### 31.    Beslutning om godkendelse af anlægsregnskaber vedrørende trafiksikkerhedsprojekter

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2018-35166       J.nr.: 05.00.00           Dokumentnr.:
326-2020-50698

**Sagstype**

Beslutning.

**Resume og sagens baggrund**

Kommunalbestyrelsen har i 2013 til 2018 givet
anlægsbevillinger finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til anlægsudgifter
til trafiksikkerhedsprojekter.

Arbejderne er afsluttet i årene 2016, 2017, 2018 og 2019, og
der aflægges anlægsregnskaber for de enkelte anlæg.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskaber
over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

**Indstillinger**

Direktøren indstiller, at:

1.    Anlægsregnskab
for anlægsbevilling 2013 godkendes

2.    Anlægsregnskab
for anlægsbevilling 2014 godkendes

3.    Anlægsregnskab
for anlægsbevilling 2015 godkendes

4.    Anlægsregnskab
for anlægsbevilling 2016 godkendes

5.    Anlægsregnskab
for anlægsbevilling 2017 godkendes

6.    Anlægsregnskab
for anlægsbevilling 2018 godkendes.

**Behandling**

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

**Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har i 2013 til 2018 givet
anlægsbevillinger finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til anlægsudgifter
til trafiksikkerhedsprojekter.

Arbejderne er afsluttet i årene 2016, 2017, 2018 og 2019, og
der aflægges anlægsregnskaber for de enkelte anlæg.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab
over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Der forelægges følgende anlægsregnskaber til godkendelse:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bevilling  Kr. | Regnskab  Kr. | Mer/mindrefor brug  (Mindreforbrug = + og Merforbrug = -)  Kr. |
| Trafiksikkerhedsprojekt 2013 | 3.147.100 | 2.845.915 | 301.185 |
| Trafiksikkerhedsprojekt 2014 | 5.250.000 | 5.099.887 | 150.113 |
| Trafiksikkerhedsprojekt 2015 | 5.297.000 | 5.108.850 | 188.150 |
| Trafiksikkerhedsprojekt 2016 | 5.382.000 | 5.500.517 | -118.517 |
| Trafiksikkerhedsprojekt 2017 | 4.579.000 | 4.581.757 | -2.757 |
| Trafiksikkerhedsprojekt 2018 | 2.099.400 | 2.099.396 | 4 |
| I alt | 25.754.500 | 25.236.322 | 518.178 |

Specifikation af anlægsregnskaberne fremgår af bilagene.

Bemærkninger til de enkelte anlægsregnskaber:

Teknik- og Miljøudvalget prioriterer hvert år de indkomne
forslag til trafiksikkerhedsindsatser. Inden for de sidste par år er dette sket
på baggrund af en indledende screening i forhold til forskellige trafiksikkerhedsparametre
som uheldsstatistik, vejtyper, trafikmængde med videre.

Hvert år udføres der typisk flere forskellige små eller
store trafiksikkerhedsprojekter inden for den afsatte anlægsrammeramme.

Der beregnes en overslagspris for hvert enkelt projekt, og
de faktiske udgifter stemmer ikke altid helt overens med de anslåede priser.
Derudover kan der opstå forandringer og udfordringer i nogle af projekterne, på
grund af for eksempel uforudsete problemstillinger. Disse aspekter giver
tilsammen de konstaterede mere eller mindre forbrug.

**Økonomiske konsekvenser**

Karlo Andersen viser et samlet mindreforbrug på 518.178
kr., og er blevet tilført/finansieret af de likvide aktiver i forbindelse med
regnskabsaflæggelsen for 2016, 2017, 2018 og 2019.

**Teknik- og Miljøudvalgets møde
den 5. marts 2020:**

Anbefales.

**Økonomiudvalgets møde den 22.
april 2020:**

Anbefales.

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Anlægsregnskab trafiksikkerhedsprojekt 2013 | 326-2020-49327 |
| Anlægsregnskab trafiksikkerhedsprojekt 2014 | 326-2018-291862 |
| Anlægsregnskab trafiksikkerhedsprojekt 2015 | 326-2018-291864 |
| Anlægsregnskab trafiksikkerhedsprojekt 2016 | [adresse] |
| Anlægsregnskab trafiksikkerhedsprojekt 2017 | 326-2020-49317 |
| Anlægsregnskab trafiksikkerhedsprojekt 2018 | 326-2020-49256 |