### Beslutninger

Mie Lind med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. december 2024 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomi- og Erhvervsudvalget af 11. december 2024.

Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen på grund af den forsatte uklarhed over, om de mange penge til lufthavnen er retmæssigt bevilliget, det gælder både rentehenstand og afskrivning af udlån.

Sagen blev behandlet sammen med sag 9.

###

.

### Resume

Samlet set forventes et tilfredsstillende regnskabsresultat i [adresse] med de opmærksomheder, som også beskrives i sagen, herunder at;

- De nationale rammer for anlæg og service, der fastlægges med økonomiaftale mellem KL og Regeringen forventes at være overholdt i [adresse].

- Flere borgere end forventet i befolkningsprognosen betyder, at der skal gives flere penge ud til magistratsafdelingerne via budgetmodellerne. Denne udgift kan bl.a. dækkes via ekstra indtægter fra grundskyld og forskerskat.

- Merudgifterne til herboende ukrainere ligger på et forventet niveau og kan dækkes af de rammer, der givet fra staten.

- Udgifter til borgere på overførsler ligger også på et forventet niveau, men da der også sker en nationale regulering af kommunernes rammer på dette område, er det endnu for tidligt at opgøre områdets økonomi endeligt.

- På det finansielle område forventes et tilfredsstillende afkast på investeret overskudslikviditet. Det endelige niveau for afkast og renter følges tæt frem mod det endelige regnskab.

- Forventet regnskab indeholder meget store anlægs-forskydninger. Forskydningerne forventes dog på nuværende tidspunkt ikke at påvirke kassen varigt. Som beskrevet i budgetforliget for 2024 er der dog et generel fokus på de snævre anlægsrammer og tidsforskydningerne mellem årene.

Det fremgår også, at der er nogle afdelinger, som forventeligt kan komme i udfordringer med udsvingsgrænserne på opsparing og gæld.

### Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) Resultatet af det udarbejdede forventede regnskab

tages til efterretning, og bevillingsændringer heraf godkendes.

### Sagsforløb

Udvalg: Magistraten

Dato: 26-11-2024

Ane Svendsen: 3

Fremsendes til [adresse] med bemærkning, at Magistraten i mødet den 26. november 2024 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 15. november 2024.

Åbjørn Lauritsen tog forbehold.

Udvalg: [adresse]

Dato: 04-12-2024

Ane Svendsen: 5

Fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 4. december 2024.

Sagen blev behandlet sammen med sag 6.

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dato: 11-12-2024

Ane Svendsen: 4

Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingerne i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

Forventet regnskab 2024 for [adresse], pr. 30. september og Diverse sager i relation til forventet regnskab 2024 blev behandlet sammen.