### Beslutninger

Ziggy Jespersen med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. april 2023 har vedtaget Magistratens indstilling med de ændringer, der er foreslået af Økonomiudvalget, jf. udvalgets foranstående erklæring af 19. april 2023.

Ændringsforslaget fra Danmarksdemokraternes byrådsgruppe, Oda Lund fra Enhedslisten de Rød-Grønne, Tom Vestergaard og Finn Jespersen blev afvist.

Ditte Svendsen fra Enhedslisten de Rød-Grønne kunne ikke tiltræde indstillingen, men henholder sig til sit ændringsforslag af 13. april 2023.

Oda Lund fra Enhedslisten de Rød-Grønne og Finn Jespersen kunne tiltræde indstillingens At 1 og udvalgets forslag om administrative besparelser.

###

.

### Resume

Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2024.

Budgetproceduren skal sikre en proces, hvor byrådet arbejder sammen om at løse de største strategiske udfordringer inkl. de vilde problemer indenfor stramme økonomiske rammer.

Særlige fokuspunkter i dette års procedure er:

Regeringen har varslet store besparelser i kommunerne, og derudover er der væsentlige uomgængelige udgiftsbehov ift. bl.a. Østjyllands Brandvæsen, prisudviklingen og kollektiv trafik mv.

I Magistratens budgetforslag indarbejdes administrative besparelser på 50 mio. kr. i 2024 stigende til 100 mio. kr. i 2027 og forventet stigende til 150 mio. kr. i 2030.

Besparelserne gennemføres efter en ny proces, hvor der inden for en række temaer fokuseres på reelt at fjerne, reducere eller effektivisere administrative opgaver.

I budgetforhandlingerne besluttes, hvilke analyser bl.a. med relation til de syv vilde problemer, der skal udarbejdes frem mod næste års budgetlægning.

At politiske budgetforslag skal indeholde konkret finansiering inden for rammerne af den økonomiske politik, og uden forudsætninger om forhøjelse af den samlede skat.

I afdelingernes budget fremlægges forslag til Olga Mathiesen, der sikrer, at anlægsbudgettet i budgetperioden svarer til den forventede anlægsramme.

### Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) Byrådet godkender budgetproceduren og vedlagte tidsplan for Budget 2024.

At 2) der indarbejdes administrative besparelser på 50 mio. kr. i 2024 stigende til 100 mio. kr. i 2027 og forventet stigende til 150 mio. kr. i 2030.

### Sagsforløb

Udvalg: Magistraten

Dato: 20-03-2023

Marius Winther:

Fremsendes til [adresse] med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. marts 2023 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 16. marts 2023.

Janni Jessen, rådmand Jens Thomsen, rådmand Jack Hermansen, rådmand Mark Larsen, Finn Jespersen og Tom Vestergaard tog forbehold.

Der var generel tilfredshed med justeringerne, der var sket, men der er stadig en række bekymringspunkter som Økonomiudvalget må drøfte i en kommende udvalgsbehandling.

Udvalg: [adresse]

Dato: 22-03-2023

Marius Winther:

Fremsendes med ændringsforslaget fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe af 17. marts 2023 og ændringsforslaget fra Socialistisk Folkepartis, Radikale Venstres, Venstres og det Konservative Folkepartis byrådsgrupper af 22. marts 2023 til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. marts 2023.

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 19-04-2023

Marius Winther: 3

Udvalget kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med følgende ændringer til indstillingens beslutningspunkter:

At-punkterne i ændringsforslag fra SF, V, K og [adresse] er imødekommet og indarbejdet via det kommissorium for administrative besparelse, som er fremsendt til Økonomiudvalgets behand-ling af sagen. Dog fastholdes det, at der indarbejdes administrative besparelser på 50 mio. kr. i 2024 stigende til 100 mio. kr. i 2027 og forventet stigende til 150 mio. kr. i 2030.

Ændringerne betyder, at indstillingens bilag 3.1 ’ Proces for administrative besparelser’ og 3.2 ’ Temaer for administrative besparelser - Budget 2024-2027’ udgår og erstattes af ’Kommissori-um: Administrative besparelser i budget 2024’, som er fremsendt til Økonomiudvalgets behand-ling af sagen.

Robin Johnsen, Zehnia Olesen og Yan Dahl kunne herudover tiltræde, at forudsætnin-gen om, at det ikke er muligt at pege på skatteforhøjelse, som finansiering af udgiftskrævende forslag, udgår. Alex Rasmussen tog forbehold for denne del.

Udvalget kunne ikke tiltræde ændringsforslaget fra Ditte Svendsen, Enhedslisten.

Helen Møller, Rikke Jessen og Jimmy Mortensen var forhindrede i at deltage i udvalget behandling af sagen.