### 3.     Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til udvikling og effektivisering

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2016-48515       J.nr.: 00.32.00           Dokumentnr.:
326-2021-155933

**Sagstype**

Beslutning.

**Resume og sagens baggrund**

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat et
rådighedsløb på 4.651.600 kr. til puljen til udvikling og effektivisering. I
forbindelse med ansøgninger til puljen, søges der om driftsbevilling på
1.860.000 kr. til arbejdet med udvikling og effektiviseringer i Kalundborg
Kommune. Der er i 2021 yderligere disponeret med 500.000 kr. til projektleder/systemadministrator
til ESDH-projektet. Denne bevilling er endnu ikke frigivet i 2021.

**Indstillinger**

Direktionen indstiller, at der gives en driftsbevilling på
360.000 kr. til Ældre- og Sundhedsudvalget, 1.500.000 kr. til Økonomiudvalget,
samt frigivelse af de disponerede 500.000 kr. til
projektleder/systemadministrator til ESDH-projektet, i alt 2.360.000 kr.,
finansieret af det afsatte rådighedsløb fra puljen til udvikling og
effektiviseringer.

**Behandling**

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

**Sagsfremstilling**

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat et
rådighedsbeløb på 4.651.600 kr. til puljen til udvikling og effektiviseringer.

Puljen anvendes til arbejdet med udvikling og
effektiviseringer i Kalundborg Kommune, blandt andet administration i
forbindelse med ESDH og investeringer i forbindelse med
effektiviseringsprojekter.

På Økonomiudvalgets møde den 12. december 2018 blev der
bevilliget 500.000 kr. årligt i perioden 2019-2021 til en
projektleder/systemadministrator til ESDH-projektet. Denne bevilling er endnu
ikke frigivet i 2021.

På Økonomiudvalgets møde den 16. juni 2021 blev der fra
effektiviseringspuljen til ældreområdet, bevilget 260.000 kr. til udvikling af
en lagerstyringsapp, til indkøb af sygeplejeartikler samt 100.000 kr. til
omlægning fra [adresse] til Teams.

Desuden blev der bevilget 1.500.000 kr. årligt i perioden
2021-2023 til projekt, der sigter mod etablering af RPA-kompetencer (Robot
Proces Automation).

Anvendelse af rådighedsbeløbet sker efter godkendelse i
økonomiudvalget af konkret udvalgte udviklings- og effektiviseringsprojekter.

**Økonomiske konsekvenser**

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 4.651.600 kr. til
puljen til udvikling og effektivisering.

Det bemærkes, at puljen herefter udgør 2.291.600 kr.

[adresse] bemærkninger er indarbejdet i sagen.

**Direktionens møde den 2. august
2021:**

Anbefales.

**Økonomiudvalgets møde den 18.
august 2021:**

Anbefales.