Budgetopfølgning Teknik- og Miljøudvalget pr. 28.02.2014 
Sagsfremstilling 
18.    Budgetopfølgning Teknik- og Miljøudvalget pr. 28.02.2014  
                                                                                                                        Åbent 
Sagsnr.: 326-2014-85593       J.nr.: 00.30.14            Carina Carlsen.: 326-2014-95850 
  
SAGSFREMSTILLING 
Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 28. februar 2014. 
  
Alle partnerskabsholdere fører dispositionsregnskaber, så de har overblik over både det faktiske forbrug og de 
dispositioner, der er foretaget fremadrettet. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for budgetopfølgningen. 
  
Partnerskabsholdere med merforbrug ud over overførselsrammerne udfærdiger i dialog med fagdirektøren og 
Økonomistaben handleplan for nedbringelse af udgifterne, så de holdes inden for overførselsrammerne. Hvis det 
ikke er muligt at nedbringe udgifterne tilstrækkeligt ved en administrativ handleplan, forelægges handleplanen for det 
politiske niveau i særskilt sag. 
  
Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 13.1 mio. kr. Renovationsordningen, som skal hvile i sig 
selv over en årrække, viser et forventet mindreforbrug på 9 mio.kr., hvilket skyldes affaldspriser og den gældende 
takst. Det skattefinansierede område vise et mindreforbrug på 4,1 mio. kr., som hovedsageligt skyldes, at der er 
disponeret med, at merforbrug for 2013 finansieres i 2014. Entreprenørafdelingen forventer dog, finansieringen delt 
over 2014 og 2015. 
  
Teknik- og Udviklingsdirektøren bemærker følgende: 
Der er igangsat en nærmere analyse af udvalgets driftsudgifter. 
  
Der vil i forbindelse med budget 2015 og takstfastsættelsen også blive fremlagt investeringsovervejelser på 
renovationen i de kommende 3-5 år således at der over tid skabes balance, samtidig med at der fortsat er en takst 
for forbrugerne, der er forholdsvis stabil fra år til år.  
  
Teknik- og Udviklingsdirektøren bemærker følgende: 
Der er igangsat en nærmere analyse af udvalgets driftsudgifter. 
  
Udvalgets samlede mer-/mindreforbrug på anlæg er under revurdering, p.g.a. at der p.t. foretages en vurdering af 
udgiftsfordelingen, på den nye administrationsbygning på [adresse], på diverse driftskonti og anlæg bl.a. på 
udvendig vedligeholdelse. Endvidere skal der foretages en vurdering af eventuelle ekstraudgifter i forbindelse med 
en entreprenørs konkurs. 
  
BEHANDLING 
Teknik- og Miljøudvalget. 
  
INDSTILLING 
Økonomichefen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning med Teknik- og Udviklingsdirektørens 
bemærkninger. 
  
ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
Drift: 
Den samlede budgetopfølgning, viser et forventet mindreforbrug på udvalgets område på 13,1 mio. kr. for 2014. 
  
Anlæg: 
Budgetopfølgningen pr. 28.02.14 viser, at der forventes en saldo ultimo 2014 på -1.7 mio. kr. 
For anlægsbevillinger i 2014, forventes 1,6 mio. kr., genhusning Nyvangsparken, overført og forbrugt i 2015. 
I korrigeret budget 2014, er indarbejdet bevillingsoverførsler fra 2013. 
Der foregår i øjeblikket en gennemgang af anlægsudgifterne vedrørende nyt rådhus på [adresse]. Der skal 
foretages en vurdering af udgiftsfordelingen på diverse driftskonti og anlæg bl.a. på udvendig vedligeholdelse. 
Endvidere hersker der usikkerhed i forhold til eventuelle ekstraudgifter i forbindelse med en entreprenørs konkurs. 
  
  
Bilag 
  
  
  
  
  
Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. april 2014: 
Udvalget vedtog at godkende økonomichefens indstilling. 
Ronni Jakobsen og Miljøudvalget 2014 
326-2014-95858 
