### 12.    Orientering om budgetopfølgning Teknik- og Milljøudvalget pr. 31. marts 2018

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2018-6163        J.nr.: 00.30.14           Dokumentnr.:
326-2018-105145

**Sagstype**

Orientering.

**Resume og sagens baggrund**

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts
2018. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 1,0 mio.
kr. (sidste måned et merforbrug på 0,8 mio. kr.).

**Indstillinger**

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til
efterretning.

**Behandling**

Teknik- og Miljøudvalget.

**Sagsfremstilling**

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes
dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en
handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nedenfor er skrevet
bemærkninger til de største forventede mer- eller mindreforbrug.

*Vej, Ejendom og Affald, excl. brugerfinansieret:*

Der forventes et merforbrug i 2018 på 1,0 mio. kr. (uændret
i forhold til sidste måned). Merforbruget forventes indhentet i 2019 i henhold
til den godkendte handleplan for Entreprenørafdelingen.

*Orientering vintertjeneste:*

Budgettet udgør 10,9 mio. kr. Udgifter bogført til og med
marts måned 2018 udgør 4,2 mio. kr.

*Opfølgning på kontrolbuddet fra Entreprenørservice:*

Ifølge tilbudsmaterialet er øvrige partnerskabsholdere og
områder (skoler, institutioner, ejendomsområdet med flere) samlet forpligtet
til at bestille ekstraarbejder for i alt minimum 2,8 mio. kr. årligt. Der er
udført arbejder for 0,2 mio. kr. pr. 31. marts 2018.

**Økonomiske konsekvenser**

*Drift*:

Den samlede budgetopfølgning viser et forventet merforbrug
på udvalgets område på 1,0

mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

*Anlæg*:

Den samlede budgetopfølgning viser en forventet
saldo/mindreforbrug ultimo 2018 på 1,5 mio. kr. (sidste måned et mindreforbrug
på 2,5 mio. kr.) Mindreforbruget skyldes et forventet mindreforbrug på
servicearealer Nyvangsparken og Indsatspuljen 2014, samt refusion af tidligere
afholdte udgifter til PCB-undersøgelser.

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Månedsrapport Teknik og Miljøudvalget pr. 31. marts 2018 | 326-2018-105137 |