### 3.      Orientering om budgetopfølgning Teknik- og Miljøudvalget pr. 31 januar 2017

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-5121        J.nr.: 00.30.14           Dokumentnr.:
326-2017-63114

**Sagstype**

Orientering.

**Resume og sagens baggrund**

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. januar
2017. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 0,8
mio. kr. i forhold til budget excl. overførsler fra 2016.

**Indstillinger**

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til
efterretning.

**Behandling**

Teknik- og Miljøudvalget.

**Sagsfremstilling**

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes
dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en
handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben.

Det skal bemærkes, at budgetterne ikke indeholder
overførsler fra 2016. Sag om dette behandles i Kommunalbestyrelsen i marts.

Partnerskabsholderne er blevet bedt om at indberette det
mest realistiske skøn under hensyntagen til følgende:

· Forventet overført mindreforbrug fra 2016 til 2017 skal fremgå af
indberetningen, uanset om det forventes anvendt eller ej

· Merforbrug fra 2016 skal forventes overført fuldt ud til 2017, og
dette skal fremgå af indberetningen

· Hvis der disponeres med ikke at anvende hele budgettet -
eksempelvis for at have plads til uforudsete udgifter - skal dette fremgå af
indberetningen som et forventet mindreforbrug.

De indstillede overførsler er ikke opgjort på det tidspunkt,
hvor partnerskabsholderne har foretaget deres disponering. Det anførte samlede
mer-/mindreforbrug kan således ikke pt. tages som udtryk for det forventede
regnskabsresultat for 2017.

De indberettede forventede mindreudgifter i 2017 er alle
steder på udvalgets område til dækning af forventet overført merforbrug fra
2016. Partnerskabsholdernes forventning til overførsler fra 2016 udgør i alt -
3,3 mio. kr.

Vej, Ejendom og Affald, excl. brugerfinansieret:

Der forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. til delvis
afvikling af forventet overført merforbrug fra 2016.

*Orientering vintertjeneste:*

Budgettet udgør 10,8 mio. kr. Udgifter bogført i januar
måned 2017 udgør 0,248 mio. kr.

**Økonomiske konsekvenser**

*Drift:*

Den samlede budgetopfølgning viser et forventet mindreforbrug
på udvalgets område på 0,8

mio. kr. i forhold til budget excl. overførsler fra 2016.

*Anlæg:*

Den samlede budgetopfølgning viser, en forventet saldo/mindreforbrug
ultimo 2017 på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et forventet mindreforbrug
på energitiltag.

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Månedsrapport Teknik og Miljøudvalget pr. 31 januar 2017 | 326-2017-63135 |