### 10.    Drøftelse af prioritering af anlægsbudget til vedligeholdelse af kommunale ejendomme 2019

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2018-34949       J.nr.: 82.00.00           Dokumentnr.:
326-2018-289823

**Sagstype**

Drøftelse.

**Resume og sagens baggrund**

I budgetaftalen for 2019-2022 er der afsat et rådighedsbeløb
på anlægsbudgettet på 11,354 mio. kr. til at udføre registrerede
vedligeholdelsesopgaver på kommunens ejendomme. Der er opgjort et
vedligeholdelsesbehov på i alt cirka 70 mio. kr. i de kommunale ejendomme. Før
prioriteringen af rådighedsbeløbet lægges der her op til en drøftelse heraf.

**Indstillinger**

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller, at
prioriteringen af anlægsbudgettet til udvendig vedligeholdelse af kommunens
ejendomme for 2019 drøftes.

**Behandling**

Teknik- og Miljøudvalget.

**Sagsfremstilling**

I budgetaftalen for 2019-2022 er der afsat et rådighedsbeløb
på anlægsbudgettet på 11,354 mio. kr. til udvendig vedligeholdelse af kommunens
ejendomme. Sammen med driftsbudgettet på cirka 13,5 mio. kr. til mere ad hoc
vedligeholdelse og øvrige driftsposter udgør det den samlede ramme til
udvendige vedligeholdelse af kommunens ejendomme.

Der lægges her op til en drøftelse af den kommende
prioritering af det afsatte rådighedsbeløb på anlægsbudgettet.

*Ejendommenes tilstand*

Kalundborg Kommunes ejendomme har en vedligeholdelsesmæssig
tilstand, der samlet set ligger under middel. Det samlede vedligeholdelsesbehov
er opgjort til cirka 70 mio. kr. Det svarer til det beløb, der kræves hvis
samtlige ejendomme skulle bringes op til en middel tilstand.

I den årlige prioritering afsættes de enkelte projekters
forventede økonomi. I det videre arbejde med projekterne bliver økonomien
vurderet nærmere og kvalificeres endeligt i forbindelse med indhentning af
tilbud. Det har en betydning for den samlede vurdering af
vedligeholdelsesbehovet.

*Ejendomsstrategi*

I forbindelse med vedtagelse af budgetaftalen for 2016-2022
blev det besluttet at arbejde med optimering af kommunens ejendomsmasse.
Indsatsen omtales også som kloge kvadratmeter. For at arbejde med kloge
kvadratmeter er der behov for at skabe overblik over hvilke ejendomme, der
satses på i fremtiden. Det vil sige hvilke ejendomme skal bevares på længere
sigt. Det medfører et behov for at fokusere vedligeholdelsen i disse ejendomme.

De ejendomme, der satses på, skal afspejle de kerneopgaver,
der arbejdes med på de forskellige fagområder. Prioriteringen af ejendommen bør
altså hvile på de behov, der er på disse områder.

*Handlekatalog*

I det følgende beskrives nogle af de bygningsmæssige
udfordringer, der er i [adresse] ejendomme. De danner samtidig
grundlag for den drøftelse, der lægges op til her.

·
Tagudskiftninger: Kommunen har mange ældre ejendomme med
nedslidte tage flere steder. Utætte tage har direkte konsekvenser for
anvendelsen af ejendommene. Der er registreret behov for
tagudskiftninger/reparationer for cirka 20 mio. kr.

·
Ydervægge: Afgørende for bygningens restlevealder. Der er
registreret behov for vedligehold for cirka 9 mio. kr.

·
Tekniske installationer: Et af de omfattende
vedligeholdelsesområder er de tekniske installationer (for eksempel vand,
varme, ventilation, kloak med videre). Her er der registreret behov for
vedligehold for cirka 20 mio. kr.

·
Indeklima: Der er stigende fokus på indeklimaforhold i kommunale
ejendomme. Det mærkes dels ved henvendelser fra brugere af ejendommene, og dels
via påbud fra Arbejdstilsynet om forbedring af indeklima. Påbuddene og ønskerne
fra brugerne betyder i mange tilfælde et behov for etablering eller ombygning
af ventilationsanlæg. På baggrund af de påbud, der er givet i 2018, forventes
der udgifter for cirka 2 mio. kr. i 2019.

·
Brandsikkerhed: Der er udarbejdet et overordnet overblik over
kommunens automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg) i 2018. Det viser et
behov for udskiftning og opgradering for op til cirka 9 mio. kr. Direktionen
har i forbindelse med budgetseminaret anbefalet, at indsatsen gennemføres over
en årrække og finansieres via anlægsbudgettet til udvendig vedligeholdelse.

·
Mindre registreret vedligehold: Foruden ovenstående større
indsatser er der en lang række mindre puljer af opgaver. Disse er registreret
på den enkelte ejendom, og bør indgå i prioriteringen på lige fod med
ovenstående opgaver.

I drøftelsen af ovenstående foreslås det, at følgende
principper for prioritering indgår:

·
Personsikkerhed

·
Myndighedskrav

·
Bygninger der satses på

·
Andre bygningsforbedringer i forbindelse med vedligehold (for
eksempel efterisolering)

·
[adresse] vedligehold

·
Kosmetisk vedligehold

*Det videre forløb*

På baggrund af drøftelserne vil administrationen forelægge
et forslag til den konkrete prioritering på Teknik- og Miljøudvalgets møde i
januar 2019.

**Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.