### | | | | --- | --- | | | | | --- | | **Teknik- og Miljøudvalget** 14. juni 2018 Sagsnr. 710-2018-16 Dok.nr. 710-2018-141900 Sagsbehandler DPBSTE | | 45.                 Budget 2019-22 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet - Åbent

###

|  |  |
| --- | --- |
| Tidl. politisk behandling | BY 30.01.18, pkt. 7 |
| Forventet sagsgang | TM-U |
| Lovgrundlag |  |

###

**SAGENS INDHOLD**

Byrådet godkendte 30. januar 2018
budgetprocessen for budget 2019-22.

I den forbindelse blev det besluttet, at administrationen
skal udarbejde forslag til såvel reduktioner som udvidelser på 1 procent af
serviceudgifterne svarende til 19,3 mio. kr. Herudover skal administrationen
udarbejde forslag til anlægsprojekter.

På udvalgsmøderne i juni 2018 skal fagudvalgene og
Økonomiudvalget drøfte de foreløbige forslag til budgettet i form af oversigter
over forslagene. Formålet med udvalgenes behandling er at kvalificere
administrationens videre arbejde med udarbejdelse af forslagene. Materialet
gøres særskilt tilgængeligt for udvalgsmedlemmerne.

**VURDERING**

Forslagene til reduktioner og
udvidelser er fordelt på fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af
serviceudgifterne. Der udarbejdes forslag til reduktioner og udvidelser
svarende til følgende beløb:

|  |  |
| --- | --- |
| **Forslag til budget 2019-22** | **I 1.000 kr.** |
| Økonomiudvalget | 3.257 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 1.475 |
| Børne- og Skoleudvalget | 8.180 |
| Social- og Sundhedsudvalget | 5.716 |
| Arbejdsmarkedsudvalget | 98 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 547 |
| **I alt** | **19.273** |

Administrationen udarbejder
ligeledes forslag til anlægsprojekter i budget 2019-22. Det bemærkes i den
sammenhæng, at den nationale anlægsramme fastlægges i økonomiaftalen mellem
Regeringen og KL, og den dermed endnu ikke er kendt.

Administrationen fremsender 3. august 2018 administrationens
prioriteringskatalog til Byrådet til brug for Byrådets budgetseminar 23. og 24.
august 2018.

De politiske partier har mulighed for at fremsende forslag
til budgettet med henblik på en overordnet administrativ vurdering. Disse
forslag skal fremsendes senest 28. juni 2018.

Politiske forslag til budgettet, som ønskes drøftes på
budgetseminaret, skal fremsendes senest 15. august 2018.

**ØKONOMI**

De økonomiske konsekvenser
afhænger af Byrådets vedtagelse af budgettet.

**INDDRAGELSE**

Foreninger, institutionsbestyrelser, samarbejdsudvalg mv.
har haft mulighed for at stille forslag til budgettet indtil 19. april 2018.

Byrådets budgetforslag sendes i høring 5. september 2018.
Fristen for høringssvar til budgettet er 17. september 2018.

**INDSTILLING**

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Teknik- og
Miljøudvalget:

1.    At oversigterne over administrationens
foreløbige forslag til budgetblokke inden for udvalgets område drøftes.

**BESLUTNING**