### 2.      Budgetopfølgning Teknik- og Miljøudvalget 2016

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2016-10422       J.nr.: 00.30.14            Dokumentnr.:
326-2016-175222

**Sagstype**

Orientering.

**Resume og sagens baggrund**

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. april
2016. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 6,6 mio.
kr. (Sidste måned 7,3 mio. kr.)

**Indstillinger**

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til
efterretning.

**Behandling**

Teknik- og Miljøudvalget.

**Sagsfremstilling**

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes
dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en
handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nedenfor er skrevet
bemærkninger til de største forventede mer- eller mindreforbrug.

*Plan, Byg og Miljø:*

Der er disponeret med et samlet mindreforbrug på 0,8 mio.
kr., som består af et merforbrug på færger og havne på 0,7 mio. kr. og et
mindreforbrug på det øvrige område på 1,5 mio. kr.

Færger og havne:

Der er disponeret med et merforbrug på færgedriften, som
skyldes, at der i 2015 var ekstraordinære og store dokningsudgifter, som
resulterede i et merforbrug, der indhentes i 2016, 2017 og 2018.

Det øvrige område:

Der er disponeret med et mindreforbrug til arbejdet med
indsatsplanerne for grundvandsbeskyttelsen. På busdriften disponeres med et
merforbrug, som forventes indhentet i 2017.

*Vej, Ejendom og Affald, brugerfinansieret:*

Der er disponeret med et samlet merforbrug på 7,4 mio. kr.,
som består af et merforbrug på renovationsområdet på 6,6 mio. kr. og et
merforbrug på skadedyrsbekæmpelsen på 0,8 mio. kr.

Renovationsområdet:

På renovationsområdet skyldes merforbruget en ubalance
mellem områdets udgifter og indtægter. Der er som konsekvens af merforbruget i
2015 og det disponerede merforbrug i 2016 igangsat en nøjere analyse af
områdets udgifter og indtægter. Teknik- og Miljøudvalget vil blive orienteret
om resultatet af analysen.

Skadedyrsbekæmpelsen:

For skadedyrsbekæmpelsen skyldes merforbruget både effekten
af en stigning i udgiften til entreprenøren på området og et stigende antal
rotteanmeldelser.

*Orientering om vintertjeneste:*

Budgettet udgør 10,6 mio. kr. Udgifter bogført i perioden
januar til april 2016 udgør 5,04 mio. kr.

**Økonomiske konsekvenser**

*Drift:*

Den samlede budgetopfølgning viser et forventet merforbrug
på udvalgets område på 6,6

mio. kr. for 2016 (sidste måned på 7,3 mio. kr.).

*Anlæg:*

Den samlede budgetopfølgning viser en forventet saldo/mindreforbrug
ultimo 2016 på 13,8 mio. kr. (sidste måned 3,6 mio. kr.). Saldoen/mindreforbruget
skyldes, at der er vejprojekter, der vurderes at blive billigere, og at der
disponeres med bevilling, der overføres og bliver forbrugt i 2017.

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Månedsrapport Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. april 2016 | 326-2016-175392 |