3. Budgetopfølgning 2015 
Sagsfremstilling 
160.                3. Budgetopfølgning 2015 - Åbent 
  
  
SAGENS INDHOLD 
Byrådet skal i denne sag tage stilling til 3. budgetopfølgning 2015 – herunder forslag til tillægsbevillinger. 
  
Budgetopfølgningen forelægges alle fagudvalg, dog ikke Kultur- og Fritidsudvalget hvor budgetopfølgningen ikke 
giver anledning til ændringer af budgettet. 
  
Job og Økonomi udarbejder efter 1., 2. og 3. kvartal en samlet budgetopfølgning for Favrskov Kommune. I 
budgetopfølgningen vurderes de forventede udgifter i forhold til budgettet. Hvis der forventes færre eller flere udgifter, 
søges der tillægsbevilling til området. 
  
I budgetopfølgningen er der særlig fokus på [adresse] overholdelse af budgettet til serviceudgifter. Hvis 
kommunerne samlet set ikke overholder budgettet til serviceudgifter, skal kommunerne betale en del af 
bloktilskuddet tilbage. 
  
Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet oversigt, der viser det forventede årsresultat i [adresse]. 
  
VURDERING 
I 3. budgetopfølgning 2015 foreslår Job og Økonomi, at driftsbudgettet samlet set reduceres med ca. 21 mio. kr. 
  
Driftsbudgettet indeholder indkomstoverførsler, udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet 
samt serviceudgifter. Mindreudgifterne vedrører primært indkomstoverførsler under Arbejdsmarkedsudvalgets 
område. 
  
Indkomstoverførsler 
På arbejdsmarkedsområdet foreslås budgetterne reduceret med i alt 19,2 mio. kr. Budgettet til den 
arbejdsmarkedsrettede indsats kan reduceres med 12 mio. kr. i 2015, dels som følge af omlægning af aktiviteter og 
dels som følge af et lavere aktivitetsniveau end forventet. Budgettet til den arbejdsmarkedsrettede indsats er 
tilsvarende reduceret og omlagt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016-19. Herudover reduceres 
udgiftsbudgetterne til indkomstoverførsler med 6,6 mio. kr. Blandt andet forventes lavere udgifter til integration og 
 
Byråd 
24. november 2015 
Sagsnr. 710-2015-
6014 
Dok.nr. 710-2015-
324180 
Sagsbehandler 
DPSVE 
  
Tidl. politisk behandling 
  
Forventet sagsgang 
Fagudvalg, ØK, BY 
Lovgrundlag 
  
kontanthjælp til udlændinge, idet der er ankommet færre flygtninge og familiesammenførte til Favrskov Kommune 
end det var forventet ved 1. budgetopfølgning 2015, hvor udgifterne til integrationsopgaven blev vurderet. 
  
Aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet 
På sundhedsområdet foreslås budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering reduceret med 3 mio. kr. Der blev ved 
2. budgetopfølgning 2015 givet en tillægsbevilling på 14 mio. kr. til området. De samlede forventede merudgifter til 
aktivitetsbestemt medfinansiering udgør således 11 mio. kr. i 2015. 
  
Serviceudgifter 
På ældreområdet søges en tillægsbevilling på i alt 4 mio. kr. Merudgifterne vedrører dels flere visiterede timer i 
hjemmeplejen og dels flere udgifter til hjælpemidler. Merudgifterne til flere visiterede timer i hjemmeplejen skal ses i 
sammenhæng med det nære sundhedsvæsen. 
  
I 3. budgetopfølgning søges en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. til handicap- og psykiatriområdet svarende til det 
nuværende budgetpres på området. Samlet set vil handicap- og psykiatriområdet dermed blive tilført 9,2 mio. kr. i 
2015.  
  
Budgettet til vintertjeneste reduceres med 4,5 mio. kr. Udgifterne på området er usikre, men forventningsdannelsen 
er baseret på tidligere års forbrugsmønstre. 
  
Inden 3. budgetopfølgning er der givet tillægsbevillinger vedr. serviceudgifterne på i alt 14,8 mio. kr. i 2015. I 3. 
budgetopfølgning søges der tillægsbevillinger på i alt 3,5 mio. kr. vedr. serviceudgifterne. Den samlede 
tillægsbevilling til serviceudgifter udgør dermed 18,3 mio. kr. i 2015. 
  
På de områder, hvor der overføres over-/underskud mellem årene forventede institutionslederne i forbindelse med 1. 
budgetopfølgning at anvende 18,8 mio. kr. af de overførte overskud fra tidligere år. I 3. budgetopfølgning vurderer 
institutionerne, at der anvendes i alt 23,3 mio. kr. af de opsparede midler. Der er et stort merforbrug inden for 
decentraliseringsaftalerne på især folkeskoleområdet. Forbrug af opsparede midler medfører et kassetræk i 2015. I 
budgettet for 2015 er servicerammen forøget med 17 mio. kr., så institutionerne har mulighed for at anvende 
opsparede overskud. Institutionsledernes forventninger medfører et pres på 6,3 mio. kr. på servicerammen. 
  
Det samlede forventede merforbrug på serviceudgifterne udgør 24,6 mio. kr. i 2015 inklusiv tidligere afgivne 
tillægsbevillinger. 
  
  
På landsplan forventer KL, at servicerammen for 2015 overholdes, og at kommunerne dermed ikke reduceres i 
bloktilskuddet. 
  
Anlæg 
Det korrigerede anlægsbudget på det skattefinansierede område i 2015 udgør ca. 256 mio. kr. Heraf udgør det 
oprindelige budget 177 mio. kr., hvortil kommer overførte midler fra 2014 samt tillægsbevillinger i 2015. 
  
Primo oktober er der forbrugt ca. 106 mio. kr., og det forventes, at udgifterne i 2015 vil udgøre ca. 168 mio. kr. Det 
Vurdering af serviceudgifter i 2015 
Mio. kr. 
Afgivne tillægsbevillinger i 2015 (inden 3. budgetopfølgning) 
14,8 
Forslag til tillægsbevillinger i 3. budgetopfølgning 2015 
3,5 
Forbrug af opsparede midler i 2015 (decentraliseringsaftaler 
mv.) 
23,3 
Ramme til forbrug af opsparede midler i 2015 
(decentraliseringsaftaler) 
-17,0 
Merforbrug i alt 
24,6 
resterende anlægsbudget på ca. 88 mio. kr. overføres til 2016 til færdiggørelsen af de planlagte projekter. 
  
ØKONOMI 
De bevillingsmæssige konsekvenser (eksklusiv budgetneutrale omplaceringer) fremgår af nedenstående tabel. 
  
Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen. 
  
INDSTILLING 
Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet: 
  
1. At der inden for Økonomiudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -882.000 kr., som tilføres 
kassebeholdningen. 
2. At der inden for Teknik- og Miljøudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -4.500.000 kr., som tilføres 
kassebeholdningen. 
3. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 1.042.000 kr., som 
finansieres af kassebeholdningen. 
4. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 2.671.000 kr., som 
finansieres af kassebeholdningen. 
5. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på [adresse] kr., som 
tilføres kassebeholdningen. 
6. At budgetomplaceringerne godkendes. 
  
BESLUTNING 
  
Social- og Sundhedsudvalget, 3. november 2015: 
Fraværende: Ingen 
  
Indstilles godkendt. 
  
Arbejdsmarkedsudvalget, 4. november 2015: 
Fraværende: Ingen 
  
Indstilles godkendt. 
  
Teknik- og Miljøudvalget, 9. november 2015: 
Fraværende: Werner Frederiksen 
  
Indstilles godkendt. 
  
Børne- og Skoleudvalget, 9. november 2015: 
Fraværende: Thomas Andersen 
  
Indstilles godkendt. 
  
Udvalg (1.000 kr.) 
2015 
Økonomiudvalget (inkl. beredskab) 
-882 
Teknik- og Miljøudvalget 
-4.500 
Børne- og Skoleudvalget 
1.042 
Social- og Sundhedsudvalget 
2.671 
Arbejdsmarkedsudvalget 
-19.183 
I alt 
-20.852 
Økonomiudvalget, 16. november 2015: 
Fraværende: Svenning Nilsson 
  
Indstilles godkendt. 
  
Bilag 
  
  
  
  
Byråd, 24. november 2015: 
Fraværende: Ingen 
  
Godkendt. 
3. budgetopfølgning 2015 - notat 
710-2015-277861 
