Overførsler fra 2013 til 2014 
Sagsfremstilling 
9.      Overførsler fra 2013 til 2014  
                                                                                                                        Åbent 
Sagsnr.: 326-2013-55527       J.nr.: 00.32.10            Leif Iversen.: 326-2014-62776 
  
SAGSFREMSTILLING 
Økonomistaben fremlægger opgørelser af overførsler fra 2013 til 2014 således: 
  
Drift 
Mindreforbrug                  44.336.990 kr. 
Merforbrug                    -50.580.707 kr. 
Netto                             -7.708.717 kr. 
  
Anlæg 
Igangværende anlæg        39.415.694 kr. 
Rådighedsbeløb                25.647.000 kr. 
I alt                               65.062.694 kr. 
                                                        
Finansiering                         250.000 kr. 
  
Ifølge overførselsreglerne må partnerskabsholderne have lov til at have et merforbrug på op til 3 pct. af budgettet. 
Ligeledes kan der overføres op til 5 pct. af et mindreforbrug. Der er i bilaget "Oversigt over overførsler - drift" 
markeret med *, hvor der er merforbrug på over 3 pct. og hvor der er forslag til afvigelser fra overførsel på max. 5 
pct., samt konkret indstilling om overførslen. 
  
BEHANDLING 
Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen 
  
INDSTILLING 
Økonomichefen indstiller, at der overføres beløb som anført, og disse tillægsbevilges i 2014 finansieret af kassen / 
tilføres kassen. 
  
ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
Der overføres bevillinger og rådighedsbeløb på i alt 57.603.977 kr. fra 2013 til 2014. 
Direktionens møde den 11. marts 2014: 
Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling. 
Økonomiudvalgets møde den 18. marts 2014: 
Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling med den tilføjelse, at det overførte underskud på Visitation og 
Hjælpemiddel på Ældreområdet håndteres ifm. Budget 2015, jf. beslutning på Økonomiudvalgets møde d. 8. februar 
2012. 
  
Bilag 
  
Oversigt over overførsler, drift 
326-2014-74510 
Overførselsskemaer Økonomiudvalget 
326-2014-75054 
[adresse] og Miljøudvalget 
326-2014-71666 
Overførselsskemaer Socialudvalget 
326-2014-75057 
[adresse] og Sundhedsudvalget 
326-2014-71668 
  
  
  
  
Kommunalbestyrelsens møde den 26. marts 2014: 
Et flertal i Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling. 
  
For stemte 16 (V, B, O). Imod stemte 9 (A, Ø, F) med henvisning til, at det overførte underskud på Visitation og 
Hjælpemiddel på Ældreområdet ikke er i overensstemmelse med beslutningen i Økonomiudvalget d. 8. 
februar 2012. 
Overførselsskemaer Kultur- og Fritidsudvalget 
326-2014-71661 
[adresse] og Familieudvalget 58-81 
326-2014-75061 
[adresse] og Familieudvalget 82-91 
326-2014-75063 
Ragnar Pedersen brugerfinansieret, renovation 
326-2014-71662 
Overførselsskema finansiering, balanceforskydninger 
326-2014-71663 
Igangværende anlæg og rådighedsbeløb, der overføres 
326-2014-71664 
