Budget 2016-19 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet 
Sagsfremstilling 
51.                 Budget 2016-19 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet - Åbent 
  
  
SAGENS INDHOLD 
Byrådet godkendte 27. januar 2015 budgetprocessen for budget 2016-19. Byrådet besluttede, at administrationen 
skal udarbejde forslag til reduktioner på 2 % af serviceudgifterne og forslag til udvidelser på en halv procent af 
serviceudgifterne. Herudover skal administrationen udarbejde forslag til anlægsprojekter. 
  
På udvalgsmøderne i juni måned skal fagudvalgene og Økonomiudvalget drøfte oversigter over de foreløbige forslag
til budgettet. Formålet med udvalgenes behandling er at kvalificere administrationens videre arbejde med 
udarbejdelse af forslagene. Materiale sendes separat til udvalgsmedlemmerne. 
  
På udvalgsmøderne i april måned 2015 drøftede fagudvalgene forslag til reduktionsområder, der skal undersøges 
og vurderes nærmere. Forslagene fremgår af vedlagte notat, der tidligere er fremsendt til Byrådet i forbindelse med 
temamødet 28. april 2015. I forlængelse af drøftelserne på udvalgsmøderne har de politiske grupper indtil 6. maj 
2015 haft mulighed for at indsende forslag til budgettet. Der er indkommet 3 forslag til områder, der kan undersøges. 
Vedlagte notat er opdateret med de indkomne forslag. 
  
VURDERING 
Administrationen udarbejder forslag til reduktioner på 2 % af serviceudgifterne svarende til 35,6 mio. kr. og forslag til 
udvidelser på en halv procent svarende til 8,9 mio. kr. 
  
Blandt forslagene til reduktioner vil der blive fremlagt et tværgående forslag om at gennemføre effektivisering på en 
halv procent på alle fagområder (svarende til 8,9 mio. kr.). Formålet med dette forslag er bl.a. at give ledere og 
medarbejdere mulighed for selv beslutte hvilke effektiviseringstiltag, der skal iværksættes for at realisere 
besparelsen. 
  
Forslagene til reduktioner og udvidelser er fordelt på fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af serviceudgifterne. 
Der udarbejdes forslag til reduktioner og udvidelser svarende til følgende beløb: 
  
 
Teknik- og 
Miljøudvalget 
4. juni 2015 
Sagsnr. 710-2015-
763 
Dok.nr. 710-2015-
142778 
Sagsbehandler 
DPSVE 
  
Tidl. politisk behandling 
BY, 27.01,15, pkt. 2 
Forventet sagsgang 
TM-U 
Lovgrundlag 
  
Forslag til budget 2016-19 (i 1.000 
kr.) 
Reduktioner 
Udvidelser 
  
Herudover vil der blive udarbejdet en række tværgående reduktionsforslag samt forslag til reduktioner af 
indkomstoverførslerne inden for Arbejdsmarkedsudvalgets områder. Dermed vil de samlede forslag til reduktioner 
udgøre ca. 40 mio. kr.  
  
Administrationen udarbejder ligeledes forslag til anlægsprojekter i budget 2016-19. Det bemærkes i den 
sammenhæng, at økonomiaftalen mellem Regeringen og KL forventes at indeholde en anlægsramme for 
kommunerne under ét. Anlægsniveauet i økonomiaftalen for 2016 vil være lavere end anlægsniveauet i aftalen vedr. 
2015. 
  
Administrationen fremsender 7. august 2015 administrationens prioriteringskatalog til Byrådet til brug for Byrådets 
budgetseminar 20. og 21. august 2015. 
  
ØKONOMI                                               
De økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets vedtagelse af budgettet. 
  
INDDRAGELSE 
Institutioner, foreninger, MED-udvalg mv. har haft mulighed for at stille forslag til budgettet indtil 21. april 2015. 
  
Byrådets budgetforslag sendes i høring 3. september 2015. Fristen for høringssvar til budgettet er 16. september 
2015. 
  
INDSTILLING 
Kommunaldirektøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget: 
  
1.    At oversigterne over administrationens foreløbige forslag til budgetblokke inden for udvalgets område drøftes. 
  
BESLUTNING 
  
Bilag 
  
  
  
  
Teknik- og Miljøudvalget, 4. juni 2015: 
Fraværende: Frank Lassen 
  
Drøftet. 
Økonomiudvalget 
4.407 
1.469 
Teknik- og Miljøudvalget 
2.283 
761 
Børne- og Skoleudvalget 
11.535 
3.845 
Social- og Sundhedsudvalget 
7.560 
2.520 
Arbejdsmarkedsudvalget 
165 
55 
Kultur- og Fritidsudvalget 
750 
250 
Tværgående effektiviseringsforslag 
8.900 
0 
I alt 
35.600 
8.900 
Budget 2016-19 - Opsamling på forslag fra 
fagudvalg og politiske grupper 
710-2015-127235 
