Budgetopfølgning Teknik- og Miljøudvalget pr. 30.11.2014 
Sagsfremstilling 
14.    Budgetopfølgning Teknik- og Miljøudvalget pr. 30.11.2014  
                                                                                                                        Åbent 
Sagsnr.: 326-2014-85593       J.nr.: 00.30.14            Bertil Christensen.: 326-2014-391372 
  
SAGSFREMSTILLING 
Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30.11.14. Alle partnerskabsholdere fører dispositionsregnskaber, 
så de har overblik over både det faktiske forbrug og de dispositioner, der er foretaget fremadrettet. Disse 
dispositionsregnskaber danner baggrund for budgetopfølgningen. 
  
Partnerskabsholdere med merforbrug udfærdiger i dialog med fagdirektøren og Økonomistaben handleplan for 
nedbringelse af udgifterne, så de holdes inden for overførselsrammerne. Hvis det ikke er muligt at nedbringe 
udgifterne tilstrækkeligt ved en administrativ handleplan, forelægges handleplanen for det politiske niveau i særskilt 
sag. 
  
Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 11,0 mio. kr. (Sidste måned 8,6 mio. kr.)  
  
Teknik- og Udviklingsdirektøren bemærker følgende: 
  
Brugerfinansieret 
Renovationsordningen: 
Der er disponeret med et mindreforbrug på 10,0 mio.kr., (sidste måned 10,0 mio. kr.), hvilket skyldes faldende 
affaldspriser og den gældende takst. Området skal hvile i sig selv over en årrække, dette er der handlet på i 
forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 og de nye takster. 
  
Skattefinansieret 
Det skattefinansierede område viser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. (sidste måned merforbrug på 1,4 mio. kr.), 
som skyldes: 
  
Entreprenørafdelingen: 
Har disponeret med, at merforbrug for 2013 finansieres i 2014 og 2015, med 0,7 mio. kr. (sidste måned 0,7 mio. kr.)
hvert år,  
  
Veje, Havne og Grønne områder: 
Forventer et merforbrug på 4,3 mio. kr. (sidste måned 4,3 mio. kr.). På færgedriften forventes et merforbrug på 3,1 
mio. kr. (sidste måned 3,1 mio. kr.), svarende til overførslen fra 2013, samt 1,2 mio. kr. på gadebelysning, (sidste 
måned 1,2 mio. kr.).   
  
Havbadevandsanalyser: 
Forventer mindreforbrug på grund af den tørre og varme sommer, på 0,5 mio. kr. (sidste måned 0,5 mio. kr.). 
  
Teknik og Miljø: 
Forventer et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. (sidste måned 3,1 mio. kr.), som disponeres overført til 2015 til udsat 
arbejde vedrørende grundvandsbeskyttelse og indvindingstilladelser. Arbejdet forventes udført i perioden 2015 - 
2017. 
  
Vintertjenesten: 
Forventer et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., grundet den milde vinter i 2. halvår 2014. (sidste måned 0 kr.). 
  
Der er igangsat analyser af økonomien i [adresse], som skal være med til at kunne vise et mere 
retvisende budget til 2015. Der er endvidere igangsat analyser af Bestiller-budgettet indenfor Vej- og Parkområdet, 
som en del af den kommende konkurrenceudsættelse, som dermed også giver mulighed for at starte drøftelser 
omkring serviceniveauer, der også skal indgå i arbejdet med konkurrenceudsættelse. 
  
Der er i forbindelse med budget 2015 og takstfastsættelsen blevet fremlagt investeringsovervejelser på 
renovationen i de kommende 3 - 10 år således at der over tid skabes balance, samtidig med at der fortsat er en 
takst for forbrugerne, der er forholdsvis stabil fra år til år.  
  
Udvalgets samlede mer-/mindreforbrug på anlæg er under revurdering. Der pågår en gennemgang af udgifterne til 
anlægget på Ny administrationsbygning, med henblik på bl.a., at få klarlagt, hvad entreprenørens konkurs betyder for 
anlæggets økonomi. Samtidig er der fokus på udvalgets anlægsprogram, som samler en del aktiviteter fra 2011-
2014 der igangsættes i 2014 og endeligt er gennemført senest medio 2015.  
  
BEHANDLING 
Teknik- og Miljøudvalget. 
  
INDSTILLING 
Økonomichefen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning med Teknik- og Udviklingsdirektørens 
bemærkninger. 
  
ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
Drift: 
Den samlede budgetopfølgning, viser et forventet mindreforbrug på udvalgets område på 11,0 mio. kr. for 2014. 
  
Anlæg: 
Budgetopfølgningen pr. 30.11.2014 viser, at der forventes en saldo ultimo 2014 på 41,2 mio. kr. 
For anlægsbevillinger i 2014, disponeres 42,1 mio. kr. overført og forbrugt i 2015. 
  
  
Bilag 
  
  
  
  
  
Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. januar 2015: 
Udvalget vedtog at tage budgetopfølgningen til efterretning. 
Maren Overgaard og Miljøudvalget pr. 31.11.2014 
326-2014-391857 
