### 22.    Beslutning om afslutning af anlægsbudgetter til vejvedligeholdelse i perioden 2014-2016

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-43786       J.nr.: 82.00.00           Dokumentnr.:
326-2017-326518

**Sagstype**

Beslutning.

**Resume og sagens baggrund**

I forbindelse med en gennemgang af anlægsbudgetterne for
perioden 2014-2017 er der udarbejdet en opsamling vedrørende tidligere
besluttede arbejder i relation til vejvedligeholdelse. Der skal træffes
beslutning om at lukke anlægsbudgetterne til vejvedligeholdelse for perioden
2014-2016.

**Indstillinger**

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller,

1. at alle
anlægsbudgetter til vejvedligeholdelse i perioden 2014-2016 afsluttes,

2. at eventuelt
uforbrugte midler til vejvedligeholdelse tilbageføres til de likvide aktiver.

**Behandling**

Teknik- og Miljøudvalget.

**Sagsfremstilling**

I 2010 indgik Kalundborg Kommune en 15-årig
funktionskontrakt med Pankas A/S vedrørende vejvedligeholdelse uden for byerne
samt en 4-årig partneringskontrakt vedrørende vejvedligeholdelse i byområder. I
forbindelse med funktionskontrakten er der også afsat et budget til ekstraarbejder
som for eksempel opstribning, fræsearbejder, ekstra forstærkning og lignende,
som ikke er omfattet af funktionskontrakten. Der har for årene 2015-2017 været
særskilt udbud til vejvedligeholdelsen i byerne.

Der er i perioden været afsat følgende anlægsbudgetter til
vejvedligeholdelsen:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| År | Anlægsbevilling | Rest korr. budget  den 17. november 2017 |
| 2014 - Funktionskontrakt | 5.756.000 kr. | 1.576 kr. |
| 2015 - Funktionskontrakt | 8.000.000 kr. | 9.991 kr. |
| 2015 - Ekstraarbejder | 1.000.000 kr. | 233.803 kr. |
| 2015 - Kantarbejder | 1.282.000 kr. | 62 kr. |
| 2015 - Vejprojekter i byer | 6.900.000 kr. | - 17.886 kr. |
| 2016 - Funktionskontrakt | 8.128.000 kr. | 276.313 kr. |
| 2016 - Ekstraarbejder | 1.016.000 kr. | 264.005 kr. |
| 2016 - Kantarbejder | 1.302.000 kr. | -5.907 kr. |
| 2016 - Vejprojekter i byer | 7.011.000 kr. | 791.087 kr. |

Der udføres fortsat en del arbejder inden for
anlægsbudgetterne. Når de igangsatte arbejder er udført, foreslås
anlægsbudgetterne for perioden 2014-2016 lukket i forbindelse med den kommende
regnskabsafslutning, og det foreslås, at eventuelt uforbrugte midler
tilbageføres til de likvide aktiver. Det forventes, at det drejer sig om et
beløb i størrelsesordenen 0,5 mio. kr.

**Økonomiske konsekvenser**

Einar Lauritsen for 2013-2016 lukkes og uforbrugte midler
tilbageføres til kassen.