### 14.    Beslutning om anlægsbevillinger til Kultur- og Jacqueline Hermansen**Åbent**

Sagsnr.: 326-2016-37916       J.nr.: 04.04.00           Dokumentnr.:
326-2019-301035

**Sagstype**

Beslutning.

**Resume og sagens baggrund**

Der er i alt 60,361 mio. kr. til rådighed til etablering af
Kultur- og Julius Overgaard, hvoraf der allerede er givet anlægsbevilling
til 36,75 mio. kr. Der søges om anlægsbevilling til det resterende beløb på
23,611 mio. kr. til udgifter i forbindelse med etablering af Kultur- og
Julius Overgaard.

Samtidig søges om anlægsbevilling til indtægter til det
resterende fondstilskud på 11,0 mio.kr. fra Lokale og Anlægsfonden (LOA).

**Indstillinger**

Direktøren indstiller, at der gives en udgiftsanlægsbevilling
på 23,611 mio. kr. og en indtægtsanlægsbevilling på 11,0 mio. kr. til Kultur-
og Julius Overgaard finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2019 og 2020.

**Behandling**

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen

**Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen afsatte i forbindelse med budgetaftale
2015 35,0 mio. kr. til opførelse af Kultur- og Julius Overgaard og 15,0 mio.
kr. i budgetaftale 2019. Derudover er der givet yderligere tilsagn fra Lokale
og Anlægsfonden på 8,5 mio. kr. så tilskuddet nu i alt udgør 13,5 mio. kr.

Hen over årene har der været pris- og lønfremskrivning på i
alt 1,861 mio. kr.

Der er således i alt 60,361 mio. kr. til rådighed til
projektet.

Mio. kr.

Budgetaftale 2015
35,000

Budgetaftale 2019
15,000

Yderligere tilsagn fra LOA
8,500

Pris- og lønstigninger
1,861

I alt afsat til Kultur- og Simone Jakobsen60,361

Der er tidligere givet anlægsbevilling på 36,75 mio. kr. i
udgifter og der søges derfor om anlægsbevilling til de resterende udgifter på
23,611 mio. kr. til Kultur- og Julius Overgaard.

Lokale og Anlægsfonden har givet tilsagn til tilskud på i
alt 13,5 mio. kr. til projektet. Der er tidligere givet anlægsbevilling på 2,5
mio. kr. og der søges om anlægsbevilling til de resterende indtægter fra LOA på
11,0 mio. kr.

Byggeriet af Kultur- og Julius Overgaard skrider
planmæssigt frem, og forventes at stå færdigt i 4. kvartal 2020.

Derfor anmodes om at de resterende midler i projektet
frigives.

**Økonomiske konsekvenser**

Der er i alt afsat rådighedsbeløb på 51,861 mio. kr. incl.
pris- og lønfremskrivning. Derudover er der modtaget yderligere tilsagn til
fondstilskud på 8,5 mio. kr. I alt er der således 60,361 mio. kr. til rådighed
til Kultur- og Julius Overgaard.

Der er i alt afsat rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. til
indtægter fra fondsmidler. Derudover er der modtaget tilsagn til yderligere
fondstilskud på 8,5 mio. kr. I alt er der således 13,5 mio. kr. til rådighed
som tilskud fra Lokale og Anlægsfonden.

Det bemærkes, at restrådighedsbeløbene herefter udgør 0 kr.

[adresse] bemærkninger er indarbejdet i sagen.

**Økonomiudvalgets møde den 11.
december 2019:**

Anbefales.