### Beslutning

Hans Jakobsen med bemærkning, at byrådet i sit møde den 2. december 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 23. november 2020.

Socialistisk Folkepartis ændringsforslag blev sendt til budgetforligskredsen.

Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.

Sagen blev behandlet sammen med sag 14.

### Resumé

På baggrund af indberetninger fra magistratsafdelingerne er der udarbejdet et forventet regnskab. Det forventede regnskab viser samlede merudgifter på 710 mio. kr. Merudgifterne vedrører primært forskydninger på anlægsområdet – herunder finansielle tilskud og merudgifter til overførsler primært som følge af coronakrisen.

I forhold til forudsætningerne i budget 2021-2023 vurderes det, at det forventede regnskab, vil medføre en forbedring på omkring 20 til 40 mio. kr. Denne konklusion forudsætter dog, at de aktuelle forudsætninger vedrørende renter, kompensation for udgifter som følge af coronakrisen m.v. kan fastholdes. Det er dog usikkert, om [adresse] kan forvente fuld kompensation for coronamerudgifterne.

I det forventede regnskab skønner afdelingerne, at serviceudgifterne vil udgøre 14.071 mio. kr. imod et budget på 14.294 mio. kr. Det svarer til mindreudgifter på 223 mio. kr.  Denne forventning vil alt andet lige medføre en væsentlig forøgelse af opsparing på de decentraliserede områder når der tages højde for den forventede kompensation for magistratsafdelingernes merudgifter som følge af coronakrisen. Med det forventede udgiftsniveau er der ikke udsigt til overskridelse af [adresse] andel af serviceudgiftsrammen.

Borgmesterens Afdelings prognose for serviceudgifterne er på niveau med magistratsafdelingernes skøn.

På anlægsområdet forventer afdelingerne nettoudgifter på 1.245 mio. kr. Opgøres de samlede udgifterne brutto, kan de opgøres til 1.900 mio. kr.

Borgmesterens Afdelings prognoser på anlægsom­rådet peger i lighed med de tilsvarende prognoser for de seneste år på, at de anlægsudgifter der rent faktisk vil blive realiseret i 2020, vil ligge på et væsentligt lavere niveau – formentligt i samme størrelsesorden som i 2019, hvor de var på 1.100 mio. kr.

### Indstilling

At 1) Resultatet af det udarbejdede forventede regnskab for 2020 tages til efterretning jf. bilag 1.

At 2) Ansøgte tillægsbevillinger og anlægsbevillinger jf. afsnit 7.2 og bilag 2 godkendes.

### Sagens forløb

23-11-2020 Magistraten

Fremsendes til [adresse] med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 19. november 2020.

Der blev spurgt indtil om mindreudgifterne i bl.a. Magistratsafdelingen for Børn og Unge skyldes Olivia Overgaard, og hvad det betyder for den samlede opsparing. Mindreudgifterne i Magistratsafdelingen for Børn og Unge kan i stor udstrækning henføres til aktiviteter, der er udskudt, aflyst eller nedskaleret pga. Corona, og de vedrører især perioden fra marts til august. Det ser pt. ud til, at den samlede opsparing holder sig lidt under 5 %. Der udarbejdes i forbindelse med regnskabet en samlet opgørelse over mer- og mindreudgifter som følge af Olivia Overgaard.

 02-12-2020 Aarhus Byråd

Hans Jakobsen med bemærkning, at byrådet i sit møde den 2. december 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 23. november 2020.

Socialistisk Folkepartis ændringsforslag blev sendt til budgetforligskredsen.

Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.

Sagen blev behandlet sammen med sag 14.