### | | | | --- | --- | | | | | --- | | **Byråd** 26. april 2016 Sagsnr. 710-2016-15754 Dok.nr. 710-2016-162943 Sagsbehandler DPMHEN | | 71.                 Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2015 - Åbent

###

|  |  |
| --- | --- |
| Tidl. politisk behandling |  |
| Forventet sagsgang | ØK, BY |
| Lovgrundlag | Lov om kommunernes styrelse samt bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. |

###

**SAGENS INDHOLD**

Byrådet skal godkende anlægsregnskaberne for afsluttede
anlægsprojekter, hvis bruttoudgifterne for de enkelte anlæg overstiger 2 mio.
kr.,
jf. lov om kommunernes styrelse.

Øvrige afsluttede anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne er
under 2 mio. kr., indgår i regnskabet for 2015.

**ØKONOMI**

I 2015 er der afsluttet 8 anlæg på det skattefinansierede
område og 6 anlæg på jordforsyningsområdet med bruttoudgifter på 2 mio. kr.
eller derover. Disse anlæg fremgår af vedlagte notat. I notatet fremgår de
enkelte anlægsprojekters økonomi, og væsentlige afvigelser mellem bevilling og
forbrug (både mer- og mindreudgifter) er beskrevet.

I forbindelse med nogle af de projekter, hvor der er
merforbrug, er der anvist kompenserende besparelser. De bevillingsmæssige
konsekvenser heraf er medtaget i de politiske sager, der behandles af Byrådet i
april måned 2016 vedrørende overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på drift og
anlæg fra 2015 til 2016.

Inden for det skattefinansierede område, ekskl.
jordforsyning, er der til de afsluttede anlægsprojekter givet en anlægsbevilling
på netto i alt 35,2 mio. kr. Der har på anlæggene været et forbrug på netto i
alt 35,6 mio. kr.

På jordforsyningsområdet er der til de afsluttede
anlægsprojekter givet en samlet indtægtsbevilling på 10,3 mio. kr. Den realiserede
indtægt udgør 11,3 mio. kr.

Til udgifter til køb af jord samt byggemodninger er der
givet en samlet bevilling på 47,7 mio. kr. De afholdte udgifter udgør 47,6 mio.
kr.

Flere af de afsluttede anlæg har løbet over flere år.
Effekten af de samlede nettomerindtægter indgår derfor allerede i opgørelsen af
kassebeholdningen.

**INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1.    At anlægsregnskaberne godkendes.

**BESLUTNING**

***Økonomiudvalget, 19. april 2016:***

Fraværende:Ingen

Indstilles godkendt.

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Notat: Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2015 | 710-2016-128644 |