### 6.      Status for økonomien på busdrift og Flextur

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2016-29352       J.nr.: 13.05.16           Helen Toft.:
326-2017-63245

**Sagstype**

Beslutning.

**Resume og sagens baggrund**

Grundet merforbrug på [adresse] i 2015 på 559.061 kr. blev der
iværksat en analyse af brugen af Flextur. Denne analyse resulterede i en
ændring af starttaksten i [adresse]. Derudover blev der som forsøg i
Trafikbestilling 2017 reduceret på aftenafgange på rute 551 og 552. Dette
skulle tilsammen dække underskuddet fra 2015.

Efter regnskab for 2016 er gjort op ses det, at bl.a. tiltag
på Flextur, har reduceret underskuddet fra estimatet på 450.000 kr. til
115.000,- kr.

Derfor fremlægges der forslag om mulige ændringer af
budgetterne for busdrift fra og med 2017 og frem.

**Indstillinger**

Direktøren indstiller, at:

1) Forslaget om ændring af budgettet for
busdrift i 2017 vedtages.

2) Forslaget om ændring af budgettet for
busdrift i 2018 vedtages.

3) Forslaget om ændring af budgettet for
busdrift i 2019 vedtages i forhold til, hvilken løsning der vælges for
busbetjening af Kalundborg East.

**Behandling**

Trafik- og [adresse], Teknik-
og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

**Sagsfremstilling**

Det overførte underskud fra 2015/2016, der skal dækkes af
budgettet i 2017, er endt på 115.000,- kr. Det oprindelige estimat var på
450.000,- kr. Reduktionen af underskuddet skyldes bl.a. tiltag på Flextur, der
blev gennemført 1. september 2016.

Budget 2017 til busdrift kan derfor reduceres med 335.000,-
kr.

I [adresse] anbefaler administrationen, at de
reduktioner, der har genereret besparelsen, reducering af aftenafgange på 551
og 552, gøres permanente (ændringsforslag 42-F-2018 til [adresse]).
Besluttes denne ændring politisk, kan budget 2018 til busdrift reduceres med
350.000,-

I forbindelse med Trafikbestilling 2019, vil der skulle
bestilles busbetjening af Kalundborg East.

Movia har estimeret at dette vil koste mellem 750.000,- kr.
og 950.000,- kr. pr. år

Derfor vil der blive brug for at forøge budgettet til busdrift,
fra og med 2019 og frem, med mellem 400.000,- kr. og 600.000,- kr. hvis forslag
42-F-2018 til [adresse] besluttes. Besluttes forslag 42-F-2018
ikke, vil budgettet til busdrift fra og med 2019 og frem, skulle forøges med
mellem 750.000,- kr. og 950.000,- kr. jf. Movias estimat.

**Økonomiske konsekvenser**

I budget 2017 skal det resulterende merforbrug for 2015/2016
på 115.000,- kr. dækkes.

Der er gennemført besparelser for 450.000,- kr. i 2017.
Derved kan budgettet i 2017 reduceres med 335.000,- kr.

Besluttes ændringsforslag 42-F-2018 til [adresse]
2018, vil budgettet til busdrift i 2018 kunne reduceres med 350.000,- kr.

Budgettet til busdrift fra og med 2019 og frem, forventes at
skulle forøges med mellem 400.000,- kr. og 600.000,- kr., hvis forslag
42-F-2018 til trafikbestilling besluttes. Besluttes forslag 42-F-2018 ikke, vil
budgettet fra og med 2019 og frem skulle forøges med mellem 750.000,- kr. og
950.000,- kr. jf. Movias estimat.

**Trafik- og [adresse]
møde den 15. marts 2017:**

Udvalget anbefaler punkt 1 og 2. Punkt 3 udgår.