Udviklingstaben og Dansk SymbioseCenter på [adresse], Kalundborg 
Sagsfremstilling 
5.      Udviklingstaben og Dansk SymbioseCenter på [adresse], Kalundborg  
                                                                                                                        Åbent 
Sagsnr.: 326-2015-33385       J.nr.: 82.25.00            Frida Karlsen.: 326-2015-278479 
  
SAGSFREMSTILLING 
Udviklingsstaben og Dansk SymbioseCenter (tidligere Det Regionale Symbiose Center) har siden 2011 haft til huse 
i lejede lokaler på [adresse] 14-16, 4400 Kalundborg i lokaler der udgør ca. 749 m2. Kommunalbestyrelsen 
besluttede på møde den 25. marts 2015 at forlænge lejekontrakten på [adresse] 14-16, Kalundborg for perioden 
fra 1. maj. 2015 til 1. januar 2016, hvorefter lejekontrakten udløber uden yderligere varsel.  
  
Administrationen har, under iagttagelse af ovenstående samt på baggrund af de politiske hensigtserklæringer vedr. 
en effektivisering i udnyttelsen af bygningsmassen samt hensigtserklæring nr. 4 fra budget 2011 "fra leje til eje" og 
den pågående strategiske vurdering af Kalundborg Kommunes bygningsmasse "Projekt Ejendomsstrategi", 
arbejdet med at finde kommunalt egnede lokaler til den fremadrettede placering af Udviklingsstaben og Dansk 
SymbioseCenter. 
  
Administrationen vurderer, at der ved en genplacering i kommunale lokaler er behov for repræsentative og 
velbeliggende lokaler, da Udviklingsstaben og foreningen "Kalundborg Symbiose" bl.a. modtager interesserede 
investorer, nye virksomheder til kommunen og internationale delegationer. Der er behov for ca. 15 arbejdspladser 
med mulighed for udvidelse og fleksibilitet ved kommende nye projekter. Der vurderes endvidere, at en beliggenhed 
i Kalundborg by er en forudsætning, og at en beliggenhed nær havnen og industriområdet er en fordel. 
  
Administrationen vurderer, at den kommunalt ejede ejendom beliggende [adresse], Kalundborg (det gl. rådhus) vil 
kunne danne den fremtidige ramme for Udviklingsstaben og Dansk SymbioseCenter. Der er tale om en præsentabel 
historisk ejendom (det tidligere rådhus) med en yderst central placering i bykernen. Ejendommen har ifølge BBR et 
samlet erhvervsareal på 861 m2, og administrationen vurderer ikke, at en inddragelse til formålet vil medføre større 
myndighedskrav med dertilhørende tunge omkostninger til indfrielse af disse. Mindre ombygningsarbejder og 
istandsættelse må påregnes, og administrationen har udarbejdet et foreløbigt estimat på kr. 170.000. 
Administrationen gør opmærksom på, at der er tale om et estimat, som vil skulle verificeres yderligere.  
  
Ved en placering af Udviklingsstaben og Dansk SymbioseCenter på [adresse], Kalundborg anslås en 
driftsbesparelse på huslejeudgifter på kr. 320.655 årligt for Kalundborg Kommune, som vil indgå i besparelsen 
vedrørende hensigtserklæring nr. 4 fra budget 2010 "fra leje til eje" og dermed fragå Team Ejendoms samlede 
ramme fremadrettet, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af den 25. marts 2015. Hertil kommer lejeindtægter fra 
Dansk SymbioseCenter, som anslås til kr. 125.000, som ligeledes vil indgå i besparelsen vedrørende 
hensigtserklæring nr. 4 (budgetaftale 2011). I alt således kr. 445.655. Administrationen oplyser, at der på 
Økonomiudvalgsmøde den 19. august 2015 er fremsat sag vedr. nedlæggelse af projekt "fra leje til eje", som ved 
beslutning herom, herefter indgår som en del af ejendomsstrategiprojektet. 
  
Misbrugscentret har i dag til huse på adressen på [adresse], Kalundborg. Denne omplacering udgør en del af en 
samlet omplacerings- og rokadesag fremsat på [adresse] den 19. august 2015.   
  
BEHANDLING 
Økonomiudvalget. 
  
INDSTILLING 
Direktøren indstiller: 
  
1) at ejendommen [adresse], Kalundborg frigives til Udviklingsstaben og Dansk SymbioseCenter, således at der 
kan ske indflytning senest medio december 2015, og at der gives udgiftsanlægsbevilling på kr. 230.000 til 
istandsættelse, flytteomkostninger m.m. Såfremt udgifterne bliver mindre, tilgår differencen de likvide aktiver. 
  
2) at der gives tillægsbevilling til de løbende ejendomsrelaterede driftsomkostninger med kr. 275.000, som 
finansieres med kr. 64.177 (de årligt sparede kommunale ejendomsrelaterede driftsomkostninger på [adresse] 
14-16 ved en fraflytning) og restbeløbet, som finansieres af de likvide aktiver.  
  
ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
Anlægsudgifter på anslået kr. 230.000, som finansieres af de likvide aktiver (kassen). 
  
Driftsbesparelser fra 2016 og frem på kr. 320.655 årligt, som indgår i besparelsen vedrørende hensigtserklæring nr. 
4 (budgetaftale 2011-2014) vedrørende overflytning fra lejede til ejede lokaler. Team Ejendoms samlede ramme vil 
således blive reduceret med den sparede huslejeudgift. 
  
Driftsindtægter fra 2016 og frem (så længe Dansk SymbioseCenter lejer de antagne lokaler) på kr. kr. 125.000 
årligt, som indgår i besparelsen vedrørende hensigtserklæring nr. 4 (budgetaftale 2011-2014) vedrørende 
overflytning fra lejede til ejede lokaler.  
  
Driftsudgifter fra 2016 og frem på de løbende ejendomsrelaterede driftsomkostninger på kr. 275.000. 
  
  
Administrativ tilføjelse den 19. august 2015: 
På Økonomiudvalgsmødet den 19. august 2015 blev følgende administrative tilføjelse/rettelse omdelt som notat: 
  
Istandsættelsesarbejder m.m.: 
Administrationen præciserer, at istandsættelsesarbejderne på [adresse] er anslået til at udgøre kr. 170.000 og 
flytteomkostninger er anslået til at udgøre kr. 30.000. I alt kr. 200.000. 
  
Løbende driftsudgifter: 
Efter sagens fremsendelse er der indkommet nye oplysninger vedr. de reelle rengøringsudgifter på [adresse] 14-
16. Administrationen oplyser, at driftsomkostningerne på [adresse] 14-16 er sammenlignelige med 
driftsomkostningerne på [adresse] Det en dog en forudsætning, at Dansk SymbioseCenter bidrager 
forholdsmæssigt til de forbrugsafhængige forhold. Administrationen oplyser, at de samlede ejendomsrelaterede 
driftsudgifter er beregnet til at være kr. 52.000 højere årligt på [adresse] end på [adresse] 14-16, hvilket bl.a. kan 
tilskrives det forhold, at der tidligere var tale om et lejemål, hvor udlejer som en del af lejen betaler ejerudgifterne, 
herunder skatter m.m. Fremadrettet skal Kalundborg Kommune, som ejer, afholde disse udgifter. 
  
Fra leje til eje:  
De faste indtægter fra Dansk SymbioseCenter forventes at udgøre kr. 125.000, som foreslås tilført de likvide aktiver, 
da der er tale om en indtægt og ikke en lejebesparelse. 
  
[adresse] huslejedriftsbesparelser fra 2016 og frem på kr. 320.655 årligt tilgår i besparelsen 
vedrørende hensigtserklæring nr. 4 (budgetaftale 2011-2014) vedrørende flytning fra lejede til ejede lokaler.  
  
Tilrettet indstilling: 
INDSTILLING 
Direktøren indstiller: 
  
1) at ejendommen [adresse], Kalundborg frigives til Udviklingsstaben og Dansk SymbioseCenter, således at der 
kan ske indflytning senest medio december 2015, og at der gives udgiftsanlægsbevilling på kr. 200.000 til 
istandsættelse, flytteomkostninger m.m. Såfremt udgifterne bliver mindre, tilgår differencen de likvide aktiver. 
  
2) at der gives tillægsbevilling til de løbende ejendomsrelaterede driftsomkostninger med kr. 275.000 fra 2016 og 
frem, som delvist finansieres af de årlige sparede kommunale ejendomsrelaterede driftsomkostninger på 
[adresse] 14-16 (kr. 160.000) samt af den fremadrettede forholdsmæssige andel af de forbrugsafhængige 
forhold, som afholdes af Dansk SymbioseCenter (kr. 63.000). Difference på kr. 52.000 årligt finansieres af de likvide 
aktiver.  
  
3) at huslejedriftsbesparelser fra 2016 og frem på kr. 320.655 årligt tilgår i besparelsen vedrørende 
hensigtserklæring nr. 4 (budgetaftale 2011-2014) vedrørende flytning fra lejede til ejede lokaler.  
  
4) at driftsindtægten fra 2016 og frem fra Dansk SymbioseCenter på kr. 125.000 årligt, tilgår de likvide aktiver, så 
længe Dansk SymbioseCenter er i lokaler på [adresse] 
  
ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
Anlægsudgifter på anslået kr. 200.000, som finansieres af de likvide aktiver (kassen). 
  
Tim Andersen fra 2016 og frem på kr. 320.655 årligt, som indgår i besparelsen vedrørende 
hensigtserklæring nr. 4 (budgetaftale 2011-2014) vedrørende flytning fra lejede til ejede lokaler. Team Ejendoms 
samlede ramme vil således blive reduceret med den sparede huslejeudgift. 
  
Driftsindtægter fra 2016 og frem på kr. 125.000 årligt, som tilgår de likvide aktiver, så længe Dansk 
SymbioseCenter er i lokaler på [adresse]  
  
Driftsudgifter fra 2016 og frem på de løbende ejendomsrelaterede driftsomkostninger på kr. 275.000 på [adresse], 
svarende til de nuværende driftsudgifter. Heraf betaler Dansk SymbioseCenter 1/3-del af de forbrugsafhængige 
forhold anslået til kr. 63.000.  
Driftsbesparelser fra 2016 og frem på kr. 160.000 på de samlede ejendomsrelaterede driftsomkostninger på 
[adresse] 14-16.  
Tillægsdriftsbevilling på differencen på kr. 52.000 finansieres af de likvide aktiver. 
Økonomiudvalgets møde den 19. august 2015: 
Udvalget vedtog at godkende direktørens reviderede indstilling. 
  
  
Administrativ bemærkning den 9. september 2015: 
Sagen stopper ikke i Økonomiudvalget, men behandles i Kommunalbestyrelsen. 
  
Bilag 
  
  
  
  
  
Kommunalbestyrelsens møde den 16. september 2015: 
Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling. 
Notat - Udviklingsstaben og Dansk SymbioseCenter på [adresse], 
Kalundborg 
326-2015-197949 
Administrativ tilføjelse/rettelser af den 19. august 2015 
326-2015-253740 
