### 2.      Orientering om budgetopfølgning Teknik- og Miljøudvalget pr. 31. maj 2016

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2016-10422       J.nr.: 00.30.14           Dokumentnr.:
326-2016-218709

**Sagstype**

Orientering.

**Resume og sagens baggrund**

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. maj 2016.
Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 6,6 mio. kr. (sidste
måned 6,6 mio. kr.)

**Indstillinger**

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til
efterretning.

**Behandling**

Teknik- og Miljøudvalget.

**Sagsfremstilling**

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes
dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en
handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nedenfor er skrevet
bemærkninger til de største forventede mer- eller mindreforbrug.

*Plan, Byg og Miljø:*

Der er disponeret med et samlet mindreforbrug på 0,8 mio.
kr., som består af et merforbrug på færger på 0,7 mio. kr. og et mindreforbrug
på det øvrige område på 1,5 mio. kr.

Færger og havne:

Det  disponerede merforbrug på færgedriften skyldes, at der
i 2015 var ekstraordinære og store dokningsudgifter, som resulterede i et
merforbrug i 2015. Merforbruget forventes indhentet i 2016, 2017 og 2018.

Det øvrige område:

Der er disponeret med et mindreforbrug til arbejdet med indsatsplanerne
for grundvandsbeskyttelsen. Arbejdet videreføres i 2017 og 2018. På busdriften
disponeres med et merforbrug, som forventes indhentet i 2017.

*Vej, Ejendom og Affald, brugerfinansieret:*

Der er disponeret med et samlet merforbrug på 7,4 mio. kr.,
som består af et merforbrug på renovationsområdet på 6,6 mio. kr. og et
merforbrug på skadedyrsbekæmpelsen på 0,8 mio. kr.

Renovationsområdet:

På renovationsområdet skyldes merforbruget en ubalance
mellem områdets udgifter og indtægter. Der er igangsat nye beregninger af
affaldsgebyrer til budget 2017.

Skadedyrsbekæmpelsen:

For skadedyrsbekæmpelsen skyldes merforbruget både effekten
af en stigning i udgiften til entreprenøren på området ny lovgivning og et
stigende antal rotteanmeldelser.

*Orientering om vintertjeneste:*

Budgettet udgør 10,6 mio. kr. Udgifter bogført i perioden
januar til maj 2016 udgør 5,1 mio. kr.

*Opfølgning på kontrolbuddet fra Entreprenørservice:*

Der er ikke pr. 31. maj 2016 foretaget en fordeling af
besparelserne på bestillerbudgettet mellem Kultur- og Fritidsudvalget og
Teknik- og Miljøudvalget. Samlet disponeres med budgetoverholdelse i forhold
til de ydelser, der leveres af Entreprenørservice.

Ifølge tilbudsmaterialet er øvrige partnerskabsholdere og
områder (skoler, institutioner, ejendomsområdet med flere) samlet forpligtet
til at bestille ekstraarbejder for i alt minimum 2,8 mio. kr. årligt. Status
pr. 31. maj 2016 er, at der er bestilt for i alt 611.810 kr.

**Økonomiske konsekvenser**

*Drift:*

Den samlede budgetopfølgning viser et forventet merforbrug
på udvalgets område på 6,6

mio. kr. for 2016 (sidste måned på 6,6 mio. kr.).

*Anlæg:*

Den samlede budgetopfølgning viser en forventet saldo/mindreforbrug
ultimo 2016 på 14,2 mio. kr. (sidste måned 13,8 mio. kr.). Saldoen/mindreforbruget
skyldes, at der er vejprojekter, der vurderes at blive billigere, og at der
disponeres med bevilling, der overføres og bliver forbrugt i 2017.

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Månedsrapport Teknik- og Miljøudvalget pr. 31. maj 2016 | 326-2016-218721 |