7. Høringssvar til Midttrafiks Budget 2024 (Åben)
Tidl. politisk behandling BY 29.08.23, pkt 9
Forventet sagsgang
TMU, ØK, BY
Lovgrundlag
Lov om trafikselskaber
SAGENS INDHOLD
Byrådet skal i denne sag tage stilling til Midttrafiks budgetforslag for 2024 vedrørende 
kollektiv trafik i [adresse].
Midttrafik har fremsendt forslag til budgettet for 2024 efter 1. behandling til politisk høring. Svarfrist for 
høringssvar er 31. oktober 2023, hvorefter ændringerne vil indgå i Midttrafiks 2. behandling af budgettet på 
bestyrelsesmøde 15. december 2023.
Forvaltningen har i høringssvaret angivet bemærkninger til flere budgetposter i budgetforslaget.
I Midttrafiks opdaterede budgetforslag er besparelserne i køreplanen fra sommeren 2024 indregnet. 
Besparelserne følger af beslutningen i Byrådet om at skabe balance i økonomien på området. Midttrafiks 
opdaterede budgetforslag for 2024 fremgår af tabellen herunder, vist i forhold til revideret budget 2023.
Midttrafiks forslag til budget 2024
[adresse]
Midttrafik, revideret 
budget 2023 (2023-
priser), beløb i kr.
Midttrafik, opdateret 
budgetforslag 2024 
(2024-priser), beløb i kr.
Offentlig rutebaseret buskørsel
20.147.000
21.364.000
Flexbus
42.000
145.000
Handicapkørsel
1.845.000
1.664.000
Kommunal kørsel og siddende 
patientbefordring*
8.954.000
9.094.000
Flextur
1.174.000
1.346.000
Flextur Ung
16.000
0
[adresse]
149.000
196.000
Administration
NOP (Ny Optimerings 
Platform)
101.000 
101.000 
Administration, buskørsel, 
Rejsekort, billetkontrol og 
pension
1.115.000
1.486.000
Administration, Flextrafik 
(Flextur, [adresse], Flexbus)
435.000
479.000
Administration, Kommunal 
kørsel og siddende 
patientbefordring*
824.000
795.000
Letbanesekretariatet
47.000
47.000
Teknik- og Miljøudvalget
4. oktober 2023  16:00
[adresse]: EMN-2023-01816
Dok-ID: 3607708
Sagsbehandler: cbra
Samlede udgifter
34.849.000
36.717.000
Busindtægter
-2.779.000
-4.120.000
I alt nettoudgifter
32.070.000
32.597.000
*Lægekørsel, genoptræningskørsel og kørsel med elever med særlige behov.
Budgetforslaget pr. juni 2023 samt det opdaterede budgetforslag af 5. september 2023 er vedlagt som 
bilag.
VURDERING
Teknik og Miljø har i budgetforslaget konstateret flere opmærksomhedspunkter, som er undersøgt nærmere 
og uddybet af Midttrafik.
Det bemærkes særligt, at det fremsendte budgetforslag manglede forventede indtægter. Derfor har 
Midttrafik fremsendt et opdateret budgetforslag af 5. september 2023, hvor de forventede billetindtægter i 
2024 er forøget med 1,1 mio. kr.
Det bemærkes desuden, at udgifterne til administration fortsat er kraftigt stigende. I forhold til det reviderede 
budget for 2023, viser budgetforslaget for 2024 en stigning på 13%. Høringssvaret indeholder derfor 
bemærkning om, at den øgede kørsel ikke kan retfærdiggøre en merudgift i den størrelsesorden, hvorfor 
[adresse] 
Kommune 
ønsker, 
at 
Midttrafik 
fortsat 
afsøger 
mulighederne 
for 
at 
reducere 
administrationsudgifterne. 
Teknik og Miljø vurderer på baggrund af Midttrafiks opdaterede budgetforslag, at der er balance i [adresse] 
Kommunes økonomi på området fra 2024 og frem. 
Teknik og Miljø drøfter administrativt med Midttrafik, hvordan fremskrivningen af budgetterne finder sted, 
så der kan skabes en højere grad af gennemskuelighed i budgetdannelsen fremadrettet. Desuden er det 
på baggrund af processen omkring budgettet aftalt, at der holdes en kontinuert og tættere dialog hen over 
året. Det skal sikre et bedre løbende indblik i budgetteringen.
Nedenfor er budgetforslag 2024 nærmere kommenteret for så vidt angår de enkelte driftsområder.
ØKONOMI
Forudsætningerne for budgettet og forklaringer på afvigelser mellem budget 2023 og budget 2024 for de 
forskellige driftsområder er yderligere beskrevet i Midttrafiks budgetforslag, der er vedlagt som bilag. Det 
bemærkes, at Midttrafiks budget for 2023 er i 2023-prisniveau, mens 2024-budgettet er i 2024-prisniveau.
Buskørsel
Operatørudgifterne i det reviderede budget for 2023 er angivet til 20,1 mio. kr. mod 21,3 mio. kr. i det 
opdaterede budgetforslag for 2024. Det betyder, at der er en stigning i udgifterne til busdrift på 1,2 mio. kr. 
Stigningen på 1,2 mio. kr. i forhold til det reviderede budget for 2023 skal primært ses med baggrund i, at 
der er overtaget kørsel fra [adresse] på rute 115 med 0,7 mio. kr. og prisstigninger på 
skolebuskørsel (B-kontrakt) på 0,45 mio. kr.
Operatørudgifterne er med besparelserne i køreplanen fra sommeren 2024 indregnet med halvårseffekt i 
2024 og helårseffekt fra 2025. I 2024 forventer Midttrafik billetindtægter på 4,1 mio. kr. og fremadrettet et 
stabilt indtægtsniveau på 4 mio. kr. 
Flextrafik
Midttrafik gennemførte i forsommeren en harmonisering af Flextrafikken for at gøre den mere bestillings- 
og betalingsvenlig samt mere fleksibel. Flextrafik knytter sig nu endnu tættere til den kollektive trafik, særligt 
på baggrund af de strategisk fordelte knudepunkter i kommunerne. Forvaltningen er netop nu i gang med 
en digital inddragelsesproces for borgerne. Forvaltningen vil gerne indsamle flest mulige inputs til placering 
af de 16 yderligere knudepunkter. 
Handicapkørsel og kommunal befordring
Midttrafik forventer, at handicapkørslen falder fra 6.300 ture til 5.500 ture årligt i 2024, hvor forventningen 
til den kommunale kørsel og patientbefordringen er samme antal ture som i budget 2023, altså 40.800 ture 
årligt. Handicapkørslen udgør en udgift på 1,6 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. lavere end det reviderede 
budget for 2023. 
Flextrafik (Flextur, Flexbus, [adresse])
Vedrørende Flextrafik-kørsel forventes en let stigning i udgifterne fra revideret budget 2023 til opdateret 
budgetforslag 2024. Stigningen er på 0,3 mio. kr. og har baggrund i øget vognmandsbetaling som følge af 
fremskrivning. 
Kommunal kørsel
Kommunal kørsel og patientbefordringen udgør en udgift på 9,1 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. kr. højere end 
det reviderede budget 2023. En beskeden stigning sat i forhold til en forventning fra Midttrafik om et årligt 
antal ture på 40.800. 
Administration
Det bemærkes, at udgifterne til administration udgør en væsentlig andel af udgifterne til den kollektive trafik. 
Administrationsudgiften til Midttrafik udgør i det opdaterede budgetforslag for 2024 samlet 2,9 mio. kr., mod 
2,5 mio. kr. i det reviderede budget for 2023 - en stigning på 0,4 mio. kr.
INDDRAGELSE
Budgetforslaget blev 29. juni 2023 sendt i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet, med frist for 
høringssvar 8. august 2023. 
Ældrerådets 
høringssvar 
tager 
primært 
afsæt 
i 
Flextrafik 
men 
adresserer 
også 
administrationsomkostningerne. Bemærkningerne fremgår af vedlagte bilag 6.
INDSTILLING
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:
1.
At udkast til høringssvar til Midttrafiks forslag til budget for 2024 godkendes.
BESLUTNING
.
Teknik- og Miljøudvalget, 4. oktober 2023:
Fraværende: Ingen
Indstilles godkendt
Bilag
1.
Budget 2024 hovednotat (3573213)
2.
Budget 2024 Byrdefordeling (3573214)
3.
Budget 2024 Bestillermateriale (3573215)
4.
Opdateret Budgetforslag 2024 (3608768)
5.
Udkast til høringssvar Midttrafik budget 2024 (3578703)
6.
Høringssvar fra Ældrerådet af 4. juli 2023 (3575599)
7.
Understøttelse af FN's verdensmål (3576174)
