### | | | | --- | --- | | | | | --- | | **Byråd** 8. september 2020 Sagsnr. 710-2020-11 Dok.nr. 710-2020-226961 Sagsbehandler DPSVE | | 147.                1. behandling af Budget 2021-24 - Åbent

###

|  |  |
| --- | --- |
| Tidl. politisk behandling | BY, 28.01.20, pkt. 4 |
| Forventet sagsgang | ØK, BY |
| Lovgrundlag | Lov om kommunernes styrelse |

###

**SAGENS
INDHOLD**

Byrådet
skal i denne sag tage stilling til budgetforslag 2021-24 og sende det videre
til 2. behandling. Det bemærkes, at sagen er tilføjet oplysninger i forhold til
Økonomiudvalgets 1. behandling 1. september 2020.

Byrådet
godkendte 28. januar 2020 budgetprocessen for Budget 2021-24. Budgettet skal
vedtages endeligt inden 15. oktober 2020, og budgetforslaget skal behandles i
Byrådet to gange med mindst tre ugers mellemrum.

Byrådet
blev på temamødet 11. august 2020 præsenteret for det tekniske budgetforslag,
som bl.a. bygger på den økonomiaftale, der er indgået mellem Regeringen og KL i
maj 2020.

Det tekniske
budgetforslag viste et overskud på den ordinære drift på 135,8 mio. kr. i 2021
faldende til 121,7 mio. kr. i 2024.

Økonomiaftalen
mellem KL og Regeringen indeholder en forøgelse af bloktilskuddet til både
service og anlæg i 2021. I forhold til sidste års budgetlægning vedrørende 2021
modtager Favrskov Kommune 11,7 mio. kr. mere som følge af en forøgelsen af
servicerammen, 10,1 mio. kr. mere som følge af en højere anlægsramme samt 12,5
mio. kr. i årligt finansieringstilskud.

Byrådets
partier drøftede på budgetseminarer 20. og 24. august 2020 forslag til
reduktioner, udvidelser og anlæg i Budget 2021-24. I drøftelsen indgik en lang
række administrative forslag, politiske forslag samt eksterne forslag fra
foreninger, bestyrelser m.fl.

De
politiske forhandlinger om budgetforslag 2021-24 fortsatte 26. august 2020.
Alle

Byrådets
partier står bag Budgetforslag 2021-24.

Budgetforslag
2021-24 blev offentliggjort i forbindelse med Økonomiudvalgets møde 1.
september 2020.

[adresse]
Kommunes budgetforslag blev sendt i høring i institutionsbestyrelser,
samarbejdsudvalg mv. 2. september 2020. Fristen for høringssvar udløber 16.
september 2020.

3.
september og 24. september 2020 mødes borgmestrene i KL-regi for at drøfte,
hvordan økonomiaftalen for 2021 samlet set kan overholdes for alle landets
kommuner.

De
politiske forhandlinger om Favrskov Kommunes budget for 2021-24 fortsætter 22.
og 23. september 2020, hvor blandt andet de indkomne høringssvar gennemgås.

De
politiske partier har frist for fremsendelse af eventuelle ændringsforslag 24.
september 2020.

Budgetforslaget 2. behandles i Økonomiudvalget 29. september 2020 og Byrådet 6.
oktober 2020.

**VURDERING**

I budgetforslaget er der indarbejdet reduktioner og udvidelser med
følgende beløb:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mio. kr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Driftsreduktioner | -11,5 | -10,1 | [adresse] | [adresse] |
| Driftsudvidelser | 28,9 | 33,4 | 26,2 | 30,7 |
| **Nettoudvidelser** | **17,4** | **23,3** | **16,1** | **20,6** |

Oversigten over de konkrete driftsreduktioner og -udvidelser
fremgår af budgetforslaget for 2021-24.

I budgetforslaget indgår følgende beløb til anlæg på det
skattefinansierede område ekskl. jordforsyningen:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mio. kr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Anlæg | 117,2 | 120,2 | 122,6 | 101,5 |

[adresse] har søgt Social- og Indenrigsministeriet om
tilskud fra puljen til vanskeligt stillede kommuner. [adresse] har 2.
september 2020 modtaget afslag på ansøgningen om særtilskud.

[adresse] har fået tilsagn
fra [adresse] og Indenrigsministeriet om låneadgang på 11 mio. kr. i 2021 og 2022.

I Budgetforslaget er der
indarbejdet lånoptagelse på 6 mio. kr. fra lånepuljer fra [adresse] og
Indenrigsministeriet og 1,3 mio. kr. i forbindelse med indefrysning af
ejendomsskat. Der er ikke indarbejdet lånoptagelse til energibankprojekter i
2021. Den forudsatte lånoptagelse i 2022-24 er
videreført fra Budget 2020-23.

[adresse]
samlede økonomiske konsekvenser fremgår af økonomioversigten i budgetforslaget.

**INDDRAGELSE**

Foreninger,
institutionsbestyrelser, samarbejdsudvalg m.fl. havde i april 2020 mulighed for
at fremsende forslag til budgettet for 2021-24. Alle de fremsendte forslag blev
drøftet på møderne i de respektive fagudvalg i juni 2020. På budgetseminarerne
20. og 24. august 2020 er de eksterne forslag ligeledes drøftet.

Økonomiudvalget
og HMU (Hoved-Med-Udvalget) drøftede 19. august 2020 det tekniske budget for
2021-24.

Kommunens
ledere og medarbejderrepræsentanter blev orienteret om budgetforslaget 1.
september 2020.

Budgetforslaget
er sendt i høring i perioden 2. til 16. september 2020. Der afholdes borgermøde
i Hammel 9. september 2020.

I løbet
af budgetprocessen vil relevant materiale blive lagt på kommunens
hjemmeside [www.favrskov.dk](http://www.favrskov.dk/).

**ØKONOMI**

De økonomiske
konsekvenser fremgår af budgetforslaget.

**INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1.
At Budgetforslag 2021-24 videresendes til 2.
behandling.

**BESLUTNING**

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Budgetforslag 2021-24 - 1. september 2020 | 710-2020-216670 |
| Reduktionsblokke - budgetforslag 2021-24 | 710-2020-226802 |
| Udvidelsesblokke - budgetforslag 2021-24 | 710-2020-226817 |
| Anlægsblokke - budgetforslag 2021-24 | 710-2020-226821 |
| Generelle bemærkninger - Byrådets 1. behandling | 710-2020-226614 |
| Takstoversigt 2021 - Byrådets 1. behandling | 710-2020-165241 |