### | | | | --- | --- | | | | | --- | | **Byråd** 17. december 2019 Sagsnr. 710-2019-36847 Dok.nr. 710-2019-258452 Sagsbehandler DPMHEN | | 190.                Samlet anlægsbevilling til mindre anlægsprojekter i budget 2020-23 - Åbent

###

|  |  |
| --- | --- |
| Tidl. politisk behandling |  |
| Forventet sagsgang | ØK, BY |
| Lovgrundlag |  |

###

**SAGENS INDHOLD**

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en række
anlægsbevillinger vedr. anlægsprojekter i budget 2020-23.

Formålet med at foreslå en samlet anlægsbevilling er at
give forvaltningerne mulighed for løbende at igangsætte anlægsprojekterne. Det
vurderes, at de foreslåede anlægsprojekter er beskrevet så fyldestgørende i
budget 2020-23, at udmøntningen ikke kræver yderligere politisk behandling.

**ØKONOMI**

Det samlede rådighedsbeløb til anlægsprojekter (eksklusive
jordforsyning og ældreboliger) udgør 111,1 mio. kr. i 2020.

Heraf foreslås det, at der gives anlægsbevilling til 45 projekter
med en samlet anlægssum på 31,63 mio. kr. jf. nedenstående tabel.
Anlægsbevillingerne vedrører kun de afsatte rådighedsbeløb i 2020.

Indholdet af de enkelte anlægsprojekter fremgår af
beskrivelserne i de budgetblokke, der indgik i Byrådets drøftelser vedr. budget
2020-23. Budgetblokkene findes på [adresse] hjemmeside: [Budget
2020-23: Vedtagne anlægsblokke](https://www.favrskov.dk/sites/default/files/anlaegsblokke_-_budgetforslag_2020-23.pdf?token=VtxMHHBm)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Anlægsprojekt** | **Anlægs-bevilling (1.000 kr.)** |
| **Økonomiudvalget** | |  |
| A-102 | Sortering af affald i daginstitutioner, skoler og andre kommunale bygninger | \*100 |
| A-103 | Nye markedsføringstiltag | 250 |
| A-104 | Projekt vedr. kortlægning af digital arkivering | 500 |
| A-105 | Renovering og ombygning af administrationsbygningen i [adresse] | 1.500 |
| **Teknik- og Miljøudvalget** | |  |
| A-201 | Plan og tiltag for biodiversitet | 400 |
| A-202 | Udmøntning af Klimaplan | 450 |
| A-203 | Skovrejsning | 1.000 |
| A-208 | Udmøntning af Affaldsplan 2020-2025 på  erhvervsområdet | 75 |
| A-211 | Rekreativ bearbejdning af tekniske anlæg | 300 |
| A-215 | Renovering og ombygning af kommunale bygninger | 3.000 |
| A-216 | Etablering og renovering af ventilationsanlæg | 1.500 |
| A-217 | Pulje til indeklimaforbedringer i kommunale bygninger | 1.000 |
| A-218 | Nedrivning af kommunale bygninger | 1.000 |
| A-219 | Pulje til belægninger og udearealer ved kommunale institutioner | 2.000 |
| A-228 | Ekstraordinær oprydning og oprensning af forurening | 200 |
| A-231 | Investering i nyt vintermateriel | 500 |
| A-233 | Trafikplan 2021-30 | 200 |
| A-234 | Renovering af broer | 1.000 |
| A-235 | Renovering af fortove | 800 |
| A-236 | Vedligeholdelse af asfaltbelægninger | 3.000 |
| A-239 | Fornyelse af vejbelysning | 200 |
| A-241 | Nye MTB-spor | 200 |
| A-245ny | Bedre kollektiv trafik til [adresse] | 100 |
| A-246ny | Mårhundebekæmpelse i [adresse] | 30 |
| **Børne- og Skoleudvalget** | |  |
| A-302 | Pulje til renovering og etablering af toiletter på skoleområdet | 1.250 |
| A-304 | Opgradering af de udendørs atletikfaciliteter på skolerne | 500 |
| A-305 | Pædagogisk it til skoleområdet | 950 |
| A-306 | Pulje til renovering af legepladser i dagtilbud og skole | 1.000 |
| A-308 | Opgradering af specialgruppes lokaler i [adresse] | 390 |
| A-309 | Indkøb af it til medarbejdere i dagtilbud i forbindelse med indførelse af Aula | 680 |
| A-311 | Kvalitetsmåling i vuggestuerne | 300 |
| A-312 | Pulje til udvikling af bedre lege- og læringsmiljøer i dagtilbud | 750 |
| **Social- og Sundhedsudvalget** | |  |
| A-401 | Løbende renovering og vedligeholdelse på ældreområdet | 400 |
| A-403 | Løbende renovering og vedligeholdelse på handicap- og psykiatriområdet | 750 |
| A-404 | Udvidelse af kapaciteten på tandreguleringsområdet og vedligeholdelse af tandlægeudstyr | 700 |
| A-405 | Udskiftning af nedslidt udstyr i Favrskov Mad | 520 |
| **Kultur- og Fritidsudvalget** | |  |
| A-601 | Mindre anlægsprojekter inden for fritidsområdet | 75 |
| A-602 | Anlæg i landsbyerne | 200 |
| A-606 | Udskiftning og reparationer i café og bowling InSide | 700 |
| A-607 | Omlægning af Laurbjerg-hallens lån | 760 |
| A-608 | Renovering af [adresse] gymnastiksal | 700 |
| A-609ny | Opkridtning af boldbaner | 300 |
| **Planudvalget** | |  |
| A-801 | Planrelaterede opgaver | 500 |
| A-802 | Særlige planlægningstiltag i hoved- og centerbyerne | 500 |
| A-803 | Nedrivningspulje | 400 |
|  | **I alt** | **31.630** |

\*Den samlede anlægsbevilling til affaldssortering i
institutionerne er dermed på 1,7 mio. kr., idet der tidligere givet en
anlægsbevilling på 1,6 mio. kr.

**INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1.    At Byrådet godkender anlægsbevillinger til 45 anlægsprojekter
på i alt 31,63 mio. kr., som finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i 2020.

**BESLUTNING**

***Økonomiudvalget, 10. december 2019:***

Fraværende:Børge Danielsen

Indstilles godkendt.