### Beslutning

Godkendt.

### Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Økonomistaben forelægger budgetopfølgning pr. 31. juli 2025.
Forudsætningerne for opfølgningen bygger på de indmeldinger som partnerskabsholderne
har givet til deres forventet regnskab 2025.

Det samlede resultat for udvalgets område viser et forventet merforbrug på
Tommy Pedersen mio. kr. (ved seneste opfølgning var der forventet et merforbrug på -12,6
mio. kr.) i forhold til det korrigerede budget.

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

## Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes økonomitjek.

*Tabel 1: Forventet afvigelse til det korrigerede budget på drift og
servicerammen på Teknik- og Miljøudvalgets område*

![](data:image/png;base64...)

Ovenstående tabel viser, at der på udvalgets område forventes et merforbrug
på [adresse] mio. kr. (ved seneste opfølgning var der forventet et merforbrug på
-12,6 mio. kr.) i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelser på servicerammen udgør et forventet merforbrug på -6,4 mio. kr.
(ved seneste opfølgning var der forventet et merforbrug på -7,9 mio. kr.)

De væsentligste afvigelser på Teknik- og Miljøudvalgets område, der
forklarer merforbruget på [adresse] mio. kr., er beskrevet nedenfor.

*Plan, Byg og Miljø*Der forventes et merforbrug på området på -5,8 mio. kr. (ved seneste
opfølgning var der forventet et merforbrug -7,1 mio. kr.). Merforbruget skyldes
primært følgende:

* Færgeområdet forventer fortsat et merforbrug på [adresse]mio. kr. på baggrund af de forventede udgifter til et normal-år. I juli
  blev det udmeldt fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at færgeområdet
  vil modtage omstillingsstøtte til dækning af CO2-afgiften, som blev
  indført 1. januar 2025, i årene 2025 til 2029. Derefter vil det være en
  udgift, som skal dækkes af færgeområdet.

* Der forventes nu et mindreforbrug på vandløbsområdet på
  1,2 mio. kr. som primært skyldes forskydninger i opgaverne omkring
  brøndeftersyn og rørlagte vandløb, som først udføres i 2026.
* Derudover er der fortsat en mindreudgift på busdriften
  på 0,9 mio. kr. på baggrund af overførslen fra 2024.

*Vej, Ejendom og Affald, skattefinansierede områder*Området forventer et merforbrug på -5,1 mio. kr. (ved seneste opfølgning
var der forventet et merforbrug -4,9 mio. kr.) som primært består af følgende:

* Vej og [adresse] (inklusiv den tidligere
  Entreprenørafdeling) forventer fortsat et samlet merforbrug på -3,0 mio.
  kr. Merforbruget skal ses i lyset af overførslen fra 2024 på -5,4 mio. kr.
  og dette merforbrug fra sidste år forventes dermed nedbragt.
* Ejendomsområdet forventer stadig et merforbrug på -1,9
  mio. kr. som svarer til overførslen fra 2024. Området er dog fortsat
  presset af store udgifter til energi (især fjernvarme).

*Vej, Ejendom og Affald, brugerfinansierede områder*Området forventer et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. (ved seneste opfølgning
var der forventet et merforbrug på -0,5 mio. kr.) som primært består af
følgende:

* Skadedyrsområdet forventer et merforbrug på -0,5 mio.
  kr. som skyldes en højere pris ved seneste udbud af
  rottebekæmpelsesopgaven. Den nye kontrakt er trådt i kraft 1. maj 2025.
* På renovationsområdet forventes nu et mindreforbrug på
  1,7 mio. som især skyldes et mindre indkøb af affaldsbeholdere,
  mindreudgifter på vandafledning på perkolatbassin i første halvår samt en nedjustering
  af udgifterne til indsamling af restaffald.

*Serviceudgifter*I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2025 er der sat
en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. Måltallet for, om
Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det oprindeligt vedtagne
budget til service.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter forventes et
merforbrug på -6,4 mio. kr. (ved seneste opfølgning var der forventet et
merforbrug på -7,9 mio. kr.)

Væsentligste afvigelser på Teknik- og Miljøudvalgets område mellem
merforbruget på -6,4 mio. kr. på serviceudgifter og det samlede merforbrug på
Tommy Pedersen mio. kr.

* Overførsel af merforbrug fra tidligere år på især Vej
  og [adresse] (Entreprenørafdelingen) og ejendomsområdet.

*Anlægsudgifter*De samlede anlægsudgifter og -indtægter for Kalundborg Kommune er vist i
nedenstående tabel 2.

Det ses, at der forventes afholdt anlægsudgifter på
163,4 mio. kr. indenfor anlægsrammen (anlægsrammen udgør 163,4 mio. kr.) og
31,9 mio. kr. udenfor anlægsrammen. De samlede anlægsudgifter forventes at
blive 195,3 mio. kr., hvilket er 253,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Der forventes anlægsindtægter på -61,5 mio. kr., hvilket er -35,0 mio. kr.
lavere end det korrigerede budget.

Kassevirkningen er den samlede nettobevægelse af anlægsudgifter,
anlægsindtægter og et træk på den tilknyttede byggekredit til ældreboligerne i
Rørmosecentret. I alt forventes det samlede kassetræk i 2025 at blive 98,3 mio.
kr. på baggrund af anlægsområdet.

*Tabel 2: Anlæg opdelt i udgifter og indtægter for Kalundborg Kommune*

![](data:image/png;base64...)

Nedenstående tabel 3 viser Teknik- og Miljøudvalgets andel af anlægsudgifter
og -indtægter.

*Tabel 3: Anlæg opdelt i udgifter og indtægter for Teknik- og
Miljøudvalget*

![](data:image/png;base64...)

Der forventes anlægsudgifter på 150,8 mio. kr., hvilket er 108,5 mio. kr.
lavere end det korrigerede budget.

Der forventes anlægsindtægter på -16,8 mio. kr., hvilket er -10,9 mio. kr.
lavere end det korrigerede budget.

I vedlagte bilag kan afvigelserne ses for de enkelte anlægsprojekter.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.