### Resume

Byrådet vedtog den 21. august 2013, i sag nr. 144, at godkende projekter til klimatilpasning af [adresse], etape 1, med henblik på at lave en indberetning til Forsyningssekretariatet, som åbnede mulighed for at [adresse] kunne være medfinansierende.
Anlægsbevilling blev efterfølgende godkendt af Byrådet 18.12.2013 i sag 223.

Projekt afsluttes med et merforbrug som finansieres af [adresse] v. låneoptagelse på 4,963 mio. kr.

### Sagsfremstilling

Klimatilpasning af [adresse] Byrådet vedtog den 21. august 2013, i sag nr. 144, opstarten af projekter til klimatilpasning af [adresse]. Denne sag omhandler lånefinansiering af merforbrug i forbindelse med anlægsarbejdet.

Denne etape har især haft til formål at sikre de lavere beliggende byområder ved Omløbsåen mod oversvømmelser. Projektet skulle minimere risikoen for oversvømmelser som følge af vandstand/stormflod i [adresse], samt sikre afledning af overfladevand fra en del af [adresse] ved skybrud og ved store vandmængder i [adresse] Å.

Denne etape omfatter:

* Etablering/ombygning af fordelerbygværk ved [adresse], hvor [adresse] deler sig i Omløbsåen og [adresse].
* Etablering af sluse og pumpeanlæg ved Omløbsåens udløb i [adresse] samt brinksikring i nødvendigt omfang.

![](data:image/png;base64...)

### Økonomi

Ved projektets start blev der optaget et lån på 28,5 mio. kr. - det endelige resultat er på 33,463 mio. kr. svarende til et tillægslån på 4,963 mio. kr. som finansieres 100% af [adresse]. Vejle Kommune har som projektejer løbende korrigeret anlægsbevilling og rådighedsbeløb ud fra et forventet regnskabsresultat - af administrative årsager har forhøjelse af lån afventet det endelige regnskab.

![](data:image/png;base64...)

![](data:image/png;base64...)
Figur 1-3 sagens bevillingsmæssige konsekvenser

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser:
Sagen medfører, at anlægsbevilling forhøjes med 15 t.kr. ift. det endelige resultat. Rådighedsbeløb reduceres med 2,985 mio. kr. på anlægsprojektet og driftsbudget forhøjes med 180 t.kr. til dækning af udgifter afholdt på driftsbudgettet ved projektets start. Låneoptagelsen på 4,963 mio. kr. finansierer merudgift som Vejle Kommune har afholdt ift. det oprindelige lån og afdrages over 20 år af [adresse]. Netto tilføres der 7,768 mio. kr. til kassen i 2023.

Den årlige indbetaling på 0,341 mio. kr. (2024) fra [adresse] dækker udgifter til renter og afdrag på lånet. Første betaling i 2023 er på 0,085 mio. kr. (afdrag 0,044 mio. kr. og renter 0,041 mio. kr.).

Forudsætning: lån 4,963 mio. kr., rente 3,3164%, løbetid 20 år.

Vejle Kommune har ingen netto udgifter ifm. lånoptagelse og afdrag.

Høringssvar:
Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

### Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalg og Byrådet.

### Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 14. august 2023, pkt. 126:

at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi.

Beslutning fra Klima, Natur- og Miljøudvalget, 14. august 2023, pkt. 126:

Anbefalet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 29. august 2023, pkt. 181:

Anbefales.

Fraværende: Johan Olsen.

### Beslutning

Godkendt.

### AabenBeslutning