### Beslutning

Drøftelser indarbejdes i sagen som behandles på næste udvalgsmøde.

### Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2025 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 19,697 mio. kr. til at udføre løbende vedligeholdelsesopgaver på kommunens ejendomme. Før prioriteringen af rådighedsbeløbet lægges der her op til en drøftelse af, hvilke opgaver der skal indgå i prioriteringen i 2025. Vedligeholdelsesdata og aktuelle udfordringer danner grundlag for prioriteringen, der foretages af Teknik- og Miljøudvalget.

## Indstillinger

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller, at udvalget drøfter prioriteringen af anlægsbudgettet til vedligeholdelse af kommunens ejendomme i 2025.

## Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

## Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2025 er der afsat et rådighedsbeløb på anlægsbudgettet på i alt 19,697 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunens ejendomme.

Ud over anlægsbudgettet er der i 2025 afsat cirka 9,4 mio. kr. på driftsbudgettet til små vedligeholdelsesopgaver inklusiv pleje af udearealer, serviceaftaler og indvendig vedligeholdelse. Endelig er der i årene 2023-2026 afsat i alt 75 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af velfærdsbygninger. De tre budgetter til henholdsvis anlæg og drift udgør den samlede ramme til drift, service og vedligeholdelse af kommunens ejendomme i 2025.

Der lægges her op til en drøftelse af den kommende prioritering af det afsatte rådighedsbeløb på 19,697 mio. kr. på anlægsbudgettet for 2025.

Prioritering 2025

Der arbejdes efter en overordnet prioritering, hvor der forebygges mod personskade, sikres lovlighed og foretages forebyggende og genoprettende vedligehold. Ensartede opgaver forsøges samlet og udbydes samlet, hvor det giver en gevinst i form af bedre priser eller bedre kvalitet. Derudover er der nogle enkeltstående opgaver.

Administrationen foreslår, at der arbejdes med følgende overordnede indsatser, som er nærmere beskrevet iBilag 1.

Indsatsområder (1-12) og enkeltstående opgaver (13-16)

1. *Energistyring, tekniske installationer og indeklima (3.825.000 kr.):* Udskiftning af udtjente anlæg, imødekomme kommende AT-påbud.
2. *Vinduer, døre, facadearbejder og maling (2.570.000 kr.):* Herunder udskiftning af automatdøre ved Spiralen.
3. *Mindre tagrenoveringer (3.700.000 kr.):* Herunder [adresse] i Gørlev, hvor der blandt andet er hjælpemiddeldepot og beredskab.
4. *Nedbørssikring (1.070.000 kr.):* Herunder dræning af legepladsen ved Buldervang.
5. *Elevatorer (2.000.000 kr.):* Nødvendige reparationer, herunder TDC-ledninger.
6. *Gulvrenoveringer (1.380.000 kr.):* Særligt halgulve.
7. *Belysningspulje, LED (2.000.000 kr.):* Lysstofrør og elpærer kan ikke længere købes til de gamle armaturer. Der er derfor behov for at udskifte armaturer.
8. *Belægnings- og beskæringspulje (1.500.000 kr.):* Fliser, asfalt, hegn og bevoksning skal renoveres flere steder.
9. *Toiletbygninger (1.050.000 kr.):* Herunder toilet på [adresse], Sejerø.
10. *Lovliggørelse (1.625.000 kr.):* Herunder legepladser, særligt faldunderlag.
11. *Diverse vedligehold og uforudsete, akutte opgaver (2.000.000 kr.):* Mange bygninger er gamle, og der opstår løbende skader på den baggrund. Herudover opstår der løbende skader på baggrund af uheld og hærværk.
12. *Øvrige tekniske anlæg til brandsikring, tyverisikring og adgangskontrol (1.000.000 kr.):* Herunder udskiftning af TDC-ledninger af kobber.
13. *Hvidebækhallen (*2.000.000 kr.): Nyt tag på den flade afdeling samt renovering af koldtvandsledning, omklædningsrum, loft og gangareal.
14. *Munkesø Stadion**(1.500.000 kr.)*: Renovering af omklædningsrum og terrasse.
15. *[adresse]:* Bodil Toft. Det videre forberedelsesarbejde dækkes indtil videre af 24-bevilling på 400.000 kr.
16. *Lindegården (1.500.000 kr.):* Beløb fra 2024 til forberedelse og fra 2023 til udførelse ser ud til at holde.

Prioriteringen i 2024 fremgår til orientering af Bilag 2.

Umiddelbart er det presserende behov for 2025 opgjort til 27,220 mio. kr. Dette skal ses i forhold til bevillingen i 2025 på 19,697 mio. kr.

På baggrund af drøftelserne vil administrationen forelægge et forslag til den endelige prioritering på Teknik- og Miljøudvalgets møde i februar 2025.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.