### | | | | --- | --- | | | | | --- | | **Teknik- og Miljøudvalget** 4. oktober 2018 Sagsnr. 710-2018-21757 Dok.nr. 710-2018-232942 Sagsbehandler DPPELU | | 73.                 Midttrafiks budget 2019 - Åbent

###

|  |  |
| --- | --- |
| Tidl. politisk behandling |  |
| Forventet sagsgang | TM-U, ØK, BY |
| Lovgrundlag | Lov om trafikselskaber |

###

**SAGENS INDHOLD**

Byrådet  skal i denne sag tage stilling til Midttrafiks
forslag til budget 2019 for kollektiv trafik i [adresse].

Midttrafik har 19. september 2018 sendt forslag til budget
2019 i høring hos kommunerne og Region Midtjylland. Der er svarfrist for bemærkninger
31. oktober 2018.

Poul Hansen budgetforslag er ligesom tidligere år fastlagt
efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i kommunens ruteøkonomi for
busudgifter. Budgettet er baseret på regnskabet for 2017 med indregning af
indeksregulering og aktivitetsændringer.

Forslaget til budget 2019 er baseret på en fremskrivning af
de kørsler, som Favrskov Kommune har haft i 2018 og forventes at have i resten
af året. Budgettet fra Midttrafik stemmer således overens med en fremskrivning
af de forventede kørsler, der er budgetteret med i [adresse] i 2018.

Udgiftsposterne i budgetforslaget vedrørende Favrskov Kommune
fremgår nedenfor:

|  |  |
| --- | --- |
| **Midttrafiks forslag til budget 2019** | |
| Buskørsel | 13.198.000 kr. |
| Handicapkørsel, lovbestemt kørsel | 1.546.000 kr. |
| ”Kan-kørsel”, ikke lovbestemt kørsel | 5.491.000 kr.\* |
| Flextur og Flexbus | 1.019.000 kr. |
| Administration, billetkontrol og pension | 695.000 kr. |
| Letbanesekretariatet | 41.000 kr. |
| Rejsekortet | 118.000 kr. |
| I alt | 22.108.000 kr. |

\* Læge-, genoptræningskørsel og kørsel til elever med
særlige behov

Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser
mellem budget 2018 og 2019 for de forskellige driftsområder fremgår af bilag.

**VURDERING**

Teknik og Kultur bemærker, at der i budgettet for 2019 ikke
er taget højde for Region Midtjyllands påtænkte besparelser på den kollektive
trafik. Der er derimod indregnet en negativ budgetramme på 46,3 mio. kr., som
kun vedrører Region Midtjylland. Denne kan først endeligt realiseres, når
aftalerne mellem kommunerne og regionen er kendte.

Midttrafik har oplyst, at budgettet for trafikselskabet skal
reduceres og omfordeles på ny mellem kommuner og regionen, når Midttrafik
kender aftalerne mellem parterne om regionens besparelser.

[adresse] drøfter aktuelt forskellige midlertidige og
varige ændringer som følge af de besparelser, som Region Midtjylland har
besluttet. Byrådet vil senere få forelagt en sag med forslag til [adresse]
Kommunes håndtering heraf.

Teknik og Kultur registrerer enkelte forskydninger, der
skyldes, at Midttrafiks budget er dannet på et senere tidspunkt end [adresse]
Kommunes egen fremskrivning. Det vurderes, at fordelingen af budgettet på de
enkelte kørsler afspejler behovet for kørsel.

**ØKONOMI**

Omfanget af Favrskov Kommunes kørselsbehov fastlægges
endeligt i forbindelse med den årlige budgetlægning. Favrskov Kommunes budget
vil blive tilrettet i forhold til de ruter, som kommunen bestiller.

[adresse] har et tilgodehavende hos Midttrafik fra
den endelige opgørelse af regnskab 2017, som følge af lavere driftsudgifter end
budgetteret. Da budgettet til Kollektiv Trafik i 2018 afspejler behovet for
kørsel, forventes restafregningen at tilføre kommunen 144.300 kr., som dækker
de meromkostninger der budgetteres i 2019.

**INDDRAGELSE**

Budgetforslaget er sendt til Handicaprådet og Ældrerådet til
orientering, samt til kommentering i Børn og Skole og Social og Sundhed. Der er ingen yderligere kommentarer fra Børn og Skole og
Social og Sundhed.

**INDSTILLING**

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1.    At vedlagte forslag
til høringssvar godkendes

**BESLUTNING**

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Høringssvar til Midttrafik budget 2019 | 710-2018-243306 |
| Midttrafiks budget 2019 for Favrskov Kommune til politisk høring | 710-2018-248534 |