1. behandling af Budget 2015-18 
Sagsfremstilling 
156.     1. behandling af Budget 2015-18 - Åbent 
  
  
SAGENS INDHOLD 
Ifølge lov om kommunernes styrelse skal Økonomiudvalget udarbejde et forslag til årsbudget med budgetoverslag 
for de følgende år. Budgettet skal vedtages endeligt inden 15. oktober 2014, og budgetforslaget skal behandles i 
Byrådet to gange med mindst tre ugers mellemrum. 
  
Byrådet godkendte 28. januar 2014 budgetprocessen for Budget 2015-18. 
  
Byrådet blev på temamøde 12. august 2014 præsenteret for det tekniske budgetforslag, som bl.a. bygger på den 
økonomiaftale, som blev indgået mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) i juni 2014. Nærmere 
redegørelse for den tekniske budgetlægning blev efterfølgende gjort tilgængelig for Byrådet. 
  
Det tekniske budgetforslag udviste et overskud på den ordinære drift på 107,8 mio. kr. i 2015. Når der tages hensyn 
til en anlægsramme på 152,3 mio. kr., lånoptagelse, afdrag på lån samt en række engangsbetalinger, udviste det 
tekniske budget et samlet ’råderum’ på 43,7 mio. kr. i 2015 på det skattefinansierede område (ekskl. 
jordforsyningen). I det råderum var der forudsat et kassetræk på 35,5 mio. kr. til finansiering af aftalen om etablering 
af haller i Hammel, [adresse] og Hadsten. Det forholdsvis store råderum i 2015 skyldes en række engangsindtægter i 
2015. 
  
Overskuddet på den ordinære drift i det tekniske budget falder i overslagsårene til 76,9 mio. kr. i 2016, 69,3 mio. kr. 
i 2017 og 65,1 mio. kr. i 2018. 
  
Byrådets partier drøftede på budgetseminaret 21. og 22. august 2014 reduktioner, udvidelser og anlæg i Budget 
2015-18. På den baggrund blev indberettet forventninger til serviceudgifter, skat samt anlæg i budget 2015 til KL. 
  
29. august 2014 fortsatte de politiske forhandlinger om budgetforslag 2015-18. Budgetforslaget fremsendes særskilt 
til Byrådet. 
  
Kommunernes indberetninger til KL dannede udgangspunkt for borgmestermødet i KL-regi 1. september 2014, hvor 
det bl.a. blev drøftet, hvordan kommunerne kan sikre, at økonomiaftalen kan overholdes. 
  
 
Byråd 
9. september 2014 
Sagsnr. 710-2014-
103 
Dok.nr. 710-2014-
201937 
Sagsbehandler 
DPSVE 
  
Tidl. politisk behandling 
BY, 28.01.14, pkt. 14 
Forventet sagsgang 
ØK, BY 
Lovgrundlag 
Lov om kommunernes styrelse 
Favrskov Kommunes budgetforslag sendes i høring 3. september 2014. 
  
4. september 2014 behandler Økonomiudvalget budgetforslaget for 2015-18, som fremsendes til Byrådets 1. 
behandling 9. september 2014. 
  
Til Byrådets 1. behandling af budgettet udarbejder Økonomi og Løn generelle bemærkninger til budgetforslaget. 
Ligeledes vil den foreløbige takstoversigt foreligge til Byrådets 1. behandling. 
 
Budgetforslaget 2. behandles i Økonomiudvalget og Byrådet henholdsvis 29. september og 7. oktober 2014. 
  
VURDERING 
[adresse] økonomiske konsekvenser fremgår af økonomioversigten i budgetforslaget. 
  
[adresse] har søgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om andel i tre lånepuljer. Der er søgt om låneramme 
på 19 mio. kr. til anlægsprojekter inden for de borgernære områder, 16,3 mio. kr. til projekter med 
effektiviseringspotentiale og 5 mio. kr. fra den ordinære lånepulje. 
  
Endelig er der søgt om tilskud på 10 mio. kr. fra puljen til vanskeligt stillede kommuner. 
  
[adresse] har 29. august 2014 modtaget tilsagn om låneramme på 8,0 mio. kr. til projekter med 
effektiviseringspotentiale, men [adresse] er ikke kommet i betragtning til de to andre lånepuljer. Ligeledes 
er Favrskov Kommune ikke kommet i betragtning til puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. 
  
I budgetforslaget er der i hvert af budgetårene indarbejdet en årlig lånoptagelse på 7,5 mio. kr. fra lånerammer tildelt 
af Økonomi- og Indenrigsministeriet. 
  
Herudover er der i 2015 indarbejdet lånoptagelse på 7,7 mio. kr. i forbindelse med etablering af energibesparende 
foranstaltninger (energibanken), 20,0 mio. kr. vedr. ESCO-projekter på folkeskoleområdet og 11,0 mio. kr. vedr. 
ESCO-projekter på vejbelysningsområdet samt 1,3 mio. kr. vedr. lån til indefrysning af ejendomsskat. Den samlede 
lånoptagelse i budgetforslaget udgør således 47,5 mio. kr. i 2015. 
  
INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION 
Institutioner, foreninger, MED-udvalg (SMU) mv. havde i april 2014 mulighed for at fremsende forslag til budgettet for 
2015-18. 
  
Kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter orienteres 2. september 2014 om status på budgetarbejdet. 
  
3. september 2014 sendes budgetforslaget i høring. Høringsfristen udløber 17. september 2014. 
  
Der afholdes to borgermøder hhv. i Hinnerup 10. september og i Ulstrup 11. september 2014. 
  
På kommunens hjemmeside oprettes et debatforum. Der vil under budgetprocessen løbende blive lagt relevant 
materiale på kommunens hjemmeside www.favrskov.dk. 
  
Der er frist for fremsendelse af politiske ændringsforslag 24. september 2014. 
  
ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
De økonomiske konsekvenser fremgår af budgetforslaget. 
  
INDSTILLING 
Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet: 
  
1. At Budgetforslag 2015-18 oversendes til 2. behandling. 
  
BESLUTNING 
  
Økonomiudvalget, 4. september 2014: 
Fraværende: Leif Simonsen 
  
Indstilles godkendt. 
  
Bilag 
  
  
  
  
Byråd, 9. september 2014: 
Fraværende: Jacob Østergaard 
  
Godkendt. 
Budgetforslag 2015-18 2 september 2014 
710-2014-199694 
Reduktionsforslag B2015-18 
710-2014-199730 
Udvidelsesforslag B2015-18 
710-2014-199733 
Anlægsforslag B2015-18 
710-2014-199738 
Generelle bemærkninger - Byrådets 1. 
behandling 
710-2014-197022 
Takstoversigt 2015 med bilag - byrådets 1. 
behandling 
710-2014-190579 
