### Beslutning

Godkendt.

### Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i perioden 2021 til 2023 givet en anlægsbevilling på 5,50 mio. kr.  som blev finansieret af rådighedsrammen.

Anlægget er afsluttet i 2023, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet for få det fikset i daginstitutioner og folkeskoler godkendes.

## Behandling

Teknik og miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i perioden 2021 til 2023 givet en samlet anlægsbevilling på 5,50 mio. kr.

Anlægget er afsluttet i 2023, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bevilling | Regnskab  Kr. | Mer/mindrefor brug  (mindreforbrug = + og merforbrug = -)  Kr. |
| Få det Fikset daginstitutioner/skoler | 5.499.811 | 5.320.477 | 179.334 |
| **I alt** | **5.499.811** | **5.320.477** | **179.334** |

Nedenfor ses forbrug pr. udgiftspost.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Forbrug  Kr. |
| Områdeinstitution Nord | 479.159 |
| Områdeinstitution Midt | 418.669 |
| Områdeinstitution Syd | 410.388 |
| Buerup Skole | 250.256 |
| Firhøjskolen | 250.662 |
| [adresse] | 249.961 |
| Hvidebækskolen | 250.000 |
| Høng Skole | 236.472 |
| Kr. Helsinge Skole | 258.601 |
| Løve-Ørslev Skole | 248.577 |
| Nyrupskolen | 251.917 |
| Raklev Skole | 250.000 |
| Rynkevangskolen | 252.306 |
| Rørby Skole | 251.691 |
| [adresse] | 251.601 |
| Skolen på [adresse] 253.600 |
| [adresse] | 253.742 |
| [adresse] | 246.538 |
| Årby Skole | 254.338 |
| **I alt** | **5.320.477** |

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

**Det Tekniske Områdes bemærkninger:**

På investeringsoversigten for 2021 var der afsat 5,5 mio. kr. til projektet Få det fikset – dagtilbud og folkeskoler. Der var afsat 250.000 kr. til hver af de 16 folkeskoler og 500.000 kr. til hvert af de 3 dagtilbudsområder. Midlerne kunne anvendes til forbedringer af de fysiske rammer på ejendommene. Projekterne kunne således spænde bredt fra vedligeholdelsesprojekter, fx toiletter og bibliotek,  til skabelse af udemiljøer til læringsformål. Hytter, overdækninger og legepladser har således fyldt meget blandt de op mod 100 små og lidt større gennemførte projekter.

## Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 0,18 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2023.

### Sagens forløb

15-01-2024 Teknik- og Miljøudvalget
Anbefales.
24-01-2024 Økonomiudvalget
Anbefales.