### Beslutning

Godkendt.

### Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2015, 2016, 2017 og 2019 givet anlægsbevillinger finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til etablering af Kultur- og Daniel Rasmussen.

Anlægget er afsluttet i 2021, og der aflægges anlægsregnskab herfor. Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskaber for anlæg på over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

### Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at anlægsregnskabet for Kultur- og Daniel Rasmussen godkendes, og
2. at merforbruget på 4.332.887 kr. finansieres ved et kassetræk.

### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2015, 2016, 2017 og 2019 givet anlægsbevillinger finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til etablering af Kultur- og Daniel Rasmussen.

Anlægget er afsluttet i 2021, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bevilling  Kr. | Regnskab  Kr. | Mer/mindrefor brug  (Mindreforbrug = + og Merforbrug = -)  Kr. |
| Kultur- og Bevægelsespark Høng | 46.861.000 | 51.193.887 | -4.332.887 |
| I alt | 46.861.000 | 51.193.887 | -4.332.887 |

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Det Tekniske Områdes bemærkninger:

I forbindelse med budgetaftalen for budget 2015-2018 besluttede Kommunalbestyrelsen at afsætte i alt 35 mio. kr. til etablering af en hal B i Høng.

Projektet blev omdøbt fra B-hal, til Kultur- og Daniel Rasmussen, idet den politiske styregruppe hurtigt fastlagde, at dette projekt drejer sig om meget mere end blot det at bygge en hal, dog med fortsat fokus på at skabe gode rammer for idrætsudøvelse og foreningslivet.

I november 2015 besluttede den politiske styregruppe at søge Lokale og Anlægsfonden om deltagelse i fondens nye kampagne "Nye Tider - Nye Haller", som udover en mulighed for at få op til 10 mio. kr. til projektet, også indeholder kvalificering i forhold til, hvad der kræves af fremtidens idrætshaller.

Kalundborg Kommune blev i december 2015 udvalgt som én af 3 kommuner i kampagnen "Nye Tider – Nye Haller", med formålet at bygge en moderne idrætshal med tilhørende udearealer.

Sammen med Lokale og Anlægsfonden gennemførtes i 1. halvår 2016 et konkurrenceforløb, hvor op til 3 rådgiverteams blev indbudt til at komme med deres bud på udformningen af projektet, og hvor der blev valgt totalrådgiver for projektet efter godkendelse af den politiske styregruppe.

I efteråret 2016 blev der udarbejdet et byggeprogram i samarbejde med en stor og bred projektgruppe, som består af repræsentanter fra:

Ældrerådet, Idrætsrådet, Høng Lokalråd, Aftenskolesamrådet, Handicaprådet, Idrætsforeningerne i Høng, Vej og [adresse], Plan og Byg, Sundhed, Høng Skole, daginstitutionsområdet i Høng, Kultur- og Idrætshallerne, Digitalisering og IT, og Kalundborg Biblioteker.

Opgaven med at opføre ”[adresse]” blev udbudt i storentrepriser i EU-udbud i andet halvår 2018.

På baggrund af de indkomne priser, bevilligede Kommunalbestyrelsen yderligere 10 mio. kr. til projektet, ligesom Lokale- og Anlægsfonden bevilligede yderligere 3,5 mio. kr.

1 spadestik blev udført den 2. april 2019, og byggeriet blev indviet den 9. oktober 2020.

### Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et merforbrug -4.332.887 kr., som finansieres ved et kassetræk.

### Sagens forløb

02-12-2021 Teknik- og Miljøudvalget 2021
Anbefales.
 08-12-2021 Økonomiudvalget 2021
Anbefales.
 15-12-2021 Kommunalbestyrelsen
Godkendt.