### 15.    Trafikbestilling 2019

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-13257       J.nr.: 13.05.16           Paula Thomsen.:
326-2018-49610

**Sagstype**

Beslutning.

**Resume og sagens baggrund**

Senest 1. maj 2018, skal kommunen afgive [adresse]
2019 til Movia. Der er i forløbet afholdt borgermøde, og der er indkaldt
forslag fra borgere og institutioner i kommunen.

De i alt 64 indkomne ændringsforslag til [adresse]
2019, er listet og vurderet i bilag 1.

Trafikbestilling 2019 indeholder endvidere bestilling af
busbetjening af den nye station, [adresse]. Dette vil være en udvidelse af
den eksisterende busdrift i Kalundborg.

Sagen fremlægges med henblik på, at der tages stilling til
afgivelse af [adresse].

**Indstillinger**

Direktøren indstiller, at

1. Trafikbestilling 2019 godkendes. Trafikbestilling 2019 tager
udgangspunkt i niveauet fra 2018, samt ændringer som fremgår af
administrationens anbefalinger i bilag 1.

2. Såfremt punkt 1 godkendes, skal budgetforøgelsen på 950.000,- kr. til
busbetjening af [adresse], indgå i processen for budget 2019, og at der i
den forbindelse med trafikbestilling 2020, søges fundet tilpasninger, som kan
nedbringe budgetforøgelsen.

**Behandling**

Trafik- og [adresse], Teknik- og Miljøudvalget,
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

**Sagsfremstilling**

Senest 1. maj 2018, skal kommunen afgive [adresse]
2019 til Movia.

Strategien for Trafikbestillingen er som udgangspunkt
følgende:

· Der skal køres regelmæssigt

· Der skal køres, hvor der er passagerer

· Der skal være god korrespondance

Derudover vurderes der ud fra om
forslaget vil medføre en udvidelse af driften med en ekstra udgift til følge.
Der er som udgangspunkt vurderet efter, at der ikke vil blive udvidelser, i forhold
til den nuværende drift, i forbindelse med Trafikbestilling 2019.

Der er i alt 64 ændringsforslag fra borgere, institutioner
og administrationen. De er alle listet i bilag 1, her fremgår også
administrationens anbefalinger til alle de indkomne ændringsforslag.
Administrationen har udarbejdet sine anbefalinger, med baggrund i Movias
konsekvensvurdering af de enkelte ændringsforslag, sammenholdt med ovenstående
retningslinjer for Trafikbestilling 2019.

Såfremt udvalget ønsker at se de indkomne ændringsforslag i
deres originale form, kan administrationen fremvise disse for udvalget.

Administrationen har i bilag 1, anbefalet gennemførelse af
følgende ændringsforslag:

03-C-2019

Ændring af afgangstidspunkter for 576, så korrespondancen
forbedres.

08.1-E-2019

Det gøres muligt, at der også kan bestilles ekstrabus til
[adresse] kl. 11.20 (udover de allerede mulige afgange).

16-A-2019

Busbetjening af [adresse], som Trafik- og
[adresse] på deres møde 23. oktober 2017, har besluttet skulle indgå i
det videre arbejde op til [adresse].

På Trafik- og [adresse] møde den 15. marts 2017, blev
der fremlagt to mulige scenarier for busbetjeningen af [adresse]. Udvalget
valgte scenarie 1, som det scenarie, der skulle arbejdes videre med. Scenarie 1
er en udvidelse af eksisterende linje 551, der betjener William Holm
området, til også at betjene [adresse].

Linjen har 1/2-times drift på hverdage indtil kl. ca. 17:30.
I aftentimerne samt på lørdage søn- og helligdage har linjen timedrift. Den
relativt høje frekvens betyder, at der forholdsvis let vil kunne skabes
acceptable tilbringer-forbindelser såvel som frabringer-forbindelser til
togene. Togplanen er ikke kendt på nuværende tidspunkt, men det forventes, at
[adresse] vil blive betjent af et tog i timen i hver retning.

Udvidelsen af linje 551 til også at betjene [adresse]
på alle ture i hele driftsperioden, kan skønsmæssigt anslås at medføre øgede
driftsudgifter på ca. 950.000,- kr. pr. år.

Beregningen er udført af Movia, der her taget udgangspunkt i
samme passagertal som rute 551 har i dag. Derfor vil den endelige årlige udgift
kunne svinge alt efter billetindtægter.

Der er udarbejdet kort over ruten for 551, som er vedhæftet
som bilag 2 til denne sag.

I bilag 2 ses kort over den rute 551 vil køre via Kalundborg
Øst, samt udkast til køreplan. Køreplanen tilpasses i forhold til togtiderne,
når disse foreligger.

Da DSB's køreplan p.t. ikke er kendt, anbefaler
administrationen, at udvalget giver administrationen beføjelse til, i
samarbejde med Movia, at finde den mest hensigtsmæssige og økonomisk
fordelagtige måde at betjene [adresse] på, inden for den økonomiske ramme
af 950.000,- kr. pr. år. Det vil sige, at der kan komme andre busruter end 551
i spil i den endelige løsning.

Udover betjening af [adresse], vil der samtidig blive
mulighed for at betjene [adresse], som der længe har været ønsker om, og som
også fremgår af ændringsforslag 34-A-2019 og 42.3-F-2019.

36.5-F-2019

Nedlæggelse af 2 stoppesteder på [adresse].

**Økonomiske konsekvenser**

Trafikbestilling 2019 indeholder bestilling af busbetjening
af [adresse].

Budget 2019 for busdrift er 34,2 mio. kr. og for Flextur 2,5
mio. kr.

Budgettet er beregnet på baggrund af Movias budget 2018 og
overslagsåret 2019. Hvis, der ikke sker ændring i dette budgetgrundlag, vil der
blive en øget udgift på 950.000 kr. fra 2019 og fremover og dermed en
forhøjelse af budgettet.

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

**Trafik- og [adresse]
møde den 14. marts 2018:**

Indstillingerne anbefales.

**Teknik- og Miljøudvalgets møde
den 5. april 2018:**

Anbefales.

**Økonomiudvalgets møde den 18.
april 2018:**

Anbefales.

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Bilag 1: Indkomne ændringsforslag til TB 2019  - med Movias bem. og Adm. anbefalinger | 326-2018-62321 |
| Bilag 2: Rutekort over linje 551 via [adresse] og udkast til køreplan | 326-2017-295543 |