Budgetopfølgning Teknik- og Miljøudvalget pr. [adresse] 
Sagsfremstilling 
29.    Budgetopfølgning Teknik- og Miljøudvalget pr. [adresse]  
                                                                                                                        Åbent 
Sagsnr.: 326-2014-85593       J.nr.: 00.30.14            Merete Steffensen.: 326-2014-264135 
  
[adresse] 
Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. august 2014. 
  
Alle partnerskabsholdere fører dispositionsregnskaber, så de har overblik over både det faktiske forbrug og de 
dispositioner, der er foretaget fremadrettet. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for budgetopfølgningen. 
  
Partnerskabsholdere med merforbrug ud over overførselsrammerne udfærdiger i dialog med fagdirektøren og 
Økonomistaben handleplan for nedbringelse af udgifterne, så de holdes inden for overførselsrammerne. Hvis det 
ikke er muligt at nedbringe udgifterne tilstrækkeligt ved en administrativ handleplan, forelægges handleplanen for det 
politiske niveau i særskilt sag. 
  
Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 6,7 mio. kr. Renovationsordningen, som skal hvile i sig 
selv over en årrække, viser et forventet mindreforbrug på 10,0 mio.kr., hvilket skyldes affaldspriser og den gældende 
takst. Det skattefinansierede område viser et merforbrug på 3,3 mio. kr., som skyldes, at Entreprenørafdelingen har 
disponeret med, at merforbrug for 2013 finansieres i 2014 og 2015, med 0,7 mio. kr. hvert år, at Johanne Jepsen, Havne og 
Grønne områder, forventer et merforbrug på 3,1 mio. kr., på færgedriften, svarende til overførslen fra 2013, samt et 
mindreforbrug på grund af den tørre og varme sommer, på 0,5 mio. kr. til Paulina Lauridsen. 
  
Teknik- og Udviklingsdirektøren bemærker følgende: 
Der er igangsat analyser af økonomien i [adresse], som skal være med til at kunne vise et mere 
retvisende budget til 2015. Der er endvidere igangsat analyser af Bestiller-budgettet indenfor Vej- og Parkområdet, 
som en del af den kommende konkurrenceudsættelse, som dermed også giver mulighed for at starte drøftelser 
omkring serviceniveauer, der også skal indgå i arbejdet med konkurrenceudsættelse. 
  
Der vil i forbindelse med budget 2015 og takstfastsættelsen også blive fremlagt investeringsovervejelser på 
renovationen i de kommende 3-10 år således at der over tid skabes balance, samtidig med at der fortsat er en takst 
for forbrugerne, der er forholdsvis stabil fra år til år.  
  
Udvalgets samlede mer-/mindreforbrug på anlæg er under revurdering. Der pågår en gennemgang af udgifterne til 
anlægget på Ny administrationsbygning, med henblik på bl.a., at få klarlagt, hvad entreprenørens konkurs betyder for 
anlæggets økonomi. Samtidig er der fokus på udvalgets anlægsprogram, som samler en del aktiviteter fra 2011-
2014 der igangsættes i 2014 og endeligt er gennemført senest medio 2015. Til sidst er Nyrupsskolens renovering i 
forbindelse med PCB forekomst forventeligt færdigt med hensyn til den totale økonomi, som betyder at der kan laves
en endelig anlægsbevilling til denne.   
  
BEHANDLING 
Teknik- og Miljøudvalget. 
  
INDSTILLING 
Økonomichefen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning med Teknik- og Udviklingsdirektørens 
bemærkninger. 
  
ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
Drift: 
Den samlede budgetopfølgning, viser et forventet mindreforbrug på udvalgets område på 6,7 mio. kr. for 2014. 
  
Anlæg: 
Budgetopfølgningen pr. 31.08.2014 viser, at der forventes en saldo ultimo 2014 på 22,9 mio. kr. 
For anlægsbevillinger i 2014, forventes 23,8 mio. kr. overført og forbrugt i 2015. 
  
  
Bilag 
  
  
  
  
  
Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. oktober 2014: 
Udvalget vedtog at godkende økonomichefens indstilling. 
Marie Lauridsen og Miljøudvalget 2014 pr. [adresse] 
326-2014-264140 
