### 2.     Orientering om budgetopfølgning Teknik- og Miljøudvalget pr. 31. marts 2019

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2019-6101        J.nr.: 00.30.14           Dokumentnr.:
Rasmus Danielsen

**Sagstype**

Orientering.

**Resume og sagens baggrund**

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts
2019. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 0,8 mio.
kr.

**Indstillinger**

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til
efterretning.

**Behandling**

Teknik- og Miljøudvalget.

**Sagsfremstilling**

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes
dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan
i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nogle partnerskabsholdere vurderes at
have øget risiko for at få merforbrug, eller for at deres budgetopfølgning
bliver for upræcis, hvorfor de følges tæt og har høj prioritet i forhold til
konsulentstøtte og controlling. Nedenfor orienteres om disse områder.

Oplysninger om forventet mer-/mindreforbrug sidste måned er denne
gang udeladt, fordi der siden sidste måned er tillægsbevilget overført
mer-/mindreforbrug fra 2018.

*Plan, Byg og Miljø:*

Området følges tæt på grund af et disponeret merforbrug på
3,1 mio. kr. Merforbruget består i hovedtræk af, at man på færgeområdet
forventer et samlet merforbrug ultimo 2019 på 4,9 mio. kr. Der disponeres
således ikke med at indhente merforbruget fra 2018 på 4,3 mio. kr. Der er ved
at blive udarbejdet handleplan for at sikre budgetoverholdelse fremadrettet og for
at nedbringe merforbruget.

Derudover forventes der et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.
vedr. indsatsplaner, som ønskes overført til 2020.

*Vej, ejendom og Affald, ekskl. brugerfinansieret område*

Der forventes et mindreforbrug på området på i alt 2,3 mio.
kr., som primært vedrører mindreudgifter til udebelysning på 2,8 mio. kr. i
forbindelse med tilbagekøbet af gadelysanlægget fra [adresse]. Den fremtidige
drift og vedligeholdelse vil blive udbudt i løbet af 2019 og indtil dette er
gennemført, vil skønnet være forbundet med en vis usikkerhed.

Det overførte merforbrug fra 2018 på 1,2 mio. kr. i
entreprenørafdelingen forventes nedbragt i løbet af 2019 så merforbruget ultimo
året udgør 0,5 mio. kr.

**Økonomiske konsekvenser**

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet
forventet merforbrug på 0,8 mio. kr. for Teknik- og Miljøudvalgets område.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der forventes en
saldo ultimo 2019 på 13,2 mio. kr. Der forventes overført og forbrugt 12,4 mio.
kr. i kommende år.

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Månedsrapport Teknik og Miljøudvalget pr. 31. marts 2019 | 326-2019-111277 |