### Resumé

Byrådet vedtog 9. juni 2021 i pkt. 131, Trafiksikkerhedsplan 2021-2024. Til trafiksikkerhedsplanen hører en handlingsplan, som revideres hvert år. På baggrund af Handlingsplan 2025 søges der om anlægsbevillinger på i alt 13,835 mio. kr. til gennemførelse af 26 tiltag i 2025 og 2026.

### Sagsfremstilling

Trafiksikkerhedsplanen er grundlaget for trafiksikkerhedsarbejdet i kommunen. Med en trafiksikkerhedsplan kan der ydes en systematisk og sammenhængende indsats på trafiksikkerhedsområdet, mod de mål og visioner, der er opsat for trafiksikkerheden såvel landsdækkende som lokalt.

For at sikre en realisering af trafiksikkerhedsplanen 2021-2024, er der udarbejdet en tilhørende Handlingsplan 2025. I handlingsplanen er der et forslag til prioritering af projekterne og indsatserne på trafiksikkerhedsområdet. En gang om året bliver handlingsplanen revideret, hvor blandt andet en opdateret vejledende prioritering af projekterne fremgår. Handlingsplan 2025 er vedlagt som bilag.

Prioriteringsmodellen tager udgangspunkt i trafiktal, ulykkesstatistik, vejtekniske forhold, løsningsforslagets effekt med videre på den konkrete lokalitet. Modellen giver de enkelte projekter point og prioriterer de projekter højest, der har det største potentiale for forbedring af trafiksikkerheden og trygheden i trafikken i forhold til økonomi og effekt. På den måde målrettes indsatserne, hvor behovet er størst.

Der søges om anlægsbevilling til gennemførelse af følgende tiltag:

* Stiprojekter, prioritet nr. 1-2 til i alt 1,81 mio. kr. i 2025.
* Skolevejsprojekter, prioritet nr. 1-5, i alt 1,075 mio. kr. i 2025. Prioritet nr. 6-7 til i alt 1,150 mio. kr. i 2026.
* Mindre anlægsprojekter, prioritet nr. 0-10, til i alt 6,125 mio. kr. i 2025. Prioritet nr. 11-16 til i alt 3,675 mio. kr. i 2026.

Såfremt der i de enkelte puljer forekommer ubrugte midler, fortsætter forvaltningen med udførelse af projekter fra bufferlisten, uden yderligere politisk behandling. Projekterne vælges under hensyn til prioriteringslisterne og de ubrugte midler. Prioriteringslisterne og handlingsplan 2025 fremgår af bilag.

### Økonomi

![](data:image/png;base64...)
Figur 1 - Ny/ændring af nye anlægsbevillinger

![](data:image/png;base64...)
Figur 2 - Reducering af anlægsbevilling hvorfra der sker finansiering til nye projekter

![](data:image/png;base64...)
Figur 3 Tillægsbevilling til rådighedsbeløb

**Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser**Sagen medfører, at der gives anlægsbevillinger på 13,835 mio. kr. til 3 projekter til udførsel i [adresse] og 2 projekter reduceres med 2 mio. kr. hvorfra der sker finansiering af nye projekter.

Udgiften finansieres af et restbudget i 2024/2025 på 2 mio. kr. vedr. Mindre Anlæg 2024-25 og [adresse] samt de til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2025 og 2026 på puljerne Mindre Anlæg og Cykelstier og sikre skoleveje.
Forskydning mellem årene sker via kassen.

**Afledt drift**Der er afledt drift på 175.000 kr. fra 2026 og frem vedr. gadelys, vinterbekæmpelse, fejning, pleje af grønt m.m. Dette indgår i den samlede politiske prioritering vedr. budgetlægningen 2026-2029 - spor 2

**Høring**Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

### Klima og resiliensvurdering

Trafiksikkerhedsplanen er med til at definere hvordan vi sikrer trafiksikkerhed generelt, samt hvordan vi med trafiksikkerhed kan skabe mere tryghed i trafikken for alle. En væsentlig del er at gøre forholdene bedre for cyklister og gående og fremme af disse transportformer til gavn for den enkelte borger og den grønne mobilitet.

### Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

### Indstilling Teknik- og Miljødirektøren indstiller

**at** de bevillingsmæssige konsekvenser, jf. bevillingsskema under afsnittet Økonomi, godkendes.

### Beslutning

Godkendt.

Britt Svendsen var fraværende.