### Beslutninger

Frida Steffensen med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. september 2023 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 11. september 2023.

###

.

### Resume

Som en del af den løbende budgetopfølgning fremsendes der hvert år et forventet regnskab på baggrund af årets første seks måneders forbrug. Det giver en status over den økonomiske situation, så eventuelle konsekvenser for den kommende budgetlægning kan indregnes i budgettet for 2024-2027. Derudover følges der med i udvikling på bl.a. serviceudgifterne i forhold til servicerammen for indeværende år.

På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til, at det forventede regnskab for 2023 vil medføre ændringer af økonomien, i forhold til de seneste forudsætninger for budgettet for 2023 til 2026.

Forventet regnskab tager udgangspunkt i magistratsafdelingernes skøn over hvordan regnskabet for 2023 ender, samt i skøn for indtægterne. Resultatet af det forventede regnskab er dog forbundet med en række usikkerheder på dette tidspunkt. Bl.a. på grund af ukrainekrisen, forventningerne til prisudviklingen og forventningerne til renteindtægterne.

De vigtigste forhold, der kunne påvirke råderummet i budgetlægningen er;

-merindtægter på renter og kursgevinster

-efterregulering af budgetmodeller (merudgift),

-ikke-decentraliserede udgifter (merudgift),

-overførselsudgifter (merudgift/mindreindtægt)

-skatter (mindreindtægt)

Samlet set vurderes det, at de modsatrettede effekter i 2023 fører til et uændret råderum i budgettet.

De indmeldte tal på forventet forbrug viser dog, at der kan være en risiko for at kommunens regnskab vil overskride [adresse] ramme for serviceudgifterne. Det henstilles på den baggrund til, at magistratsafdelingerne viser tilbageholdenhed med igangsætning af nye udgifter, og at der rapporteres månedligt om status på udgiftsniveauet til Magistraten.

Derimod forventes det ikke, at der kommer væsentlige problemer med at overholde den aftalte ramme for bruttoanlægsudgifter.

### Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) Resultatet af det udarbejdede forventede regnskab generelt tages til efterretning.

At 2) Der sker månedlige opfølgninger på udviklingen i serviceudgifter i Magistraten for resten af 2023.

### Sagsforløb

Udvalg: Magistraten

Dato: 11-09-2023

Xenia Henriksen: 3

Fremsendes til [adresse] med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. september 2023 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 25. august 2023.

Rådmand Elias Dahl deltog ikke i sagens behandling.