### Beslutning

Godkendt.

### Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2020 givet en anlægsbevilling til trafiksikkerhed i 2021 på 3,3 mio. kr., som blev finansieret af kassebeholdningen, som led i en generel fremrykning af opgaver med henblik på at opretholde aktivitet i samfundet under corona-pandemien.

Anlægget er afsluttet i 2023, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal et anlægsregnskab for anlæg på over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet for det fremrykkede beløb til trafiksikkerhed 2021 godkendes.

## Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2020 givet en samlet anlægsbevilling på 3,3 mio. kr.

Anlægget er afsluttet i 2023, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bevilling  Kr. | Regnskab  Kr. | Mer-/mindrefor brug  (mindreforbrug = + og merforbrug = -)  Kr. |
| Fremryk af trafiksikkerhed 2021 | 3.299.949 | 3.299.500 |  |
| **I alt** | **3.299.949** | **3.299.500** | **449** |

Nedenfor ses forbrug pr. projekt:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Forbrug  Kr. |
| Andet | 476.630 |
| [adresse] | 751.121 |
| [adresse] | 379.648 |
| Høng Skole | 662.511 |
| Årby Skole | 1.029.591 |
| **I alt** | **3.299.500** |

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

**Det Tekniske Områdes bemærkninger:**

Det øgede forbrug i 2021 kan tilskrives to hovedfaktorer: implementeringen af yderligere vejudskillelser og den stigende pris på asfaltmaterialer.

## Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et mindre forbrug på 449 kr., som tilgår kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2023.

### Sagens forløb

07-09-2023 Teknik- og Miljøudvalget
Anbefales.
13-09-2023 Økonomiudvalget
Anbefales.