### 4.     2. behandling af budget 2020-2023

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2019-28840       J.nr.: [adresse]           Dokumentnr.:
326-2019-287872

**Sagstype**

Beslutning.

**Resume og sagens baggrund**

Den 11. oktober (pkt. 3) havde Kommunalbestyrelsen 1.
behandling af budget 2020 og vedtog at oversende budgetforslaget til 2.
behandling. Der er herefter indgået 2 ændringsforslag.

Jævnfør styrelsesloven skal budgetforslag for det kommende
regnskabsår samt budgetoverslag for de følgende tre år undergives to
behandlinger i Kommunalbestyrelsen, som skal vedtage det senest den 15.
oktober. I 2019 vedtages forslaget dog senest den 5. november, jævnfør
bekendtgørelse nr. 788 af 9. august 2019 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen.
I forbindelse med vedtagelsen af budgettet skal der tages stilling til valg af
enten statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering samt
skatteprocent og grundskyldspromille.

**Indstillinger**

Direktøren indstiller, at:

1.    Der
tages stilling til budgetforslaget og de modtagne ændringsforslag som grundlag
for budget 2020 samt budgetoverslag for 2021-2023 for drift, anlæg og
finansiering

2.    Bevillingsniveauet
fortsat er på udvalgsniveau

3.    Det
statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for budget 2020

4.    Personskatteprocenten
fastsættes til 24,8 pct.

5.    Grundskyldspromillen
fastsættes til 34,0.

**Behandling**

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

**Sagsfremstilling**

Den 11. oktober (pkt. 3) havde Kommunalbestyrelsen 1.
behandling af budget 2020 og vedtog at oversende budgetforslaget til 2.
behandling.

Der er indkommet følgende ændringsforslag til det
budgetforslag, der oversendtes fra 1. behandlingen.

·
Der er indgået budgetaftale mellem Radikale Venstre, Det
Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre

·
Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og
løsgænger Torben Mogensen har fremsendt en række ændringsforslag

Indeholdt i budgetaftalen mellem Radikale Venstre, Det
Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre, samt i ændringsforslaget
fra Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og løsgænger Johnnie Koch
Steen Lassen, er der en række ændringsforslag fra administrationen af mere teknisk
karakter. Specifikation heraf er vedlagt som bilag.

Kommunalbestyrelsen skal ved budgetvedtagelsen træffe
beslutning om bevillingsniveauet i budget 2020. Det foreslås, at
bevillingsniveauet fortsat er på udvalgsniveau. Det indebærer, at der på
driftsområdet vil være i alt 6 nettobevillinger. På anlægsområdet foreslås
bevillingsniveauet at være én bevilling pr. projekt/pulje. Anlægsbevilling
gives først, når et projekt igangsættes.

Der er i forslaget til 1. behandling forudsat, at det
statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for budgettering af
skatter og udligning. Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandlingen træffe
endelig beslutning herom.

**Økonomiske konsekvenser**

Afhænger af de konkrete beslutninger.

**Direktionens møde den 28.
oktober 2019:**

Anbefales.

**Økonomiudvalgets møde den 30.
oktober 2019:**

Oversendes til Kommunalbestyrelsen.

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering | 326-2019-284004 |
| Administrationens forslag til korrektioner til administrativt budgetforslag 2020 | 326-2019-287818 |
| Budgetforslag fra Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeaparti og Venstre | 326-2019-290552 |
| Budgetforslag fra Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og løsgænger Torben Mogensen. | 326-2019-290791 |
| Afstemningsbilag til 2. behandling - 05.11.19 | 326-2019-300063 |