### Beslutning

Godkendt.

### Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Økonomistaben
forelægger budgetopfølgning pr. 30. november 2024. Forudsætningerne for
opfølgningen bygger på de indmeldinger som partnerskabsholderne har givet til
deres forventet regnskab 2024.

Det samlede
resultat for udvalgets område viser et forventet merforbrug på -3,0 mio. kr.
(ved seneste opfølgning var der forventet et merforbrug på -1,2 mio.kr.) i
forhold til det korrigerede budget.

Tillægsbevillinger på 1,2 mio. kr. der blev besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2024 indgår i denne budgetopfølgning.

## **Indstillinger**

Direktøren
indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Behandling

Teknik- og
Miljøudvalget.

## Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er
partnerskabsholdernes Økonomitjek.

Tabel 1: Forventet afvigelse til det
korrigerede budget på drift og servicerammen for hele Teknik- og Miljøudvalgets område.

![](data:image/png;base64...)

Ovenstående tabel viser, at der på udvalgets
område forventes et merforbrug på driften på -3,0 mio. kr. i forhold til det
korrigerede budget. Afvigelsen på servicerammen udgør et forventet merforbrug
på -9,5 mio. kr.

Væsentligste afvigelser på Teknik og
miljøudvalget område der forklarer merforbruget på -3,0 mio. kr.

*Plan, Byg og Miljø:*Der forventes et merforbrug på -6,1 mio. kr., som kan specificeres således:

Færger

For færgerne forventes et merforbrug på -7,1 mio. kr., som skyldes, at færgeområdet er ramt af ekstraudgifter grundet sygdom og rekrutteringsudfordringer, samt ekstra omkostninger til vedligeholdelse, bl.a. som følge af tidligere nedbrud. Mere og mere vedligeholdelse er reelt reparationer og fornyelse af dele og udgifterne stiger derved. Samtidig er der færre indtægter end forudsat.

Området følges tæt og der arbejdes med effektiviseringer i forhold til driftsplanlægning og rutinemæssig vedligeholdelse.

Øvrige områder

For øvrige områder under Plan, Byg og Miljø forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., som primært skyldes mindreforbrug vedr. busdrift.

*Vej, Ejendom og Affald,
skattefinansierede områder:*Der forventes et merforbrug på -9,3 mio.kr.

Ejendomsområdet forventer et merforbrug på
-3,0 mio. kr. Det overførte merforbrug fra 2023 udgjorde 2,7 mio.kr. Området er
blandt andet udfordret af stigende energipriser.

Der er i forbindelse med LED-projektet
indarbejdet en højere besparelse end realiseret i budgettet.

Der arbejdes med at få nedbragt merforbruget.

Entreprenørafdelingen fik overført et
merforbrug fra 2023 på -2,9 mio. kr.  forventningen for 2024 er et
merforbrug på -3,0 mio.kr. Der opleves et stort sygefravær, der har medført færre solgte timer, med færre indtægter til følge.

Vintertjeneste forventer i 2024 et merforbrug på -3,4 mio. kr. Udgiften til vintertjeneste forventes at være på samme niveau som 2023.

*Vej, Ejendom og Affald,
brugerfinansierede områder:*

Der forventes et mindreforbrug på 11,4 mio.
kr.

Renovationsområdet forventer
et mindreforbrug i 2024 på 10,6 mio. kr. som især skyldes opsparing til
indkøb af beholdere. Efter aftale med ARGO anskaffes disse først efter at
området er selskabsgjort i 2026.

Skadedyrsområdet forventer
et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på baggrund af en efterregulering
for 2023 fra Bjarne Brandt.

*Serviceudgifter*
I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2024 er der sat en
ramme for kommunernes samlede udgifter til service. Måltallet for, om
Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det oprindeligt vedtagne
budget til service.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter forventes et
merforbrug på -9,5 mio. kr.

Når merforbruget på serviceudgifter ikke
svarer til det samlede forventede merforbrug på -3,0 mio. kr. skyldes det, at
det samlede mindreforbrug tager højde for tillægsbevillinger, der er
givet i løbet af året, som ikke indgår i servicerammen. Derudover er der en
række områder, som ikke indgår i servicerammen, bl.a. renovationsområdet.

Væsentligste afvigelser på Teknik og
miljøudvalgets område mellem merforbruget på -9,5 mio. kr. på
serviceudgifter og det samlede merforbrug på -3,0 mio. kr.

* Overførsel af
  merforbrug fra tidligere år på især
  entreprenørafdelingen og ejendomsområdet.
* Stort mindreforbrug på
  renovationsområdet, som ikke indgår i serviceudgifterne.

*Anlægsudgifter*

De samlede anlægsudgifter og
-indtægter for Kalundborg Kommune er vist i nedenstående tabel 2.

Det ses, at der forventes afholdt
anlægsudgifter på 185,0 mio. kr. anlægsrammen i 2024 er fastsat til 170 mio.kr. der forventes anlægsindtægter på -33,2 mio. kr. hvilket er -49,3 mio.kr.
lavere end det korrigerede budget.

Tabel 2: Anlæg opdelt i udgifter og indtægter
for Kalundborg Kommune

![](data:image/png;base64...)

Nedenstående tabel 3 viser Teknik- og
Miljøudvalgets andel af anlægsudgifter og -indtægter.

Tabel 3: Anlæg opdelt i udgifter og indtægter
for Teknik- og Miljøudvalget

![](data:image/png;base64...)

Der forventes anlægsudgifter på 142,2 mio.kr. hvilket er 139,5 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Der forventes anlægsindtægter på -3,1 mio.kr. hvilket er -21,1mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen
bevillingsmæssige konsekvenser.