Budgetopfølgning Teknik og Miljøudvalget pr. Ivan Vestergaard 
Sagsfremstilling 
15.    Budgetopfølgning Teknik og Miljøudvalget pr. Ivan Vestergaard  
                                                                                                                        Åbent 
Sagsnr.: 326-2013-13688       J.nr.: 00.30.14            Margit Pedersen.: 326-2013-383367 
  
[adresse] 
Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. november 2013. 
  
Alle partnerskabsholdere fører dispositionsregnskaber, så de har overblik over både det faktiske forbrug og de 
dispositioner, der er foretaget fremadrettet. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for budgetopfølgningen. 
  
Partnerskabsholdere med merforbrug ud over overførselsrammerne udfærdiger i dialog med fagdirektøren og 
Økonomistaben handleplan for nedbringelse af udgifterne, så de holdes inden for overførselsrammerne. Hvis det 
ikke er muligt at nedbringe udgifterne tilstrækkeligt ved en administrativ handleplan, forelægges handleplanen for det 
politiske niveau i særskilt sag. 
  
Der er i forhold til budgetopfølgningen pr. 31.10.2013, ændret i disponeringen, således at det samlede merforbrug 
forventes nedbragt med 3,5 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt, at Renovationsordningen, forventer en yderligere 
mindreudgift på dagrenovationsområdet med 1 mio. kr., en reduceret merudgift på 0,9 mio. kr. på Vintertjenesten, 
samt en forventet yderligere mindreudgift på 1,8 mio. kr. på Øvrig planlægning, idet opgaven med vandindvinding og 
grundvand ikke bliver færdigplanlagt i 2013, til dels på grund af udsættelse af planerne. 
Opgaven skal udføres i 2014. 
  
Kommunaldirektøren bemærker følgende: 
Der er igangsat en nærmere analyse af udvalgets driftsudgifter. 
  
Udvalgets samlede mer-/mindreforbrug på anlæg er under revurdering, p.g.a. at der p.t. foretages en vurdering af 
udgiftsfordelingen, på den nye administrationsbygning på [adresse], på diverse driftskonti og anlæg bl.a. på 
udvendig vedligeholdelse. Endvidere skal der foretages en vurdering af eventuelle ekstraudgifter i forbindelse med 
en entreprenørs konkurs. 
  
BEHANDLING 
Teknik- og Miljøudvalget. 
  
INDSTILLING 
Økonomichefen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning med kommunaldirektørens bemærkninger. 
  
ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
Drift: 
Den samlede budgetopfølgning, viser et forventet merforbrug på udvalgets område på 2,9 mio. kr. for 2013.  
Anlæg: 
Budgetopfølgningen pr. 30.11.13 viser, at der forventes en saldo ultimo 2013 på 21,3 mio. kr. excl. 
administrationsbygninger. Der er tale om en ændring fra forrige måned på 2,7 mio. kr., som skyldes ændret 
disponering af anlægget vedrørende Færger. 
For alle anlægsbevillinger i 2013, forventes 21,3 mio. kr. overført og forbrugt i 2014. 
  
Der foregår i øjeblikket en gennemgang af anlægsudgifterne vedrørende nyt rådhus på [adresse]. Der skal 
foretages en vurdering af udgiftsfordelingen på diverse driftskonti og anlæg bl.a. på udvendig vedligeholdelse. 
Endvidere hersker der usikkerhed i forhold til eventuelle ekstraudgifter i forbindelse med en entreprenørs konkurs. 
  
  
Bilag 
  
  
  
  
  
Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. januar 2014: 
Udvalget vedtog at godkende Økonomichefens indstilling. 
Frans Jacobsen og Miljøudvalget pr. Ivan Vestergaard 
326-2013-375829 
