### | | | | --- | --- | | | | | --- | | **Teknik- og Miljøudvalget** 10. august 2017 Sagsnr. 710-2017-25464 Dok.nr. 710-2017-174817 Sagsbehandler DPSVE | | 50.                 Budget 2018-21 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til prioriteringsblokke - Åbent

###

|  |  |
| --- | --- |
| Tidl. politisk behandling | TM-U, 08.06.17, pkt. 34 |
| Forventet sagsgang | TM-U |
| Lovgrundlag |  |

###

**SAGENS INDHOLD**

Byrådet godkendte 24. januar 2017 processen for budget 2018-21.
Byrådet besluttede, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner
på 1 % af serviceudgifterne og forslag til udvidelser på en halv procent af
serviceudgifterne. Herudover skal administrationen udarbejde forslag til
anlægsprojekter.

I henhold til processen blev
institutioner, foreninger, råd mv. i april 2017 inviteret til at komme med
forslag til budgettet.

På udvalgsmøderne i april måned
2017 drøftede fagudvalgene forslag til reduktionsområder, der skulle undersøges
og vurderes nærmere.

På udvalgsmøderne i juni måned
2017 blev fagudvalgene præsenteret for oversigter over administrationens
foreløbige forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg indenfor udvalgets
område.

4. august 2017 fremsender
administrationen sit prioriteringskatalog til Byrådet til brug for Byrådets
budgetseminar 24. og 25. august 2017.

På de politiske udvalgsmøder i
august måned drøfter fagudvalgene og Økonomiudvalget de fremsendte reduktions-,
udvidelses- og anlægsforslag inden for eget område med henblik på Byrådets videre
behandling.

**VURDERING**

Administrationen har udarbejdet
forslag til reduktioner på 1 % af serviceudgifterne svarende til ca. 18,7 mio.
kr. og forslag til udvidelser på en halv procent svarende til ca. 9,4 mio. kr.

Forslagene til reduktioner og
udvidelser er fordelt på fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af
serviceudgifterne.

Herudover er der udarbejdet en
række tværgående reduktionsforslag.

Administrationen har ligeledes
udarbejdet forslag til anlægsprojekter i budget 2018-21.

Det samlede budgetmateriale
sendes særskilt til Byrådet. I forlængelse heraf offentliggøres
administrationens forslag til prioriteringsblokke og anlægsprojekter på
kommunens hjemmeside www.favrskov.dk.

**ØKONOMI**

De økonomiske konsekvenser fremgår af de
enkelte forslag til prioriteringsblokke.De
endelige økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets vedtagelse af budgettet.

**INDDRAGELSE**

Institutioner, foreninger,
MED-udvalg m.v. har haft mulighed for at stille forslag til budgettet indtil
20. april 2017.

MED-udvalgene inddrages i
budgetprocessen via drøftelser på deres respektive møder samt på fællesmøder
mellem Økonomiudvalget og HMU.

Efter Byrådets budgetseminar i
august måned vil kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter blive orienteret
om status på budgetarbejdet.

Byrådets budgetforslag sendes i høring 6. september 2017. Der
afholdes borgermøde vedr. budgettet 13. september 2017 i Hinnerup. Fristen for
høringssvar til budgettet er 18. september 2017.

**INDSTILLING**

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Teknik- og
Miljøudvalget:

1.   At forslagene til reduktioner, udvidelser og anlæg inden
for Teknik- og Miljøudvalgets område drøftes.

**BESLUTNING**