### | | | | --- | --- | | | | | --- | | **Byråd** 24. april 2018 Sagsnr. 710-2018-8363 Dok.nr. 710-2018-100192 Sagsbehandler DPMHEN | | 60.                 Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2017 - Åbent

###

|  |  |
| --- | --- |
| Tidl. politisk behandling |  |
| Forventet sagsgang | ØK, BY |
| Lovgrundlag | Lov om kommunernes styrelse samt bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. |

###

**SAGENS INDHOLD**

Byrådet skal godkende anlægsregnskaberne for afsluttede
anlægsprojekter, hvis bruttoudgifterne for de enkelte anlæg overstiger 2 mio.
kr., jf. bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen.

Øvrige afsluttede anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne er
under 2 mio. kr., indgår i regnskabet for 2017.

**ØKONOMI**

I 2017 er der afsluttet 12 anlæg på det skattefinansierede
område og 4 anlæg på jordforsyningsområdet med bruttoudgifter eller
bruttoindtægter på over 2 mio. kr. Af vedlagte notat fremgår de enkelte
anlægsregnskaber.

Inden for det skattefinansierede område, ekskl.
jordforsyning, er der til de afsluttede anlægsprojekter givet anlægsbevillinger
på netto i alt 127,795 mio. kr. Der har på anlæggene været et forbrug på netto
i alt 126,217 mio. kr. Der er derfor en samlet mindreudgift på 1,578 mio. kr.,
som indgår i regnskabet for 2017.

På jordforsyningsområdet er der opkøbt flere ejendomme og
jordarealer til byudviklingsformål, der kan afsluttes med regnskab 2017. Der er
givet en samlet anlægsbevilling på 60,445 mio. kr. Den realiserede udgift udgør
60,235 mio. kr.

Endvidere er der givet en indtægtsbevilling på 18,264 mio.
kr. til salg af grunde i udstykningerne på Nygårdsvænget i Hadsten og salg af
en storparcel på [adresse] i Hadsten. Alle grundene er nu solgt, og der er
realiseret en indtægt på 18,574 mio. kr.

Der har dermed været mindreudgifter på køb af ejendomme og
jordarealer på 210.000 kr. og merindtægter vedr. salg af grunde på 310.000 kr.

Flere af de afsluttede anlæg har løbet over flere år.
Effekten af de samlede mindreudgifter indgår derfor allerede i opgørelsen af
kassebeholdningen.

**INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1.    At anlægsregnskaberne godkendes.

**BESLUTNING**

***Økonomiudvalget, 17. april 2018:***

Fraværende:August Christoffersen

Indstilles godkendt.

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Notat: Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2017 | 710-2018-62529 |