### | | | | --- | --- | | | | | --- | | **Teknik- og Miljøudvalget** 13. juni 2019 Sagsnr. 710-2019-605 Dok.nr. 710-2019-116855 Sagsbehandler DPSVE | | 33.                 Budget 2020-23 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet - Åbent

###

|  |  |
| --- | --- |
| Tidl. politisk behandling | BY 29.01.19, pkt. 3 |
| Forventet sagsgang | TM-U |
| Lovgrundlag |  |

###

### SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 29. januar 2019 budgetprocessen for
budget 2020-23.

I den forbindelse blev det besluttet, at administrationen
skal udarbejde forslag til såvel reduktioner som udvidelser på 1 procent af
serviceudgifterne svarende til 19,7 mio. kr. Herudover skal administrationen
udarbejde forslag til anlægsprojekter.

På udvalgsmøderne i juni 2019 skal fagudvalgene og
Økonomiudvalget drøfte de foreløbige forslag til budgettet i form af oversigter
over forslagene.

Formålet med udvalgenes behandling er at kvalificere
administrationens videre arbejde med udarbejdelse af forslagene. Materialet
gøres særskilt tilgængeligt for udvalgene.

**VURDERING**

Forslagene til reduktioner og
udvidelser er fordelt på fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af
serviceudgifterne. Der udarbejdes forslag til reduktioner og udvidelser
svarende til følgende beløb:

|  |  |
| --- | --- |
| **Forslag til budget 2020-23** | **I 1.000 kr.** |
| Økonomiudvalget | 3.282 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 1.548 |
| Børne- og Skoleudvalget | 8.329 |
| Social- og Sundhedsudvalget | 5.926 |
| Arbejdsmarkedsudvalget | 75 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 564 |
| Beredskabskommissionen | 0 |
| Planudvalget | 0 |
| **I alt** | **19.724** |

Administrationen udarbejder
ligeledes forslag til anlægsprojekter i budget 2020-23. Det bemærkes i den
sammenhæng, at den nationale anlægsramme fastlægges i økonomiaftalen mellem
Regeringen og KL, og den dermed endnu ikke er kendt.

Administrationen fremsender 2. august 2019 administrationens
prioriteringskatalog til Byrådet til brug for Byrådets budgetseminar 22. og 23.
august 2019.

De politiske partier har mulighed for at fremsende forslag
til budgettet med henblik på en overordnet administrativ vurdering. Disse
forslag skal fremsendes senest 20. juni 2019.

Politiske forslag til budgettet, som ønskes drøftes på
budgetseminaret, skal fremsendes senest 14. august 2019.

Som følge af Folketingsvalget er det usikkert, hvornår der
indgås en aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020.
Tidsplanen for Budget 2020-23 er derfor under forbehold herfor.

**ØKONOMI**

De økonomiske konsekvenser
afhænger af Byrådets vedtagelse af budgettet.

**INDDRAGELSE**

Foreninger, institutionsbestyrelser, samarbejdsudvalg mv.
har haft mulighed for at stille forslag til budgettet indtil 16. april 2019.

Forslagene gøres særskilt tilgængeligt for udvalgene.

Byrådets budgetforslag sendes i høring 4. september 2019.
Fristen for høringssvar til budgettet er 16. september 2019.

**INDSTILLING**

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Teknik- og
Miljøudvalget:

1.    At oversigterne over administrationens
foreløbige forslag til budgetblokke inden for udvalgets område drøftes.

**BESLUTNING**