### 2.     Orientering om budgetopfølgning Teknik- og Miljøudvalget pr. 31. juli 2019

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2019-6101        J.nr.: 00.30.14           Dokumentnr.:
326-2019-239467

**Sagstype**

Orientering.

**Resume og sagens baggrund**

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. juli 2019.
Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 1,3 mio.
kr. (sidste måned et forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr.)

**Indstillinger**

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til
efterretning.

**Behandling**

Teknik- og Miljøudvalget.

**Sagsfremstilling**

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes
dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan
i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nogle partnerskabsholdere vurderes at
have øget risiko for at få merforbrug, eller for at deres budgetopfølgning
bliver for upræcis, hvorfor de følges tæt og har høj prioritet i forhold til
konsulentstøtte og controlling.

*Plan, Byg og Miljø:*

På området forventes med et merforbrug på 3,4 mio. kr.
(sidste måned et merforbrug på 3,6 mio. kr.)

Merforbruget består i hovedtræk af, at man på færgeområdet
forventer et samlet merforbrug ultimo 2019 på 4,7 mio. kr. (sidste måned et
forventet merforbrug på 4,9 mio. kr.). Generelt er der på området stor
opmærksomhed på alle udgifter og dette er også forklaringen på ændringen i
forhold til sidste måned. Det forventes fortsat ikke at merforbruget fra 2018
på 4,3 mio. kr. kan indhentes i 2019, men der arbejdes fortsat med en
handleplan på området. Merforbruget i 2019 på 0,4 mio. kr. skyldes primært
ekstraordinære udgifter i forbindelse med nyt bookingsystem, mens der er
balance i de løbende ordinære udgifter og indtægter. Dette giver imidlertid
ikke mulighed for opsparing til 5-årseftersyn i 2023.

Der forventes merudgifter til flextur på 0,5 mio. kr., som skyldes
øget efterspørgsel af ordningen.

Derudover forventes der et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.
vedrørende indsatsplaner, som ønskes overført til 2020.

*Vej, ejendom og Affald, ekskl. brugerfinansieret område*

Der forventes et mindreforbrug på området på i alt 4,7 mio.
kr. (uændret i forhold til sidste måned), som primært vedrører mindreudgifter
til udebelysning på 5,2 mio. kr. i forbindelse med tilbagekøbet af
gadelysanlægget fra SEAS/NVE. Den fremtidige drift og vedligeholdelse vil blive
udbudt i løbet af 2019, og indtil dette er gennemført, vil skønnet dog være
forbundet med en vis usikkerhed.

Det overførte merforbrug fra 2018 på 1,2 mio. kr. i
entreprenørafdelingen forventes nedbragt i løbet af 2019 og 2020 som et led i
den tidligere udarbejdede handleplan, så merforbruget ultimo året udgør 0,5
mio. kr.

*Udvalgets anlæg*

På Teknik-og Miljøudvalgets anlægsområde viser
budgetopfølgningen, at der forventes en saldo ultimo 2019 på 15,9 mio. kr.
(sidste måned en saldo på 16,0 mio. kr.). Der forventes overført 13,9 mio. kr.
(uændret i forhold til sidste måned) til udførelse i 2020 og efterfølgende år,
og der forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. (sidste måned 2,1 mio. kr.).

Saldoen på 15,9 mio. kr. er specificeret på de enkelte
anlægsprojekter i vedlagte bilag.

*Bruttoanlægsramme*

Der er i forbindelse med økonomiaftalen med regeringen for
budget 2019 aftalt en anlægsramme for landets kommuner, der opgøres som
kommunernes samlede bruttoanlægsudgifter uden at medregne eventuelle
anlægsindtægter.

[adresse] bruttoanlægsramme udgør 160,6 mio. kr. I
2019 forventes afholdt 166,2 mio. kr. i bruttoanlægsudgifter (ultimo maj måned
forventet 162,0 mio. kr.).

**Økonomiske konsekvenser**

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet
forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. (sidste måned et forventet
mindreforbrug på 1,2 mio. kr.) for Teknik- og Miljøudvalgets område.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der forventes en
saldo ultimo 2019 på 15,9 mio. kr. (sidste måned en saldo på 16,0 mio. kr.) Der
forventes overført og forbrugt 13,9 mio. kr. i kommende år (uændret i forhold
til sidste måned).

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Månedsrapport Teknik og Miljøudvalget pr. 31. juli 2019 | 326-2019-239460 |