4. Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2023 (Åben)
Tidl. politisk behandling
Forventet sagsgang
ØK, BY
Lovgrundlag
SAGENS INDHOLD
Byrådet skal i denne sag tage stilling til anlægsregnskaberne for afsluttede 
anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne for de enkelte anlæg overstiger 2 mio. kr., jf. 
bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen.
Øvrige afsluttede anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne er under 2 mio. kr., indgår i regnskabet for 2023.
ØKONOMI
I 2023 er der afsluttet 13 anlægsprojekter på det skattefinansierede område og 7 anlægsprojekter på 
jordforsyningsområdet med bruttoudgifter eller bruttoindtægter over 2 mio. kr. Af vedlagte notat fremgår de 
enkelte anlægsregnskaber.
Inden for det skattefinansierede område, ekskl. jordforsyning, er der til de afsluttede anlægsprojekter over 
2 mio. kr. givet anlægsbevillinger på netto 58,9 mio. kr. Der har på anlæggene været et forbrug på netto 
58,3 mio. kr. Der er derfor en samlet mindreudgift på 590.000 kr.
Anlægsprojektet vedrørende udvidelse af Jimmy Mathiasen er afsluttet med et mindreforbrug på 548.000 kr. 
hvilket udgør størstedelen af den samlede mindreudgift. Der henvises til bilaget for mere uddybende 
bemærkninger til de afsluttede anlægsprojekter.
På jordforsyningsområdet afsluttes 7 anlægsprojekter. Byrådet har tidligere godkendt købet af [adresse] 
finansieret af budgettet til arealerhvervelser. Der er imidlertid ikke søgt anlægsbevilling til udgiften. Der 
søges derfor en anlægsbevilling på 4,03 mio. kr., hvorefter anlægget kan afsluttes.
På jordforsyningsområdet afsluttes der anlægsprojekter med nettoanlægsbevillinger på 21,2 mio. kr. Der 
har været nettoudgifter for 20,9 mio. kr. Der er dermed mindreudgifter på 286.000 kr.
Der er givet anlægsbevilling til køb af tre ejendomme, der kan afsluttes uden væsentlige afvigelser. Der 
afsluttes to anlægsprojekter vedrørende salg af grunde med bruttoindtægter på mere end 2 mio. kr. Det 
drejer sig om salg af boliggrunde på [adresse] i Ulstrup og Møllebækken i [adresse]. Samlet har der 
været mindreindtægter på de afsluttede anlægsprojekter på i alt 32.000 kr.
Der afsluttes to byggemodningsprojekter på [adresse] i [adresse] og Møllebækken i [adresse]. Disse to 
anlægsprojekter er afsluttet med et mindreforbrug på i alt 366.000 kr.
INDSTILLING
Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:
[adresse]: [adresse]
Dok-ID: 3699038
Sagsbehandler: sve
Byråd
30. april 2024  19:00
1.
At der godkendes en anlægsbevilling på 4,03 mio. kr. til købet af [adresse], [adresse], finansieret af 
det afsatte rådighedsbeløb til arealerhvervelser i jordforsyningsbudgettet for 2024.
2.
At regnskaber for anlægsarbejder over 2 mio. kr. godkendes
BESLUTNING
Økonomiudvalget, 23. april 2024:
Fraværende: Signe Henriksen
Indstilles godkendt.
Byrådet, 30. april 2024:
Fraværende: Signe Henriksen
Godkendt.
Bilag

Notat - Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. (3701177)
