 
9.410 
8.558 
43.246 
Kommunernes 
andel af de 
samlende 
omkostninger 
40,0 % 
18,5 % 
21,8 % 
19,8 % 
100 % 
Det forventes, at der i løbet af 2016 vil blive fremlagt justeringer til det budget, der med denne indstilling fremlægges 
til vedtagelse. Det skyldes at, der fortsat arbejdes på at fastsætte en leje for Beredskab og Sikkerheds anvendelse 
af kommunale brandstationer på et ensartet grundlag. 
 
Det forudsættes, at lejebetalingen vil blive udgiftsneutral for både udlejer (kommunerne) og lejer (Beredskab og 
Sikkerhed), idet den kommunale lejeindtægt vil blive modsvaret af et tilsvarende højere økonomisk bidrag fra 
kommunerne til Beredskab & Sikkerhed. 
 
Budgetforslaget er endvidere udarbejdet ud fra den forudsætning, at Beredskab og Sikkerhed ikke har udgifter til 
husleje i administrationslokaler i 2016, men at der i løbet af 2016 fastsættes en leje for 2017 og frem, som vil 
medføre justeringer i budgettet. 
 
I budgettet er der heller ikke taget højde for de endelige udgifter til forsikring. Beredskaberne indgår i dag i 
varierende omfang i kommunernes selvforsikring. Der er pt. udbud af forsikringsopgaverne med henblik på at 
vurdere, om det er mest fordelagtigt at indgå forsikringsaftaler eller videreføre selvforsikringsprincipperne. 
Spørgsmålet afklares i december 2015. I Favrskov Kommunes budget til beredskabet er udgiften til 
forsikringspræmier indeholdt. 
  
Ifølge vedtægterne for Beredskab og Sikkerhed følger det interne ejerforhold mellem de 4 interessentkommuner den 
forholdsmæssige driftsøkonomiske fordeling. Fordelingen vil per 1. januar 2016 basere sig på tallene fra 2016 
budgettet. Med forbehold for de ændringer som følger de ovenstående uafklarede spørgsmål, viser ovenstående 
oversigt ejerforholdet mellem de fire kommuner, som fordeler sig som andelen af de samlede omkostninger, jf. 
tabellen ovenfor. 
  
ØKONOMI 
Favrskov kommunes andel af det samlede budget til drift af Beredskab og Sikkerhed finansieres dels af det afsatte 
budget i 2016 på politikområde 701 - Beredskab, dels af det afsatte budget til administration på politikområde 102 
– Borgerservice & administration, svarende til 175.000 kr. 
  
Det foreslås at der med virkning fra 2016 overføres 175.000 kr. fra politikområdet Borgerservice & administration til 
politikområdet Beredskab til finansiering af Favrskov Kommunes andel af udgifterne til administration. 
  
De 175.000 kr. findes ved at reducere budgetterne til Job & Økonomi, Teknik og Kultur sekretariatet og 
Borgmestersekretariatet, hvor der vil være et bortfald af opgaver tidligere løst for Beredskabet. Opgaverne der falder 
bort er blandt andet IT, lønadministration, HR, personalejura, budget- og regnskabsopgaver, indkøb, 
sekretariatsbistand for den hidtidige beredskabskommission m.v. 
  
Den endelige opgørelse af budgetterne til husleje og forsikring vil blive fremlagt til politisk behandling i forbindelse 
med en budgetopfølgning. 
  
INDSTILLING 
Med udgangspunkt i indstillingen fra den politiske styregruppe for det fælles beredskab indstiller direktøren for 
Teknik og Kultur til Byrådet 
  
1. At godkende det fremlagte budget for Beredskab og Sikkerhed. 
2. At godkende en tillægsbevilling på 175.000 kr. til politikområde 701 Beredskab, finansieret ved en reduktion af 
det afsatte budget til administration på politikområde 102. 
  
BESLUTNING 
  
Økonomiudvalget, 8. december 2015: 
Fraværende: Helge Iversen, Hannah Madsen, Eric Kristiansen 
  
Indstilles godkendt. 
  
  
  
Byråd, 15. december 2015: 
Fraværende: Ingen 
  
Godkendt. 
