### | | | | --- | --- | | | | | --- | | **Byråd** 20. december 2016 Sagsnr. 710-2016-54709 Dok.nr. 710-2016-406878 Sagsbehandler DPMHEN | | 203.                Samlet anlægsbevilling til mindre anlægsprojekter i budget 2017-20 - Åbent

###

|  |  |
| --- | --- |
| Tidl. politisk behandling |  |
| Forventet sagsgang | ØK, BY |
| Lovgrundlag |  |

###

**SAGENS INDHOLD**

Byrådet skal i denne sag tage
stilling til en række anlægsbevillinger vedr. anlægsprojekter i budget 2017-20.

Formålet er at give mulighed for
at igangsætte anlægsprojekter, hvor der er behov for at afholde udgifter i
starten af 2017, og hvor der er klarhed over anvendelsen af de afsatte
rådighedsbeløb.

**VURDERING**

Det samlede rådighedsbeløb til
anlægsprojekter (eksklusive jordforsyning og ældreboliger) udgør 81,7 mio. kr.
i 2017.

Heraf foreslås det, at der gives
anlægsbevilling til projekter med en samlet anlægssum på 28,76 mio. kr. jf.
nedenstående tabel. Anlægsbevillingerne vedrører kun de afsatte rådighedsbeløb
i 2017.

Blandt projekterne indgår udskiftning af [adresse]
hos Favrskov Mad. Projektet finansieres med tilskud fra energibanken. Herudover
er der afsat rådighedsbeløb til udskiftning af asfaltbelægninger, genopretning
og renovering af bygninger, forbedringer af indeklimaet samt renoveringer og
vedligehold på handicap- og psykiatriområdet samt ældreområdet.

Indholdet i de enkelte
anlægsprojekter fremgår af beskrivelserne i de budgetblokke, der indgik i Byrådets
drøftelser vedr. budget 2017-20. Budgetblokkene findes på [adresse]
hjemmeside: [Budget
2017-20: Vedtagne anlægsforslag](https://www.favrskov.dk/sites/default/files/anlaegsblokke_0.pdf)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Anlægsprojekt** | **Anlægsbevilling i kr.** |
| **Økonomiudvalget** | | |
| A-104 | Planrelaterede opgaver | 600.000 |
| **Teknik- og Miljøudvalget** | | |
| A-202 | Revision af vandløbsregulativer | 600.000 |
| A-203 | Indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse | 360.000 |
| A-204 | Udmøntning af klimaplan | 750.000 |
| A-205 | Vedligeholdelse af asfaltbelægninger | [adresse] |
| A-207 | Investering i vintermateriel | 750.000 |
| A-210 | Renovering af broer | 1.440.000 |
| **Nr.** | **Anlægsprojekt** | **Anlægsbevilling i kr.** |
| A-211 | Renovering af fortove | 800.000 |
| A-216 | Særlige planlægningstiltag i centerbyerne | 150.000 |
| A-218 | Kloakseparering, kommunale bygninger i [adresse] 105.000 |
| A-220 | Pulje til genopretning og renovering af bygninger | 7.000.000 |
| A-223 | Pulje til indeklimaforbedringer i kommunale bygninger | 2.000.000 |
| A-225 | Nedrivning af kommunale bygninger | 1.000.000 |
| A-226 | Fodringsplads ved Naturværket | 250.000 |
| **Børne- og Skoleudvalget** | | |
| A-301 | Opgradering af faglokaler på skoleområdet | 1.000.000 |
| A-303 | Pulje til vedligehold af legepladser m.m. i skoler og daginstitutioner | 1.000.000 |
| A-307 | Opgradering af lokaler til ungdomsklub og fritidscenter på Gården i Hammel | 500.000 |
| **Social- og Sundhedsudvalget** | | |
| A-401 | Løbende renovering og vedligehold på ældreområdet | 800.000 |
| A-404 | Løbende renovering og vedligehold på handicap- og psykiatriområdet | 500.000 |
| A-408 | Renovering og udskiftning af klinikker og tandlægeudstyr | 500.000 |
| A-409 | Etablering af [adresse] hos Favrskov Mad | 2.205.000 |
| **Kultur- og Fritidsudvalget** | | |
| A-601 | Anlæg i landsbyerne | 200.000 |
| A-605 | Tilskud til Landsbytræf i.f.m. [adresse] 2017 | 100.000 |
| A-608 | Mindre anlægsprojekter inden for fritids- og idrætsområdet | 150.000 |
| **Jordforsyning** | | |
|  | Jordforsyning generelt (mindre arealerhvervelser, vedligehold af salgbare arealer og diverse udgifter) | 1.500.000 |
| **Anlægsbevilling i alt** | | **28.760.000** |

**ØKONOMI**

Der gives anlægsbevillinger på i
alt 28,76 mio. kr. til ovenstående anlægsprojekter. Anlægsbevillingerne
finansieres af de tilsvarende rådighedsbeløb i budget 2017-20.

**INDDRAGELSE**

Økonomiudvalget og fagudvalgene
informeres om status på projekterne i forbindelse med 1. og 3. budgetopfølgning
2017.

**INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes anlægsbevillinger til
de enkelte projekter på i alt 28,76 mio. kr., finansieret af de afsatte
rådighedsbeløb i 2017.

**BESLUTNING**

***Økonomiudvalget, 13. december 2016:***

Fraværende:Lucas Winther

Indstilles godkendt.