### 5.     2. behandling af budget 2022-2025

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2021-37750       J.nr.: [adresse]           Dokumentnr.:
326-2021-244697

**Sagstype**

Beslutning.

**Resume og sagens baggrund**

Den 15. september (pkt. 4) havde Kommunalbestyrelsen 1.
behandling af budget 2022 og vedtog at oversende budgetforslaget til 2.
behandling. Der er herefter indgået 2 ændringsforslag.

Jævnfør styrelsesloven skal budgetforslag for det kommende
regnskabsår samt budgetoverslag for de følgende tre år undergives to
behandlinger i Kommunalbestyrelsen, som skal vedtage det senest den 15.
oktober. I forbindelse med vedtagelsen af budgettet skal der tages stilling til
valg af enten statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering samt
skatteprocent og grundskyldspromille.

**Indstillinger**

Direktøren indstiller, at:

1.    Der
tages stilling til budgetforslaget og de modtagne ændringsforslag, som grundlag
for budget 2022 samt budgetoverslag for 2023-2025 for drift, anlæg og
finansiering

2.    Bevillingsniveauet
fortsat er på udvalgsniveau

**Behandling**

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

**Sagsfremstilling**

Den 15. september (pkt. 4) havde Kommunalbestyrelsen 1.
behandling af budget 2022 og vedtog at oversende budgetforslaget til 2.
behandling.

Der er indkommet følgende
ændringsforslag til det budgetforslag, der oversendtes fra 1. behandlingen.

·       Der er indgået budgetaftale mellem Socialdemokratiet, Radikale
Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre

·       Der er indgået budgetaftale mellem Demokratisk Fællesliste,
Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti

Herudover foreligger et antal ændringsforslag fra
administrationen af mere teknisk karakter. Da alle oplysninger hertil ikke
foreligger på nuværende tidspunkt, vil en specifikation heraf foreligge som
bilag til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen skal ved budgetvedtagelsen træffe
beslutning om bevillingsniveauet i budget 2022. Det foreslås, at
bevillingsniveauet fortsat er på udvalgsniveau. Det indebærer, at der på
driftsområdet vil være i alt 6 nettobevillinger. På anlægsområdet foreslås
bevillingsniveauet at være én bevilling pr. projekt/pulje. Anlægsbevilling
gives først, når et projekt igangsættes.

Der er i forslaget til 1. behandling forudsat, at det
statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for budgettering af
skatter og udligning. Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandlingen træffe endelig
beslutning herom.

**Økonomiske konsekvenser**

Afhænger af de konkrete beslutninger.

**Direktionens møde den 27.
september 2021:**

Anbefales.

**Økonomiudvalgets møde den 29.
september 2021:**

Oversendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2022-2025.

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Demokratisk Fællesliste, Ø og SF - Budgetforslag 2022-2025 | 326-2021-256160 |
| Demokratisk Fællesliste, Enhedslisten og SF|s budgetforslag 2022 - Forklaringer budgetforslaget | 326-2021-254332 |
| Bilag 1 - Demokratisk Fællesliste, Ø og SF - Budgetforslag 2022 | 326-2021-253888 |
| Bilag 2 - Demokratisk Fælleliste, Ø og SF - Iben Christensen og fodgænger cykeltunnel i Svebølle Viskinge | 326-2021-253889 |
| Budgetaftale 2022 ABCOV | 326-2021-253886 |
| Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering | 326-2021-250194 |
| Administrative ændringsforslag | 326-2021-263736 |