### Resume

I forbindelse med realisering af Ny Rosborg søges om bevilling til igangsætning af udviklingen.

Som en del af den samlede overførselssag 2021/2022 er der søgt afsat et puljebeløb på 40 mio. kr. som et lån til Ny Rosborg-projektet. Dette fremgår af anden sag på dagsordenen. Der søges i denne sag om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 47,5 mio. kr. i udgift og 7,5 mio. kr. i indtægt til de konkrete projekter i Ny Troels Johnsen. Nettoudgiften på 40 mio. kr. finansieres af det afsatte puljebeløb.

Forudsætningen for denne sag er således en godkendelse af puljebeløbet på 40 mio. kr. i overførselssag 2021/2022.

### Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 22. april 2020 punkt nr. 59, vedrørende Ny Rosborg udviklingsplan.

Byrådet godkendte den 15. december 2021 punkt nr. 254, vedrørende kommuneplantillæg og rammelokalplan til Ny Rosborg.

Med vedtagelsen af udviklingsplanen for Ny Troels Johnsen trådte byudviklingsprojektet ind i en ny fase omkring realisering. Der er herefter vedtaget et kommuneplantillæg og en rammelokalplan for hele området samt igangsat en række forskellige delprojekter, der skal muliggøre en løbende byudvikling i Ny Troels Johnsen.

Teknik og Miljø står for udvikling, planlægning og anlægsarbejdet med byggemodning af Ny Rosborg. Juridisk Kontor står for salg af byggerettigheder.

Der er i forbindelse med overførselssag 2021/2022 søgt afsat 40 mio. kr. som et lån til Ny Rosborg-projektet jf. anden sag på dagsordenen. Midlerne søges i denne sag bevilget til følgende konkrete anlægsprojekter i Ny [adresse]:

* Broforbindelse til parkeringsplads DGI syd
* Midlertidig indretning af parkeringsplads DGI syd
* Landskabsbearbejdning af Nordholmen
* Bro over [adresse]
* Flytning af Hyttebyen
* [adresse]
* Planlægning af infrastruktur

Teknisk Udvalg godkendte den 8. marts 2022 punkt nr. 48, tilsagn til krydsning af Bredstenvej i form af en bro. Her gives der tilsagn til at man vil gøre brug af Vejdirektoratets tilskud på 7,5 mio. kr. til etablering af bro til lette trafikanter over Bredstenvej til Ny Rosborg området fra [adresse]. Midlerne til projektet er en del af ovenstående.

### Økonomi

![](data:image/png;base64...)

Figur 1: sagens bevillingsmæssige konsekvenser

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser:

Sagen medfører, at der gives en samlet anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 47,5 mio. kr. i udgift og 7,5 mio. kr. i indtægt til Realisering Ny Rosborg. Nettoudgiften på 40 mio. kr. finansieres af det afsatte puljebeløb til Ny Rosborg-projektet v/Økonomiudvalget. Indtægten på 7,5 mio. kr. vedrører tilskud fra Vejdirektoratet ifm. etablering af forbindelse over [adresse].

Budget og beskrivelse af de enkelte projekter:

Broforbindelse til parkeringsplads DGI Syd: 15 mio. kr.

Etablering af forbindelse for kørende og gående over [adresse] mellem DGI Huset og [adresse]. Beløbet dækker udgiften til projektering og udførelse af broforbindelser, der muliggør parkering og adgang til parkeringsplads med adgang til DGI Huset sydfra

Midlertidig indretning af parkeringsplads DGI Syd: 2 mio. kr.

Parkeringspladsen DGI Syd er en forudsætning for realiseringen af Nordholmen og planlagt anvendt i forbindelse med DGI Landsstævne 2025. Arealet er allerede forbelastet jf. udviklingsplanen. Beløbet dækker udgifter til terrænregulering og etablering af parkeringsflade som grus/genknus på en del af området.

Gustav Gregersen af [adresse]: 3 mio. kr.

Udformning af Nordholmen ift. landskabsplanen. Er en forudsætning for salg af byggeretter og efterfølgende byggemodning af arealer. Beløbet dækker udgifter til jordarbejdet og formgivningen af landskabet samt forberedelser til selve byggemodningen.

Forbindelse Bredstenvej: 15 mio. kr. (indtægter 7,5 mio. kr.)

Vejdirektoratet har givet tilsagn om 7,5 mio. kr. til medfinansiering af etablering af forbindelse mellem Ny Rosborg og [adresse] Forbindelsen er en del af udviklingsplanen for Ny Troels Johnsen, der samtidig kommer alle borgere og brugere til gode, da den er med til at skabe en samlet forbindelse gennem Vejle by – fra fjorden til ådalen.

Flytning af hyttebyen: 7,5 mio. kr.

Sammen med AAB Vejle og Kirkens Korshær arbejdes der på at få lavet en god proces omkring flytningen af hyttebyen. Dette til den politisk godkendte placering, som er udpeget på baggrund af en proces med involvering af en række interessenter. Beløbet dækker udgifter forbundet med klargøring af det nye areal og flytningen af hyttebyen.

[adresse]: 4 mio. kr.

[adresse] skal ombygges og udbygges løbende til den nye bebyggelse. Beløbet dækker de første ombygninger og etablering af busvendeplads.

Planlægning af infrastruktur: 1 mio. kr.

De fremtidige anlægsarbejder skal kvalificeres og indtænkes i udviklingen af hele området Ny Troels Johnsen.

I takt med at der kommer indtægter i form af salg af byggeretter, vil disse tilgå budgettet og drive den fremadrettede udvikling i Ny Troels Johnsen. Anlægsbevilling udgifter/indtægter vil blive tilrettet løbende. I slutningen af projektet vil indtægterne fra byggeretter blive tilført kassen som tilbagebetaling på de 40 mio. kr., der er givet som et lån til projektet.

Fra 2024 er der afledt drift på 114.000 kr. stigende til 190.000 kr. fra 2025 og frem vedr. vinterbekæmpelse, fejning, vedligehold og vejbelysning mv. Dette indgår i den samlede politiske prioritering vedr. budgetlægningen 2023-2026 - spor 2.

Høring

Økonomi og Controlling har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

### Klima og resiliensvurdering

Ny Troels Johnsen bliver en ny grøn og bæredygtig bydel i Vejle, og er et af [adresse] fyrtårnsprojekter fra [adresse].

### Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

### Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 21. marts 2022, pkt. 61:

at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jævnfør bevillingsskema under afsnittet økonomi.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. marts 2022, pkt. 61:

Anbefales.

Fraværende: Øvli Krogh

### Beslutning

Godkendt.