Budgetopfølgning Teknik og Miljøudvalget pr. 31.01.2014 
Sagsfremstilling 
17.    Budgetopfølgning Teknik og Miljøudvalget pr. 31.01.2014  
                                                                                                                        Åbent 
Sagsnr.: 326-2013-13688       J.nr.: 00.30.14            Øivind Danielsen.: 326-2014-56844 
  
[adresse] 
Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. januar 2014. 
  
Alle partnerskabsholdere fører dispositionsregnskaber, så de har overblik over både det faktiske forbrug og de 
dispositioner, der er foretaget fremadrettet. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for budgetopfølgningen. 
  
Partnerskabsholdere med merforbrug ud over overførselsrammerne udfærdiger i dialog med fagdirektøren og 
Økonomistaben handleplan for nedbringelse af udgifterne, så de holdes inden for overførselsrammerne. Hvis det 
ikke er muligt at nedbringe udgifterne tilstrækkeligt ved en administrativ handleplan, forelægges handleplanen for det 
politiske niveau i særskilt sag. 
  
Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 4,0 mio. kr., som skyldes, at der er disponeret med, at 
merforbrug for 2013 finansieres i 2014. Entreprenørafdelingen forventer dog, finansieringen delt over 2014 og 2015. 
  
Teknik- og Udviklingsdirektøren bemærker følgende: 
Der er igangsat en nærmere analyse af udvalgets driftsudgifter. 
  
Udvalgets samlede mer-/mindreforbrug på anlæg er under revurdering, p.g.a. at der p.t. foretages en vurdering af 
udgiftsfordelingen, på den nye administrationsbygning på [adresse], på diverse driftskonti og anlæg bl.a. på 
udvendig vedligeholdelse. Endvidere skal der foretages en vurdering af eventuelle ekstraudgifter i forbindelse med 
en entreprenørs konkurs. 
  
BEHANDLING 
Teknik- og Miljøudvalget. 
  
INDSTILLING 
Økonomichefen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning med Teknik- og Udviklingsdirektørens 
bemærkninger. 
  
ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
Drift: 
Den samlede budgetopfølgning, viser et forventet mindreforbrug på udvalgets område på 4,0 mio. kr. for 2014. 
Anlæg: 
Budgetopfølgningen pr. 31.01.14 viser, at der forventes en saldo ultimo 2014 på 0,2 mio. kr. 
For anlægsbevillinger i 2014, forventes 1,6 mio. kr., genhusning Nyvangsparken, overført og forbrugt i 2015. 
  
Der foregår i øjeblikket en gennemgang af anlægsudgifterne vedrørende nyt rådhus på [adresse]. Der skal 
foretages en vurdering af udgiftsfordelingen på diverse driftskonti og anlæg bl.a. på udvendig vedligeholdelse. 
Endvidere hersker der usikkerhed i forhold til eventuelle ekstraudgifter i forbindelse med en entreprenørs konkurs. 
  
  
Bilag 
  
Månedsrapport  Teknik og Miljøudvalget pr. 31.01.2014 
326-2014-56853 
  
  
  
  
Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. marts 2014: 
Udvalget vedtog at godkende Økonomichefens indstilling. 
