### 4.     Beslutning om Trafikbestilling 2022

**Åbent**

Sagsnr.: [adresse]       J.nr.: 13.05.16           Mik Andersen.:
326-2021-138259

**Sagstype**

Beslutning.

**Resume og sagens baggrund**

Senest 30. oktober 2021, skal kommunen afgive
Trafikbestilling 2022 til Movia.

Trafikbestilling 2022 træder i kraft søndag den 26. juni
2022.

Grundet situationen med COVID-19, er borgermødet i
forbindelse med Trafikbestillingen afholdt virtuelt.

Der er i alt modtaget 24
ændringsforslag til Trafikbestilling 2022. Disse er listet og vurderet i bilag
3 til denne sag.

**Indstillinger**

Direktøren indstiller at:

1)
Udvalget godkender administrationens anbefalinger til de indkomne
ændringsforslag listet i bilag 3, med udvalgets eventuelle bemærkninger.

2)
Besparelsen ved omlægningen i Høng (fokuspunkt 3), bibeholdes som
økonomisk råderum i 2022, og bruges derfor ikke til driftsudvidelser i
Trafikbestilling 2022.

**Behandling**

Trafik- og [adresse], Teknik- og Miljøudvalget,
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

**Sagsfremstilling**

Trafikbestilling 2022 tager udgangspunkt i niveauet fra
2021.

Bilag 3 til denne sag indeholder alle de ændringsforslag der
er modtaget, samt administrationens vurdering af hvert ændringsforslag. Rammen
for administrationens vurdering er, at Trafikbestilling 2022, ikke kommer til
at indeholde udvidelser af driften.

I bilag 3 ses alle indkomne ændringsforslag, inklusiv de 2
fokuspunkter Trafik- og [adresse] har besluttet skal indgå i
Trafikbestilling 2022, på deres møder hhv. d. 11. februar og d. 20. april -
2021.

Fokuspunkt 3 (punkt
23-F-2022 i bilag 3)

Forslag om at undersøge mulighederne for at optimere
busdriften i Høng-området.

Arbejdet blev sat i gang af Trafik- og Kørselsudvalget på
deres møde 21. april - 2020.

Administrationen og Movia har været i dialog med de berørte
skoler og der blev afholdt hhv. dialog møder mellem de berørte skoler og
Trafik- og [adresse] og efterfølgende et særskilt virtuelt borgermøde d.
27. januar – 2021.

Trafik- og [adresse] vedtog på deres møde d. 11.
februar – 2021, at fokuspunkt 3 skal indgå som en del af Trafikbestilling 2022.

I bilag 1 til denne sag ses løsning der blev vedtaget af
Trafik- og [adresse] d. 11. februar – 2021. I Bilag 2 ses den bemærkning
der er modtaget til løsningen.

Løsningen for omlægningen i fokuspunkt 3, giver en økonomisk
besparelsen på 490.000, - kr. pr. år fra og med budget 2023, i budget 2022 er
besparelsen 245.000,- kr.

Fokuspunkt 4 (punkt 24-F-2021
i bilag 3)

Stina Ravn med fleksible skolebusser, for at optimere de
tidlige og sene eftermiddagsafgange på skolebusafgange, med meget få
passagerer.

Arbejdet blev sat i gang af Trafik- og Kørselsudvalget på
deres møde 21. april 2020.

Ledelserne på [adresse], Rørby Skole og Benedikte Madsen
har takket ja til at deltage i projektet, og der er afholdt et opstartsmøde d.
21. august - 2020, mellem skolerne og administrationen.

Skolerne er meget positive, og ser god mening i at arbejde
med en fleksibel model, for de skolebusafgange der har meget lave passagertal.

Tilmelding af elever til ordningen vil skolerne skulle stå
for.

Følgende afgange indgår i pilotprojektet, og genbestilles
derfor ikke i [adresse] 2022:

Rute: 596 – afgangen kl. 16:27 fra [adresse], berører
kun Benedikte Madsen.

Rute: 597 – afgang kl. 16:12 fra [adresse], berørte
skoler: Benedikte Madsen og Rørby Skole.

Rute: 598 – afgang kl. 16:12 fra [adresse], berørte
skoler: Benedikte Madsen og [adresse].

De tre nævnte afgange har et årligt tilskudsbehov på i alt
285.000, - kr. Tilskuddet skal i stedet dække udgiften til den fleksible
skolebuskørsel.

Trafik- og [adresse] vedtog på deres møde d. 20.
april – 2021, at fokuspunkt 4 skal indgå som en del af Trafikbestilling 2022.

Anbefaling om økonomisk råderum i 2022

Ifølge Movias vurdering, vil eftervirkningerne af Covid-19
nedlukningerne fortsat give økonomiske udfordringer for den kollektive trafik i
2022.

På trods af en forventning om en normalisering af samfundet
i 2022, vurderer Movia at passagerantallet i 2022 fortsat vil være lavere end
et ”normalt” år.

Det vides endnu ikke om manglende billetindtægter dækkes af
en statslig pulje i 2022, hvis ikke, vil de enkelte kommuner selv skulle dække
udgiften til den forventede manglende billetindtægt i 2022.

På denne baggrund anbefales det, at den økonomiske
besparelse fokuspunkt 3 giver, bibeholdes som økonomisk råderum i 2022, og ikke
bruges til driftsudvidelser i [adresse] 2022

**Økonomiske konsekvenser**

Administrationens vurderinger af de indkomne
ændringsforslag, tager udgangspunkt i at der ikke sker udvidelser af driften.

Administrationen har fremlagt to
forslag der tidligere er godkendt af Trafik- og [adresse]:

Fokuspunkt 3:

Giver en besparelse på 490.000, - kr. pr. år fra og med
budget 2023, i budget 2022 er besparelsen 245.000, - kr. Det anbefales at
besparelsen bibeholdes som råderum i budget 2022 for at dække de forventede
manglende billetindtægter.

Fokuspunkt 4:

Besparelsen ved lukningen af de tre skolebusafgange flyttes
fra budgettet til busdrift til en særskilt konto, der bruges til betaling for
den fleksible skolebus kørsel, der udføres af ekstern vognmand (ikke gennem
Movia).

Årlig besparelsen i 2022: 142.500, - kr. (start ultimo juni
– 2022)

Årlig besparelse fra og med 2023: 285.000, - kr.

Den økonomiske ramme for projektet er, at udgiften til de
fleksible skolebusser skal kunne dækkes af de midler, der spares på de
skolebusafgange der lukkes.

Det vurderes på nuværende tidspunkt, at udgiften til en
fleksibel erstatning af de 3 ovenstående skolebusafgange, kan holdes indenfor
de afsatte midler på 285.000, - kr. pr. år.

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Bilag 1: Beskrivelse af alternativt forslag. | 326-2021-27166 |
| Bilag 2: Indkomne bemærkninger til fremlagt forslag den 27. januar 2021 | 326-2021-30337 |
| Bilag 3: Indkomne ændringsforslag til TB2022 med Movias bemærkninger og administrationens anbefalinger | 326-2021-138808 |