Overførsel af rådighedsbeløb fra 2014 til 2015 (anlæg) 
Sagsfremstilling 
50.                 Overførsel af rådighedsbeløb fra 2014 til 2015 (anlæg) - Åbent 
  
  
SAGENS INDHOLD 
Byrådet skal hvert år godkende, at uforbrugte rådighedsbeløb på anlægsprojekter overføres til næste år. 
  
I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2014 har administrationen derfor gjort status på alle anlægsprojekter. 
En del projekter er igangværende og afsluttes først senere. Til de igangværende anlægsprojekter søges uforbrugte 
rådighedsbeløb overført til 2015. 
  
VURDERING 
De budgetansvarlige for anlægsprojekterne har i samarbejde med Job og Økonomi udarbejdet en opgørelse af 
uforbrugte rådighedsbeløb på de enkelte anlæg.  
  
Job og Økonomi har efterfølgende samlet et overblik over forslaget til overførsel af rådighedsbeløb med henblik på, 
at anlægsprojekterne gøres færdige. Forslaget er fordelt på henholdsvis det skattefinansierede område og 
jordforsyningsområdet.  
  
Overblikket er vist i nedenstående tabel. I vedlagte bilag vises den økonomiske status for de enkelte 
anlægsprojekter. 
  
 
Byråd 
28. april 2015 
Sagsnr. 710-2015-
11418 
Dok.nr. 710-2015-
108529 
Sagsbehandler 
DPMHEN 
  
Tidl. politisk behandling 
  
Forventet sagsgang 
ØK, BY 
Lovgrundlag 
  
Område (netto i 1.000 kr.) 
(+ = mindreforbrug / - = merforbrug) 
Uforbrugte 
rådighedsbeløb 
i 2014, som 
overføres til 
2015 
Det skattefinansierede område, ekskl. 
jordforsyning 
  
Økonomiudvalget 
9.016 
Teknik- og Miljøudvalget 
41.618 
Børne- og Skoleudvalget 
2.350 
  
På det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning) søges der om overførsel af 80,022 mio. kr. til at færdiggøre 
igangværende anlægsprojekter. 
  
Overførslen på det skattefinansierede område ekskl. jordforsyning er større i år end sidste år, hvor der blev overført 
36,6 mio. kr.  
  
Fra 2014 til 2015 overføres bl.a. et uforbrugt rådighedsbeløb vedr. ESCO på skoleområdet på 10,4 mio. kr. 
Vedrørende etablering af botilbud på [adresse] overføres 11,6 mio. kr. og vedrørende etableringen af de tre nye 
haller i [adresse] overføres 12,5 mio. kr. 
  
På jordforsyningsområdet søges der udelukkende overført rådighedsbeløb på de igangværende anlægsprojekter, 
hvor Byrådet har givet en anlægsbevilling. I forbindelse med budgetlægningen for 2015 er der afsat nye 
rådighedsbeløb til de anlægsprojekter, der forventes igangsat i budgetperioden 2015-18. 
  
Der søges overført rådighedsbeløb fra 2014 til 2015 på i alt netto -64,859 mio. kr. vedrørende igangværende 
udstykninger. Beløbet indeholder blandt andet urealiserede rådighedsbeløb vedrørende salgsindtægter fra tidligere 
år.  
  
På jordforsyningsområdet er der tale om overførsel af større rådighedsbeløb på indtægterne sammenlignet med 
sidste års overførsel. Det skyldes blandt andet, at storparcellerne i udstykningerne i [adresse] og Højager i 
Hinnerup samt boliggrundene på [adresse] i Hammel er udbudt til salg i 2014, men de forventede salgsindtægter 
er ikke realiseret endnu. 
  
Overførslen af rådighedsbeløb til udgifter på byggemodningsområdet er på samme niveau som sidste år. 
  
Med baggrund i en vurdering af de forventede udgifter til at færdiggøre anlægsprojekterne søger administrationen 
om at overføre uforbrugte rådighedsbeløb jf. nedenstående oversigt. 
  
Overførslen fra 2013 til 2014 og fra 2014 til 2015 fordeler sig som følger: 
  
  
Der søges om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på to anlægsprojekter, ’ESCO på vejbelysning’ og 
Social- og Sundhedsudvalget 
12.005 
Kultur- og Fritidsudvalget 
15.033 
Skattefinansieret område i alt 
80.022 
  
  
Jordforsyning (netto) i alt 
[adresse] 
  
  
Overførsel i alt 
15.163 
Område (netto i 1.000 kr.) 
Uforbrugte  
rådighedsbeløb 
overført fra  
2013 til 2014 
Uforbrugte  
rådighedsbeløb 
overført fra  
2014 til 2015 
Det skattefinansierede område, 
ekskl. jordforsyning 
36.601 
80.022 
Jordforsyning, udgifter 
20.670 
21.212 
Jordforsyning, indtægter 
-57.518 
-86.071 
Overførsel i alt 
-247 
15.163 
’Energibank’, hvortil der er tilknyttet låneoptagelse. Derfor søges der også om overførsel af uudnyttet låneramme til 
disse projekter. Den uudnyttede låneramme udgør 3,209 mio. kr. 
  
ØKONOMI 
Det foreslås, at der overføres rådighedsbeløb vedr. igangværende anlægsprojekter på i alt 15,163 mio. kr. 
  
Overførslen af rådighedsbeløb til 2015 finansieres af kassebeholdningen. 
  
INDSTILLING 
Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet: 
  
1. At Byrådet godkender tillæg til rådighedsbeløb på i alt netto 15.163.000 kr. i 2015 til videreførelse af 
igangværende anlægsprojekter. 
2. At Byrådet godkender tillæg til rådighedsbeløb til den uudnyttede låneramme på 3.209.000 kr. i 2015. 
3. At de overførte rådighedsbeløb finansieres af kassebeholdningen. 
  
BESLUTNING 
  
Økonomiudvalget, 21. april 2015: 
Fraværende: Bjarne Christensen 
  
Indstilles godkendt. 
  
Bilag 
  
  
  
  
Byråd, 28. april 2015: 
Fraværende: Carlo Klausen, Zehnia Mogensen, Bjarne Christensen 
  
Godkendt. 
Overførsel af rådighedsbeløb fra 2014 til 2015 
(anlæg) 
710-2015-56210 
