5. Beredskab og Sikkerhed - Godkendelse af budgetforslag 2022-2025 (Åben)
Tidl. politisk behandling BE-K
Forventet sagsgang
ØK, BY
Lovgrundlag
SAGENS INDHOLD
Byrådet skal i denne sag tage stilling til budgetforslaget for Beredskab og Sikkerhed. 
Budgetforslag 2022-2025 er behandlet og godkendt af Beredskabskommissionen 11. februar 2021.
Jf. vedtægterne skal Beredskab og Sikkerhed senest 1. marts sende budgetforslaget til 
interessentkommunerne til godkendelse. Desuden skal interessentkommunerne senest 15. oktober sende 
det godkendte budgetforslag for det kommende regnskabsår til den fælles beredskabskommission. Sagen 
skulle have været behandlet i foråret 2021, hvilket ikke er sket.
VURDERING
Med afgørelsen af udbud af brandslukning i Randers og [adresse] ligger det nu fast, at der vil være årlige 
meromkostninger for Beredskab og Sikkerhed på samlet set 700.000 kr. til den kommende kontrakt. 
Merudgiften kan finansieres inden for beredskabets eget budget.
Beredskabskommissionen har 11. februar 2021 godkendt investeringsplanen for køretøjer. Beredskab og 
Sikkerhed vurderer, at der er behov for yderligere finansiering på 1 mio. kr. årligt fra 2023 til leasingydelser, 
såfremt investeringsplanen skal realiseres. [adresse] andel af merudgiften er indarbejdet i det 
tekniske budget for 2022-2025 for Favrskov Kommune.
Beredskab og Sikkerheds budgetforslag 2022-2025 er vedlagt som bilag.
ØKONOMI
Favrskov kommunes andel af det samlede budget til drift af Beredskab og Sikkerhed finansieres af det 
afsatte budget på politikområde 701 Beredskab. Der er budgetteret med udgifter til Beredskabet på 9,313 
mio. kr. årligt i 2022.
Beredskabet opkræver aconto-betalinger fra ejerkommunerne til betaling den 1. januar og 1. juli. [adresse] 
kommunes andel af betalingen udgør 18,2 %.
Såfremt budgetforslaget for Beredskab og Sikkerhed godkendes, vil Favrskov Kommunes andel af 
betalingerne i 2022 udgøre 9,293 mio. kr. og 9,475 mio. kr. fra 2023. inkl. finansiering til den nye 
køretøjsinvesteringsplan.
Det medfører, at der fra 2023 vil være behov for yderligere 162.000 kr. årligt til finansieringen af 
køretøjsinvesteringsplanen. Merudgiften er indarbejdet i det tekniske budget for 2022-2025 for [adresse] 
Kommune. 
INDSTILLING
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:
Sagsnr. EMN-2020-26427
DokID: 2469746
Hannah Klausen
Byråd
28-09-2021 19:00
1.
At det fremlagte budget for Beredskab og Sikkerhed 2022-2025 godkendes.
BESLUTNING
Økonomiudvalget, 21. september 2021:
Fraværende: Ingen
Indstilles godkendt.     
Byrådet, 28. september 2021:
Fraværende: Dagny Jessen og Steve Koch.
Godkendt.
Bilag
1.
Beredskab og Sikkerhed - Budgetforslag for 2022 og flerårigt budgetoverslag for 2022-2025 
(2477090)
2.
Beredskab og Sikkerhed - Referat BKOM 11.02.21 (2477091)
