### 10.    Driftsudgifter [adresse] og Nyrupskolen

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-12670       J.nr.: 00.30.00           Dokumentnr.:
326-2017-95086

**Sagstype**

Beslutning.

**Resume og sagens baggrund**

I budgetaftalen for 2017 fremgår det af hensigtserklæring
H25, at "Der er enighed om, at det fremover sikres, at der til enhver
anlægssag også fremlægges forslag til de afledte driftsudgifter". Der er
imidlertid en række igangværende anlægssager, hvor der ikke er afsat afledte
driftsudgifter, og hvor det ikke er muligt at afholde udgiften indenfor
partnerskabsholderens budgetramme.

**Indstillinger**

Direktøren indstiller at:

1. [adresse]
gives en tillægsbevilling på 29.000 kr., finansieret af de likvide aktiver.

2. [adresse]
gives en tillægsbevilling på 55.900 kr., finansieret af de likvide aktiver.

3. Britta Lauritsen skolen
gives en tillægsbevilling på 62.000 kr., finansieret af de likvide aktiver.

4. følgende
indregnes i det administrative budget 2018 ([adresse] 29.000 kr., Britta Lauritsen
skolen 187.000 kr., Team ejendom 67.000 kr.)

**Behandling**

Direktionen, Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget,
Kommunalbestyrelsen.

**Sagsfremstilling**

I budgetaftalen for 2017 fremgår det af hensigtserklæring
H25, at "Der er enighed om, at det fremover sikres, at der til enhver
anlægssag også fremlægges forslag til de afledte driftsudgifter". Der er
imidlertid en række igangværende anlægssager, hvor der ikke er afsat driftsudgifter,
og hvor det ikke er muligt at afholde udgiften indenfor partnerskabsholderens
budgetramme. Derfor forelægges sagen.

Fremadrettet vil administrationen sikre, at der til alle
anlægsprojekter der forelægges - både i budgetprocessen og løbende - er
foretaget en konkret beregning af de afledte driftsudgifter.

Denne sag drejer sig om følgende projekter:

*Børnehusene [adresse]*

Der er pr. 1. januar 2016 besluttet at omlægge området
[adresse]. Under denne omlægning har man opført en tilbygning på 32 m2,
for at huse en vuggestue til 10 vuggestuebørn.

Driftsudgifter til el, vand, varme, bevogtning, forsikring,
indvendig vedligehold, overdækket skur og rengøring er beregnet til 29.000 kr.
ekskl. moms pr. år (2017 priser).

Endvidere har der været etableringsomkostninger ved at
etablere vuggestuen, til henholdsvis barnevogne, seler, inventar, legetøj,
maling m.m. på 55.900 kr. ekskl. moms.

*Nyrupskolen*

Der er igangsat en ny bygning på [adresse] på 695 m2, som
skal stå færdig i 2017. Der er fjernet pavilloner på 188 m2., hvilket øger
skolens samlet m2. med 507 m2.

Driftsudgifter til el, vand, varme, bevogtning, forsikring,
indvendig vedligehold og rengøring er beregnet til 187.000 kr. ekskl. moms pr.
år. (2017 priser)

Driftsudgifter til udvendig vedligehold på tilbygningen er
beregnet til 67.000 kr. (2017 priser) Budgettet hertil er under Team ejendom.

**Økonomiske konsekvenser**

Bygningernes driftsudgifter er beregnet på baggrund af
nøgletal.

Indstillingen indebærer at [adresse]
tildeles 29.000 kr. i 2017 til drift af ny vuggestue, samt et engangsbeløb på
55.900 kr., finansieret af de likvide aktiver. Merudgiften på 29.000 kr.
indregnes i det administrative budget for 2018.

Britta Lauritsen skolen tildeles 4/12 dele i 2017 svarende til 62.000
kr. til drift af den nye bygning, finansieret af de likvide aktiver.
Merudgiften på 187.000 kr. årligt indregnes i det administrative budget for
2018.

Merudgiften på 67.000 kr. årligt til Team ejendom til
udvendig vedligeholdelse, indregnes i det administrative budget for 2018.

**Direktionens møde den 10. april
2017:**

Anbefales.

**Økonomiudvalgets møde den 17. maj
2017:**

Anbefales.