1. behandling af Budget 2016-19 
Sagsfremstilling 
122.                1. behandling af Budget 2016-19 - Åbent 
 
 
SAGENS INDHOLD 
Økonomiudvalget skal ifølge styrelsesloven udarbejde et forslag til budget for det kommende år. Budgettet skal 
vedtages endeligt inden 15. oktober 2015, og budgetforslaget skal behandles i Byrådet to gange med mindst tre 
ugers mellemrum. 
 
Byrådet godkendte 27. januar 2015 budgetprocessen for Budget 2016-19. 
 
Byrådet blev på temamøder 11. og 14. august 2015 præsenteret for det tekniske budgetforslag, som bl.a. bygger på 
den økonomiaftale, som blev indgået mellem Regeringen og KL i juli 2015. 
 
Det tekniske budgetforslag udviste et overskud på den ordinære drift på 57,0 mio. kr. i 2016. Når der tages hensyn 
til en anlægsramme på 115,7 mio. kr., lånoptagelse, afdrag på lån samt en række engangsbetalinger, udviste det 
tekniske budget et samlet træk på kassebeholdningen på 5,2 mio. kr. i 2016 på det skattefinansierede område 
(ekskl. jordforsyningen).  
 
Men overskuddet på den ordinære drift i det tekniske budget falder i overslagsårene til 39,4 mio. kr. i 2017 samt til 
17,3 mio. kr. i 2018, og i 2019 er der underskud på den ordinære drift på 10,3 mio. kr.  
 
Hovedårsagen til forringelsen af det ordinære driftsresultat er, at Regeringen indfører et særligt 
omprioriteringsbidrag på 1 procent om året. Det betyder, at Favrskov Kommunes bloktilskud som udgangspunkt 
falder med ca. 20 mio. kr. i 2017, 40 mio. kr. i 2018 og 60 mio. kr. i 2019.  
 
Det er uvist hvor mange penge, der føres tilbage til kommunerne i 2017-19, og om der vil være krav om, hvad 
eventuelle tilbageførte penge skal anvendes til. Det vil formodentlig blive afklaret i de kommende års 
økonomiforhandlinger mellem KL og Regeringen samt i finanslovsforhandlingerne. I forbindelse med dette års 
budgetlægning skal der derfor foretages en vurdering af, hvor stor en andel af omprioriteringsbidraget, der forventes 
tilbageført til kommunerne. 
 
Byrådets partier drøftede på budgetseminaret 20. og 21. august 2015 reduktioner, udvidelser og anlæg i Budget 
2016-19. 
 
Byråd 
8. september 2015 
Sagsnr. 710-2015-
763 
Dok.nr. 710-2015-
240061 
Sagsbehandler 
DPSVE 
  
Tidl. politisk behandling 
BY, [adresse], pkt. 2 
Forventet sagsgang 
ØK, BY 
Lovgrundlag 
Lov om kommunernes styrelse 
 
25. august og 27. august 2015 fortsatte de politiske forhandlinger om budgetforslag 2016-19. Budgetforslaget er 
udarbejdet af Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti 
og Bøje Nilsson (uden for partierne).  
 
2. september 2015 behandler Økonomiudvalget budgetforslaget for 2016-19, som fremsendes til Byrådets 1. 
behandling 8. september 2015. 
 
Favrskov Kommunes budgetforslag sendes i høring i institutionsbestyrelser, MED-udvalg mv. 3. september 2015. 
 
3. september 2015 afholdes der ligeledes borgmestermøde i KL-regi, hvor borgmestrene drøfter, hvordan 
kommunerne kan sikre, at økonomiaftalen samlet set kan overholdes. 
 
Til Byrådets 1. behandling af budgettet udarbejder Job og Økonomi generelle bemærkninger til budgetforslaget. 
Ligeledes vil den foreløbige takstoversigt foreligge til Byrådets 1. behandling. 
Budgetforslaget 2. behandles i Økonomiudvalget og Byrådet henholdsvis 29. september og 6. oktober 2015. 
 
VURDERING 
I budgetforslaget er der indarbejdet reduktioner og udvidelser af driftsbudgettet med følgende beløb: 
 
Oversigten over de konkrete driftsreduktioner og -udvidelser fremgår af budgetforslaget for 2016-19. 
 
I budget 2015-18 blev der indarbejdet en skattelettelse på 0,1 procent fra 2016. Denne skattelettelse er videreført i 
budgetforslaget for 2016-19. Skattelettelsen er indarbejdet i form af en reduktion i grundskyldspromillen fra 24,32 til 
23,32 fra 2016. 
 
I budgetforslaget indgår følgende beløb til anlæg på det skattefinansierede område ekskl. jordforsyningen: 
 
 
I budgetforslaget er det forudsat, at halvdelen af Regeringens omprioriteringsbidrag kommer tilbage til kommunerne 
som ’frie penge’, som den enkelte kommune selv kan disponere over. Det betyder at reduktionen i bloktilskuddet 
reduceres til 10 mio. kr. i 2017 samt 20 og 30 mio. kr. i 2018 og 2019. 
 
[adresse] har 28. august 2015 modtaget tilsagn om låneramme på 6,0 mio. kr. til projekter med 
effektiviseringspotentiale. Den tildelte låneramme er 1,5 mio. kr. mindre end forudsat i det tekniske budget. 
 
Herudover er der i 2016 indarbejdet lånoptagelse på 4,0 mio. kr. i forbindelse med etablering af energibesparende 
foranstaltninger (energibanken), 20,0 mio. kr. vedr. ESCO-projekter på folkeskoleområdet og 13,1 mio. kr. vedr. 
ESCO-projekter på vejbelysningsområdet samt 1,3 mio. kr. vedr. lån til indefrysning af ejendomsskat. Den samlede 
lånoptagelse i budgetforslaget udgør således 44,4 mio. kr. i 2016. 
 
Favrskov Kommune er ikke kommet i betragtning til puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner, hvor [adresse] 
Kommune har søgt om et tilskud på 20 mio. kr. 
Mio. kr. 
2016 
2017 
2018 
2019 
Driftsreduktioner 
-36,2 
-39,0 
-40,2 
-41,2 
Driftsudvidelser 
22,6 
23,2 
22,5 
24,4 
Nettoreduktion 
-13,6 
-15,9 
-17,7 
-16,9 
Mio. kr. 
2016 
2017 
2018 
2019 
Anlæg 
148,8 
88,2 
79,7 
79,2 
 
[adresse] samlede økonomiske konsekvenser fremgår af økonomioversigten i budgetforslaget. 
 
INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION 
Institutioner, foreninger, MED-udvalg (SMU) mv. havde i april 2015 mulighed for at fremsende forslag til budgettet for 
2016-19. 
 
Kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter blev 31. august 2015 orienteret om status på budgetarbejdet. 
 
3. september 2015 sendes budgetforslaget i høring. Fristen for høringssvar udløber 16. september 2015. 
 
Der afholdes borgermøde i Hadsten 9. september 2015. 
 
I løbet af budgetprocessen vil der blive lagt relevant materiale på kommunens hjemmeside www.favrskov.dk. 
 
Der er frist for fremsendelse af politiske ændringsforslag 23. september 2015. 
 
ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
De økonomiske konsekvenser fremgår af budgetforslaget. 
 
INDSTILLING 
Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet: 
 
1. At Budgetforslag 2016-19 oversendes til 2. behandling. 
 
BESLUTNING 
 
Økonomiudvalget, 2. september 2015: 
Fraværende: Simon Klausen, Ronni Mogensen 
 
Indstilles godkendt. 
 
Bilag 
 
 
 
  
Byråd, 8. september 2015: 
Fraværende: Finn Thomsen, Dagmar Nielsen, Lærke Jacobsen, Jean Vestergaard 
  
Godkendt med stemmerne 20 for og 1 stemme imod. Ingen undlod at stemme. 
  
For stemte Kåre Johnsen, Frode Dam, Christina Schou, Philip Schou, Bodil Bertelsen, Clavs Dam 
Frederikke Søndergaard, Tonny Brandt, Jan Kristensen, Simon Klausen, Bob Kristensen, Katcha Kjeldsen, Henrik Vestergaard 
Budgetforslag 2016-19 
710-2015-225822 
Reduktionsforslag B2016-19 
710-2015-239930 
Udvidelsesforslag B2016-19 
710-2015-239931 
Anlægsforslag B2016-19 
710-2015-239932 
Generelle bemærkninger - Byrådets 1. 
behandling 
710-2015-237573 
Takstoversigt 2016 - Byrådets 1. behandling 
710-2015-239590 
Sille Andersen, Brian Jakobsen, Martin Ravn, Amalie Dam, Jon Møller, Ludvig Jakobsen 
Bertil Berg, Jannie Mogensen, Kristian Friis og Nikolaj Lund. 
  
Imod stemte Mads Skov. 
  
