### 2.     Orientering om regnskab 2020 Teknik- og Miljøudvalget

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2021-7252        J.nr.: 00.32.10           Dokumentnr.:
326-2021-44306

**Sagstype**

Orientering.

**Resume og sagens baggrund**

Økonomistaben fremlægger regnskab 2020 for Teknik- og Miljøudvalgets
område med bemærkninger. Det samlede regnskab samt indstilling om overførsler
fra 2020 til 2021 behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i
særskilte sager.

**Indstillinger**

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

**Behandling**

Teknik- og Miljøudvalget.

**Sagsfremstilling**

På udvalgets område viser regnskab 2020 et mindreforbrug på
12,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 9,9 mio.
kr. i forhold til det korrigerede budget.

Det oprindelige budget 2020 var 179,5 mio. kr. og det
korrigerede budget 177,1 mio. kr.

De største afgivelser mellem korrigeret budget og forbrug er
følgende:

*Vej, ejendom og Affald ekskl. brugerfinansierede områder:*

Der er et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. De væsentligste
årsager til mindreforbruget består af:

·
Vej og [adresse] har haft et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. på
vintertjenesten på grund af en mild vinter og et mindreforbrug på øvrige
områder på 0,4 mio. kr.

·
Ejendomme (incl. ældreboliger) har haft et mindreforbrug på 0,7
mio. kr.

·
Entreprenørservice har haft et merforbrug på 2,6 mio. kr.  Der er
i 2020 anskaffet en maskine til pesticidfri ukrudtsbekæmpelse, som forventes
finansieret over 5 år med 0,4 mio. kr. pr. år. Resten af merforbruget på 1,1
mio. kr. vedrører resten af det overførte merforbrug fra 2019, som forventes
afviklet i 2021 og 2022.

*Vej, ejendom og Affald, brugerfinansieret område:*

De brugerfinansierede områder renovation og
skadedyrsbekæmpelse har haft et merforbrug på 3,4 mio. kr. Merforbruget består
dels af øgede udgifter til reparation, indkøb, tømning m.v. vedrørende dagrenovationsbeholderne,
dels af øgede udgifter til indkøb m.v. af beholdere til den nye ordning til
indsamling af papir/karton og metal/plast, dels af indkøb af elektronikbokse og
dels af mindreudgifter til vandafledningsbidrag vedrørende perkolatbassin.

*Plan, Byg og Miljø:*

Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. De væsentligste
årsager til mindreforbruget består af:

·
Natur og Miljø har haft et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. som
hovedsageligt vedrører opsparede midler til indsatsplaner samt igangsatte
arbejder vedrørende naturpleje og vandløbsopgaver, hvor arbejdet fortsætter i
2021.

·
På færgeområdet er der ved udgangen af 2020 et merforbrug på 2,4
mio. kr. Det skal ses i lyset af, at der blev overført et merforbrug fra 2019
til 2020 på 4,0 mio. kr.

·
Havneområdet har haft et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som
hovedsageligt skyldes, at der i 2020 er udlejet ekstraordinært mange
langtidsgæstepladser og været færre vedligeholdelsesomkostninger. Eksempelvis
har der kun været et ringe behov for oprensning af havnebassiner.

Der blev i løbet af 2020 på baggrund af et forventet
merforbrug givet en tillægsbevilling til Teknik- og Miljøudvalget på 8,3 mio.
kr. henblik på overholdelse af udvalgets bevillingsramme.

**Økonomiske konsekvenser**

På udvalgets område viser regnskab 2020 et mindreforbrug på
12,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 9,9 mio.
kr. i forhold til det korrigerede budget.

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2020 Teknik og Miljøudvalget | 326-2021-44301 |
| Regnskabsbemærkninger 2020 Teknik- og Miljøudvalget | 326-2021-44300 |