### 3.     Beslutning om godkendelse af anlægsregnskaber til asfaltvedligeholdelse

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2018-34918       J.nr.: 05.00.00           Dokumentnr.:
326-2018-289608

**Sagstype**

Beslutning.

**Resume og sagens baggrund**

Kommunalbestyrelsen har i 2014 til 2017 givet
anlægsbevillinger finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til anlægsudgifter
til asfaltvedligeholdelse.

Arbejderne er afsluttet i årene 2014, 2015, 2016 og 2017 og
der aflægges anlægsregnskaber for de enkelte anlæg.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab
over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

**Indstillinger**

Direktøren indstiller, at:

1. Anlægsregnskab for anlægsbevilling 2014
godkendes.

2. Anlægsregnskab for anlægsbevilling 2015
godkendes.

3. Anlægsregnskab for anlægsbevilling 2016
godkendes.

4. Anlægsregnskab for anlægsbevilling 2017
godkendes.

**Behandling**

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget,
Kommunalbestyrelsen.

**Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har i 2014 til 2017 givet
anlægsbevillinger finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til anlægsudgifter
til asfaltvedligeholdelse.

Arbejderne er afsluttet i årene 2014, 2015, 2016 og 2017 og
der aflægges anlægsregnskaber for de enkelte anlæg.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab
over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Der forelægges følgende anlægsregnskaber til godkendelse:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bevilling  Kr. | Regnskab  Kr. | Mer/mindreforbrug (- = merforbrug, + = mindreforbrug)  Kr. |
| Asfaltvedligeholdelse 2014-anlægsbevilling | 16.335.100 | 16.099.335 | 235.765 |
| Asfaltvedligeholdelse 2015-anlægsbevilling | 15.982.000 | 15.766.220 | 215.780 |
| Asfaltvedligeholdelse 2016-anlægsbevilling | 17.457.000 | 17.053.112 | 403.888 |
| Asfaltvedligeholdelse 2017-anlægsbevilling | 17.771.000 | 17.792.125 | -21.125 |

Specifikation af anlægsregnskab fremgår af bilagene.

Rådighedsbeløbet til ekstraarbejder, kantarbejder og tilsyn
blev ikke brugt op, fordi der var nogle mængder, som var svære at forudse.
Derudover kan det konstateres, at nogle af de tiltænkte arbejder ikke blev
iværksat grundet udfordringer med at indhente pris på et aktuelt
udbedringsarbejder vedrørende lunker på Jyderupvejen.

**Økonomiske konsekvenser**

Inger Laursen for 2014 - 2017 viser et samlet
mindreforbrug på kr. 834.308, som er blevet tilført de likvide aktiver i
forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2016 og 2017.

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Anlægsregnskab asfaltvedligeholdelse 2014 af 14. november 2018 | 326-2018-289592 |
| Anlægsregnskab asfaltvedligeholdelse 2015 af 14. november 2018 | 326-2018-289593 |
| Anlægsregnskab asfaltvedligeholdelse 2016 af 14. november 2018 | 326-2018-289594 |
| Anlægsregnskab asfaltvedligeholdelse 2017 af 16. november 2018 | 326-2018-289595 |