Budgetopfølgning 2015 - jordforsyning 
Sagsfremstilling 
159.                Budgetopfølgning 2015 - jordforsyning - Åbent 
  
  
SAGENS INDHOLD 
Inden for jordforsyningsområdet er der udarbejdet en særskilt budgetopfølgning, som har til formål at skabe overblik 
over de forventede aktiviteter på jordforsyningsområdet i 2015. 
  
Der gives i denne sag en status på baggrund af de forventede udgifter og indtægter på jordforsyningsområdet. 
  
VURDERING 
Jordforsyningsbudgettet for 2015 indeholder udgifter og indtægter til arealerhvervelser, byggemodning og salg af 
grunde. 
  
Budgetopfølgningen bygger på de faktisk afholdte udgifter og indtægter samt forventningerne på nuværende 
tidspunkt til resten af året. 
  
ØKONOMI 
I budget 2015 er der afsat et oprindeligt budget på i alt netto 17,5 mio. kr. til jordforsyningsområdet, ekskl. 
lånoptagelse, renter og afdrag. De forventede nettoudgifter i 2015 udgør 26,7 mio. kr., hvilket medfører en netto-
merudgift på 9,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, jf. tabellen nedenfor. 
  
  
 
Byråd 
24. november 2015 
Sagsnr. 710-2015-
47420 
Dok.nr. 710-2015-
324178 
Sagsbehandler 
DPMHEN 
  
Tidl. politisk behandling 
  
Forventet sagsgang 
ØK, BY 
Lovgrundlag 
  
Budget 2015 
1.000 kr. 
Opr. budget 
2015 
Forventet 
regnskab 
2015 
Resultat ift. 
opr. budget 
Køb 
15.300 
30.204 
14.904 
Byggemodning 
14.100 
10.626 
-3.474 
Vejanlæg/vejbidrag 
5.000 
0 
-5.000 
Salg 
-17.900 
-15.169 
2.731 
Generelt 
1.000 
1.000 
0 
Hovedtotal 
17.500 
26.661 
9.161 
I forhold til det oprindelige budget til arealerhvervelser på 15,3 mio. kr. forventes der udgifter på 30,2 mio. kr. Det 
skyldes, at det forventes, at der indgås aftale om større arealerhvervelser i 2015 end budgetteret. 
  
Af det oprindeligt afsatte budget til byggemodning og vejanlæg, forventes der forbrugt 10,6 mio. kr. i 2015. Det er ca. 
8,5 mio. kr. mindre end budgetteret. Dette beløb skal overføres til færdiggørelse af igangværende projekter i 2016. 
  
Der er i 2015 budgetteret med salgsindtægter på 17,9 mio. kr. Der forventes realiseret salgsindtægter for 15,2 mio. 
kr. Salget afviger således ikke væsentligt fra det budgetterede. 
  
INDSTILLING 
Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet: 
  
1.    At budgetopfølgningen inden for jordforsyningen godkendes. 
  
BESLUTNING 
  
  
Økonomiudvalget, 16. november 2015: 
Fraværende: Kurt Jensen 
  
Indstilles godkendt. 
  
  
  
Byråd, 24. november 2015: 
Fraværende: Ingen 
  
Godkendt. 
