Budget 2015 - 1. behandling 
Sagsfremstilling 
5.      Budget 2015 - 1. behandling  
                                                                                                                        Åbent 
Sagsnr.: 326-2014-112876     J.nr.: 00.30.10            Frans Jacobsen.: 326-2014-233785 
  
[adresse] 
Hermed fremlægges forslag til 1. behandling af budget 2015-2018. Forslaget bygger på det administrative budget, 
som er beskrevet i hovedtal i bilag 1.  
  
Forudsætningerne for driftsbudgettet er de budgetoverslag, der blev vedtaget sidste år for budgetoverslagsårene 
2015-2017. Herefter er der sket en pris- og lønfremskrivning i overensstemmelse med KL's anbefalinger. Der er 
desuden sket korrektioner for ny lovgivning, tekniske rettelser og for demografiske ændringer.  
  
Konkrete beslutninger om nye aktiviteter og forslag til reduktioner er ikke indarbejdet i det administrative budget, 
men afventer en politisk stillingtagen i den videre proces. 
  
Forslag til anlægsbudget tager udgangspunkt i den investeringsplan for 2015-2017, som blev besluttet ved sidste 
års budgetlægning.  
  
Der er i det administrative budget forudsat en uændret skatteprocent på 25,0 pct. og en uændret 
grundskyldspromille på 34 promille.  
  
Skatter og generelle tilskud bygger på en forudsætning om, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til 
grund for budgetteringen. Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandlingen tage endeligt stilling til, om der skal 
vælges statsgaranti eller selvbudgettering.  
  
Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 29.8.2014 bevilget Kalundborg Kommune en låneadgang på 19 mio. kr., 
samt et særtilskud på 3 mio. kr. Merindtægterne herved samt renter og afdrag på lån er indregnet i forslaget til 1. 
behandling.  
  
Yderligere beskrivelser af de forudsætninger, der ligger bag budgetforslaget, findes i Perspektivnotatet på dette link  
[url] 
  
Takster og gebyrer er fastsat i henhold til budgetforslaget. Taksterne skal i givet fald reguleres i henhold til 
beslutninger, der efterfølgende træffes. Størrelsen af takster og gebyrer for 2015 fremlægges til samlet endelig 
vedtagelse ved budgettets 2. behandling.  
  
Det budgetmateriale, som har været forelagt på Kommunalbestyrelsens budgetseminar 25.-26. august 2014, er 
efterfølgende sendt i høring med svarfrist den 4. september 2014. Høringssvarene kan ses på  
Yasmin Nissen  
  
Ifølge tidsplanen for budget 2015 er sidste frist for aflevering af ændringsforslag til budgettet den 25. september 
2014 kl. 8.00, i Direktionssekretariatet, mail: [e-mail] 
  
BEHANDLING 
Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse. 
  
INDSTILLING 
Økonomi- og personaledirektøren indstiller, at budgetforslaget oversendes til 2. behandling. 
Direktionens møde den 10. september 2014: 
Direktionen vedtog at anbefale økonomi- og personaledirektørens indstilling. 
Økonomiudvalgets møde den 10. september 2014: 
Økonomiudvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling. 
  
Bilag 
  
  
  
  
  
Kommunalbestyrelsens møde den 17. september 2014: 
Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling. 
Budget 2015-2018 - 1. behandling.docx 
326-2014-249325 
Uddrag af høringssvar budget 2015..docx 
326-2014-249270 
