### 7.     Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til udvikling og effektivisering

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2016-48515       J.nr.: 00.32.00           Dokumentnr.:
326-2020-249956

**Sagstype**

Beslutning.

**Resume og sagens baggrund**

På investeringsoversigten for 2020 er der afsat et
rådighedsløb på 4.628.000 kr. til puljen til udvikling og effektivisering. I
forbindelse med ansøgninger til puljen, søges der om driftsbevilling på
3.247.000 kr. til arbejdet med udvikling og effektiviseringer i Kalundborg
Kommune.

**Indstillinger**

Direktionen indstiller, at der gives en driftsbevilling på
300.000 kr. til Ældre- og Sundhedsudvalget og 2.947.000 kr. til
Økonomiudvalget, i alt 3.247.000 kr., finansieret af det afsatte rådighedsløb
fra puljen til udvikling og effektiviseringer.

**Behandling**

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

**Sagsfremstilling**

På investeringsoversigten for 2020 er der afsat et
rådighedsbeløb på 4.628.000 kr. til puljen til udvikling og effektiviseringer.

Puljen anvendes til arbejdet med udvikling og effektiviseringer
i Kalundborg Kommune, blandt andet administration i forbindelse med ESDH og
investeringer i forbindelse med effektiviseringsprojekter.

På Økonomiudvalgets møde den 12. december 2018 blev der
bevilliget 500.000 kr. årligt i perioden 2019-2021 til en
projektleder/systemadministrator til ESDH-projektet. Denne bevilling er endnu
ikke frigivet i 2020.

På Økonomiudvalgets møde den 17. juni blev der bevilliget
300.000 kr. fra [adresse] til indkøb af tablets til brug på
ældreområdet, samt 2.708.400 kr. til omlægning fra [adresse] til Teams.

Der er en driftsbevilling på 261.400 kr. på grund af
overførsler fra tidligere år. Restbeløbet udgør derfor 3.247.000 kr.

Anvendelse af rådighedsbeløbet sker efter godkendelse i økonomiudvalget
af konkret udvalgte udviklings- og effektiviseringsprojekter.

**Økonomiske konsekvenser**

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 4.628.000 kr. til
puljen til udvikling og effektivisering.

Det bemærkes, at puljen herefter udgør 1.381.000 kr.

[adresse] bemærkninger er indarbejdet i sagen.

**Direktionens møde den 10.
august 2020:**

Anbefales.

**Økonomiudvalgets møde den 19.
august 2020:**

Anbefales.