Budgetopfølgning Teknik- og Miljøudvalget pr. [adresse] 
Sagsfremstilling 
17.    Budgetopfølgning Teknik- og Miljøudvalget pr. [adresse]  
                                                                                                                        Åbent 
Sagsnr.: 326-2014-85593       J.nr.: 00.30.14            Borris Christensen.: 326-2014-233257 
  
[adresse] 
Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. juli 2014. 
  
Alle partnerskabsholdere fører dispositionsregnskaber, så de har overblik over både det faktiske forbrug og de 
dispositioner, der er foretaget fremadrettet. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for budgetopfølgningen. 
  
Partnerskabsholdere med merforbrug ud over overførselsrammerne udfærdiger i dialog med fagdirektøren og 
Økonomistaben handleplan for nedbringelse af udgifterne, så de holdes inden for overførselsrammerne. Hvis det 
ikke er muligt at nedbringe udgifterne tilstrækkeligt ved en administrativ handleplan, forelægges handleplanen for det 
politiske niveau i særskilt sag. 
  
Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 6,6 mio. kr. Renovationsordningen, som skal hvile i sig 
selv over en årrække, viser et forventet mindreforbrug på 10,0 mio.kr., hvilket skyldes affaldspriser og den gældende 
takst. Det skattefinansierede område viser et merforbrug på -3,4 mio. kr., som skyldes, at Entreprenørafdelingen har 
disponeret med, at merforbrug for 2013 finansieres i 2014 og 2015, samt at Bertil Carlsen, Havne og Grønne områder, 
forventer et merforbrug på 3,1 mio. kr., på færgedriften, svarende til overførslen fra 2013. 
  
Teknik- og Udviklingsdirektøren bemærker følgende: 
Der er igangsat analyser af økonomien i [adresse]. Der er endvidere igangsat analyser af Bestiller-
budgettet indenfor Vej og [adresse], som en del af den kommende konkurrenceudsættelse. 
  
Der vil i forbindelse med budget 2015 og takstfastsættelsen også blive fremlagt investeringsovervejelser på 
renovationen i de kommende 3-10 år således at der over tid skabes balance, samtidig med at der fortsat er en takst 
for forbrugerne, der er forholdsvis stabil fra år til år.  
  
Udvalgets samlede mer-/mindreforbrug på anlæg er under revurdering. Der pågår en gennemgang af udgifterne til 
anlægget på Ny administrationsbygning, med henblik på bl.a., at få klarlagt, hvad entreprenørens konkurs betyder for 
anlæggets økonomi. 
  
BEHANDLING 
Teknik- og Miljøudvalget. 
  
INDSTILLING 
Økonomichefen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning med Teknik- og Udviklingsdirektørens 
bemærkninger. 
  
ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
Drift: 
Den samlede budgetopfølgning, viser et forventet mindreforbrug på udvalgets område på 6,6 mio. kr. for 2014. 
  
Anlæg: 
Budgetopfølgningen pr. [adresse] viser, at der forventes en saldo ultimo 2014 på 17,0 mio. kr. 
For anlægsbevillinger i 2014, forventes 17 mio. kr. overført og forbrugt i 2015. 
  
  
Bilag 
  
  
  
  
  
Teknik- og Miljøudvalgets møde den 1. september 2014: 
Udvalget vedtog at godkende økonomichefens indstilling. 
Rolf Brandt og Miljøudvalget pr. [adresse] 
326-2014-233317 
