Omflytning af anlæg mellem 2014 og 2015 
Sagsfremstilling 
91.       Omflytning af anlæg mellem 2014 og 2015 - Åbent 
  
  
SAGENS INDHOLD 
De foreløbige udmeldinger vedr. økonomiaftalen for 2015 er, at kommunerne kan forvente en lavere anlægsramme i 
2015 i forhold til anlægsrammen i 2014. 
  
Favrskov Kommunes anlægsbudget i 2014 indeholder samtidig enkelte store anlægsinvesteringer, som på 
nuværende tidspunkt ikke forventes gennemført helt eller delvist i 2014. Udskydelse af disse anlægsprojekter kan 
være med til at øge presset på anlægsrammen i de kommende år. Det foreslås derfor, at nogle anlægsprojekter 
fremrykkes til 2014, mens andre anlægsprojekter udskydes til 2015 og 2016. 
  
Byrådet besluttede allerede 29. april 2014 at fremrykke asfaltarbejder for i alt 7 mio. kr. fra 2015 til 2014. Af sagen 
fremgik, at fagudvalgene i forbindelse med udvalgsmøderne i maj måned ville blive præsenteret for 
administrationens forslag til anlægsprojekter, der kan omflyttes mellem 2014 og 2015 (og 2016). 
  
VURDERING 
På baggrund af fagudvalgenes drøftelser foreslår administrationen følgende omflytninger og ændringer af 
rådighedsbeløbene. Der er udelukkende tale om omflytninger af allerede kendte og prioriterede projekter fra Budget 
2014-17. Beskrivelse af de enkelte projekter fremgår af vedlagte notat. 
  
Det bemærkes, at Byrådet 25. marts 2014 besluttede at anvende 13,185 mio. kr. i 2014 på et ESCO-projekt vedr. 
vejbelysning. Ligeledes besluttede Byrådet 29. april 2014 at fremrykke 7 mio. kr. vedr. asfaltbelægninger fra 2015 til 
2014. Af hensyn til det samlede overblik er disse beslutninger ligeledes vist i nedenstående tabel. 
  
Der foreslås nedenstående ændringer i rådighedsbeløbene: 
  
 
Byråd 
27. maj 2014 
Sagsnr. 710-2014-
133 
Dok.nr. 710-2014-
117498 
Sagsbehandler 
DPSVE 
  
Tidl. politisk behandling 
  
Forventet sagsgang 
ØK, BY 
Lovgrundlag 
  
Nr. 
Projekt (i 1.000 kr.) 
Bev. 
2014 
2015 
2016 
A-106 
ESCO på skoleområdet 
  
-20.000 
0 
20.000 
A-228 
Skovrejsning Grundfør, 
[adresse] og Hinnerup* 
  
-5.200 
5.200 
  
A-604 
3 haller Hadsten, [adresse] og 
  
-9.500 
9.500 
  
AB = AnlægsBevilling til det afsatte rådighedsbeløb 
* Skovrejsningsprojektet afventer en afklaring af muligheden for statslig medfinansiering 
  
INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION 
Fagudvalgene drøftede i maj måned administrationens forslag til omflytning af anlægsprojekter. 
  
ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
Rådighedsbeløbene i 2014 reduceres med i alt 22,45 mio. kr. Rådighedsbeløbene i 2015 forøges med i alt 4,25 
mio. kr. i 2015 og 18,2 mio. kr. i 2016. 
  
INDSTILLING 
Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet: 
  
1. At rådighedsbeløbene omflyttes mellem 2014, 2015 og 2016 jf. ovenstående tabel. 
Hammel 
A-608 
Kunstgræsbane i Hammel 
  
-2.000 
2.000 
  
  
Udskudte projekter i alt 
  
-36.700 
16.700 
20.000 
  
  
  
  
  
  
A-201 
Elisabeth Paulsen og vejprojekter 
AB 
3.000 
-3.000 
  
A-203 
Renovering af fortove 
AB 
800 
-800 
  
A-204 
Renovering af broer 
AB 
1.000 
-1.000 
  
A-205 
Projekter i 
trafiksikkerhedsplanen 
AB 
1.000 
-1.000 
  
A-207 
Projekter i cykelstiplanen 
AB 
3.000 
-3.000 
  
A-208 
Investering i nyt 
vintermateriel 
AB 
500 
-500 
  
A-303 
Anlægsinvesteringer - 
folkeskolereformen 
AB 
3.800 
-2.000 
-1.800 
A-402 
Løbende renoveringer og 
vedligeholdelse, 
ældreområdet 
AB 
400 
-400 
  
A-405 
Løbende renoveringer og 
mindre anlæg i Handicap 
og Psykiatri 
AB 
250 
-250 
  
A-411 
Tandplejen – renovering af 
udstyr 
AB 
500 
-500 
  
  
Fremrykkede projekter i 
alt 
  
14.250 
Kim Koch 
-1.800 
  
  
  
  
  
  
  
Forslag til omflytning i 
alt 
  
-22.450 
4.250 
18.200 
  
  
  
  
  
  
  
Allerede besluttet 
  
  
  
  
  
ESCO vejbelysning 
  
13.185 
  
  
  
[adresse]7.000 
-7.000 
  
  
  
  
  
  
  
  
I alt 
  
-2.265 
-2.750 
18.200 
2. At der gives anlægsbevillinger på i alt 14,25 mio. kr. jf. ovenstående tabel finansieret af de afsatte 
rådighedsbeløb. 
  
BESLUTNING 
  
Økonomiudvalget, 20. maj 2014: 
Fraværende: Ingen 
  
Indstilles godkendt. 
  
Bilag 
  
  
  
  
Byråd, 27. maj 2014: 
Fraværende: Ingen 
  
Godkendt. 
Notat til Økonomiudvalg og Byråd - omflytning af 
anlæg 
710-2014-110742 
