### 4.      Orientering om regnskab 2017  Teknik- og Miljøudvalget

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2018-485          J.nr.: 00.32.10           Dokumentnr.:
326-2018-51443

**Sagstype**

Orientering.

**Resume og sagens baggrund**

Økonomistaben fremlægger regnskab 2017 for Teknik- og
Miljøudvalgets område med bemærkninger. Det samlede regnskab samt indstilling
om overførsler fra 2017 til 2018 behandles i Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen i særskilte sager.

**Indstillinger**

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til
efterretning.

**Behandling**

Teknik- og Miljøudvalget.

**Sagsfremstilling**

På udvalgets område viser regnskab 2017 et mindreforbrug på
9,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt vedtaget budget og et mindreforbrug på 5,4
mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

De største afgivelser mellem korrigeret budget og forbrug er
følgende:

*Vej, Ejendom og Affald excl. brugerfinansierede områder:*

Der har været et samlet nettomerforbrug på 1,6 mio. kr. som
kan specificeres således:

· På veje og grønne områder er der et merforbrug på 0,1 mio. kr.
Sidste års merforbrug på 2,1 mio. kr. er således indhentet i 2017.

· På vintertjenesten er der et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. som
følge af milde vintre.

· På entreprenørservice er der et merforbrug på 2,1 mio. kr. Der
var et planlagt overført merforbrug fra 2016 på 2,9 mio. kr., som er planlagt
afviklet over en fireårig periode fra 2016-2019. Denne handleplan er overholdt.

· På ejendomsområdet er der et merforbrug på 0,9 mio. kr., som
blandt andet skyldes større udgifter til forbrugsudgifter og færre huslejeindtægter
end forudsat.

· På ældreboligområdet er en mindreindtægt på 1,6 mio. kr. som
primært skyldes længere indfasning af huslejestigninger end forventet.

*Plan, Byg og Miljø:*

Der har været et samlet nettomerforbrug på 0,4 mio. kr., som
kan specificeres således:

· På natur- og miljøområdet er der et mindreforbrug på 3,1 mio.
kr., som er opsparede midler til arbejdet med indsatsplaner, naturpleje og
vandløbsopgaver, hvor udgifterne først falder i 2018 og frem.

· På færgedriften er der et merforbrug på 2,6 mio. kr., hvilket
hovedsageligt skyldes øgede dokningsudgifter. Der er udarbejdet en 4-årig
handleplan for at nedbringe merforbruget.

*Vej, Ejendom og Affald, brugerfinansieret:*

Der har været et samlet mindreforbrug på 2,9 mio. kr.
Mindreforbruget skyldes hovedsageligt mindre udgifter til behandling af
forbrændingsegnet affald, og at refusion vedrørende transportudligning blev
større end forventet.

**Økonomiske konsekvenser**

På udvalgets område viser regnskab 2017 et mindreforbrug 9,4
mio. kr. i forhold til oprindeligt vedtaget budget og 5,4 mio. kr. i forhold
til korrigeret budget.

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Regnskabsbemærkninger 2017 - Teknik- og Miljøudvalget | 326-2018-1932 |