### 8.      Beslutning - Frigivelse af rådighedsbeløb til Kultur- og Lucas Klausen**Åbent**

Sagsnr.: 326-2016-37916       J.nr.: 04.04.00           Dokumentnr.:
326-2018-275595

**Sagstype**

Beslutning

**Resume og sagens baggrund**

Kommunalbestyrelsen har i budget 2018 afsat et rådighedsbeløb
til Kultur- og Ludvig Søndergaard på 6,89 mio. kr. Derudover er der i budget
2019 afsat et rådighedsbeløb på 30,35 mio. kr.

Administrationen anmoder om frigivelse af hele
rådighedsbeløbet for 2018 på 6,89 mio. kr., samt rådighedsbeløb for 2019 på
19,01 mio. kr.

**Indstillinger**

Direktøren indstiller, at

1. der frigives en
anlægsbevilling på i alt 25,9 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet for 2018
på 6,89 mio. kr., samt en del af rådighedsbeløbet på 19,01 mio. kr. i 2019.

2. byggeriet af
Kultur- og Ludvig Søndergaard igangsættes.

**Behandling**

Styregruppen for Kultur- og Ludvig Søndergaard,
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

**Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har afsat i alt 45,6 mio. kr. til
opførelse af Kultur- og Ludvig Søndergaard. Derudover er givet tilsagn om 10
mio. kr. i indtægter fra Lokale og Anlægsfonden.

I foråret 2018 har været afholdt prækvalifikation, og
derefter er projektet sendt i udbud. Da udbuddet viste sig at være over budget,
har der i efteråret været dialog med entreprenører, totalrådgiver, Lokale og
Anlægsfonden, samt med projektgruppen i forhold til at finde optimeringer. Det
konkrete resultatet af dette forløb medfører at det overordnede anlægsbudget
kan holdes, og dermed at byggeriet kan igangsættes.

Det betyder samtidig, at tidsplanen som udgangspunkt kan
holdes, så man kan igangsætte byggeriet medio december 2018.

I forbindelse med igangsætning og opførelse af byggeriet,
skal bruges midler til eksempelvis etablering af byggeplads, rådgiver,
jordarbejder, kloakarbejder, fundamenter og terrændæk, betonelementer,
konstruktionsstål, tag- og facadearbejder, murerarbejder, smedearbejder, VVS og
El m.m.

Denne del af arbejdet er som udgangspunkt fordelt på
følgende entrepriser:

|  |  |
| --- | --- |
| Rådgiver | 1,0 mio. kr. |
| Isabella Knudsen | 16,4 mio. kr. |
| B. Tømrer | 5,5 mio. kr. |
| C. El og VVS | 3,0 mio. kr. |
| I alt | 25,9 mio. kr. |

Det kan oplyses at midlerne fra Lokale og Anlægsfonden, og
det resterende fra det kommunale anlægsbudget til projektet først søges
frigivet senere, løbende med at byggeriet opføres frem mod medio 2020.

**Økonomiske konsekvenser**

Der er et restrådighedsbeløb i 2018 på 6,89 mio. kr.

Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet herefter
udgør 0 kr. for 2018. Der er et samlet rådighedsbeløb i 2019 på 30,35 mio. kr.

Økonomichefen bemærker, at restrådighedsbeløbet i 2019
herefter udgør 11,34 mio. kr.

**Styregruppe kultur- og
Mikkel Bech møde den 6. november 2018:**

Anbefales.

**Økonomiudvalgets møde den 21.
november 2018:**

Anbefales.