### | | | | --- | --- | | | | | --- | | **Teknik- og Miljøudvalget** 18. januar 2018 Sagsnr. 710-2017-38497 Dok.nr. 710-2017-254727 Sagsbehandler DPBSTE | | 4.                   Samlet anlægsbevilling for anlægspuljer på ejendomsområdet 2018 - Åbent

###

|  |  |
| --- | --- |
| Tidl. politisk behandling |  |
| Forventet sagsgang | TM-U, ØK, BY |
| Lovgrundlag |  |

**SAGENS INDHOLD**

Byrådet skal i denne sag tage
stilling til én samlet anlægsbevilling vedr. anlægspuljer inden for
ejendomsområdet i Budget 2018-21.

Anlægsbevillingen omfatter
følgende anlægspuljer: Genopretning, ombygning og renovering af kommunale
bygninger, etablering og renovering af ventilationsanlæg og pulje til
indeklimaforbedringer i kommunale bygninger.

Formålet med den samlede
anlægsbevilling er at give Ejendomscentret mulighed for at igangsætte anlægsprojekter
i starten af 2018, med henblik på at sikre den planlagte fremdrift af de mange
mindre projekter finansieret af puljerne.

Det bemærkes, at de omfattede
puljers rådighedsbeløb almindeligvis frigives i forbindelse med den samlede
anlægsbevilling for mindre anlægsprojekter i december. Grundet [adresse]
Kommunes ekstraordinært store anlægsprogram i 2018 er det valgt at ansøge om
frigivelse af anlægspuljerne på ejendomsområdet i en særskilt sag.

**VURDERING**

Det foreslås, at der gives en
anlægsbevilling til projekter med en samlet anlægssum på 14,1 mio. kr. jf.
nedenstående tabel. Anlægsbevillingerne vedrører kun de afsatte rådighedsbeløb
i 2018.

Genopretningspuljen anvendes i
2018 på en række mindre anlægsprojekter. Projekterne vedrører overvejende
kommunens skoler, daginstitutioner, kulturhuse og administrationsbygninger.
Prioriteringen af projekter er dynamisk og kvalificeres løbende. Der er blandt
andet prioriteret midler til tagudskiftning og ventilation på InSide, ventilation
i [adresse], udskiftning af brugsvandsledninger i [adresse]
Skolen, udvendigt vedligehold på [adresse], etablering af garage ved
Tungelundskolen, renovering af drænsystem på [adresse], lydlofter i hallen
på [adresse], behandlerrum i [adresse], diverse terrænbelysning samt
forskelligt ind- og udvendigt malerarbejde på skoler og daginstitutioner.

Der er endvidere reserveret 2
mio. kr. til mindre ombygninger, der ikke indgår i det planlagte vedligehold. Der
pågår en yderligere kvalificering og prioritering af en række større og mindre
projekter

Keld Holst anvendes til
nyetablering af ventilationsanlæg i Høst Hallen i [adresse] samt vedligehold af
eksisterende ventilationsanlæg på skoler og øvrige kommunale bygninger.

[adresse] anvendes løbende
til initiativer vedr. udbedring eller undersøgelse af indeklimaforhold, hvor
der er mistanke om dårligt indeklima. Anlægsbevillingen sikrer den påkrævede
fleksibilitet ved akut opståede indeklimaproblemer.

**ØKONOMI**

Anvendelsen af puljerne er
yderligere beskrevet i budgetblokkene, der indgik i Byrådets drøftelser vedr. Budget
2018-21. Budgetblokkene fremgår af bilaget.

Anlægsbevillingerne finansieres
af de tilsvarende rådighedsbeløb i Budget 2018-21.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Anlægsprojekt | Anlægs-bevilling (1.000 kr.) |
| A-225 | Genopretning, ombygning og renovering af kommunale bygninger | 10.000 |
| A-226 | Etablering og renovering af ventilationsanlæg | 3.100 |
| A-228 | Pulje til indeklimaforbedringer i kommunale bygninger | 1.000 |
| **Samlet anlægsbevilling** | | **14.100** |

I budget 2018 er der udover
rådighedsbeløbet på 10 mio. kr. til genopretning, ombygning og renovering af de
kommunale ejendomme afsat yderligere 5 mio. kr. på driftsbudgettet til dette
formål. I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2018-21 blev der foretaget en
revurdering, og beløbet blev til flyttet fra anlægsbudgettet til
driftsbudgettet.

Det bemærkes, at der udover
midlerne til genopretning er et årligt driftsbudget på ca. 10 mio. kr. til ind-
og udvendigt bygningsvedligehold.

**INDSTILLING**

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller
til Byrådet:

1.   At Byrådet godkender
anlægsbevillinger til de enkelte anlægspuljer på i alt 14,1 mio. kr.,
finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2018.

**BESLUTNING**

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse af anlægsforslag | 710-2017-257059 |