### 2.      Regnskab 2015, Teknik- og Miljøudvalget

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2016-6168        J.nr.: 00.32.10            Dokumentnr.:
326-2016-62873

**Sagstype**

Beslutning.

**Resume og sagens baggrund**

Økonomistaben fremlægger regnskab 2015 for Teknik- og
Miljøudvalgets område med bemærkninger. Det samlede regnskab samt indstilling
om overførsler fra 2015 til 2016 behandles i Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen i særskilte sager.

**Indstillinger**

Direktøren indstiller, at regnskabet afgives til revisionen.

**Behandling**

Teknik- og Miljøudvalget.

**Sagsfremstilling**

På udvalgets område viser regnskab 2015 et merforbrug på 8,7
mio. kr. (9,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt vedtaget budget).

De største afgivelser mellem budget og forbrug er følgende:

*Vej og [adresse]:*

På området er der et merforbrug på 1,5 mio. kr., som blandt
andet skyldes udgifter til udarbejdelse af kvalitetsstandarder, merforbrug til
vejbelysning og øgede udgifter til grøn pleje på grund af vejret.

*Ejendomsområdet:*

På området er der et netto merforbrug på 4,3 mio. kr., som blandt
andet skyldes en række akutte omkostninger på driftsområdet, som ikke har været
forudset. I 2015 har der fortsat været udfordringer i forhold til budgettet til
energiprojekterne EMO og Esco. Der er ved budgetvedtagelsen for budget 2016
indarbejdet 2 mio. kr. til energiprojekterne.

*Plan, Byg og Miljø:*

På området har der været et samlet mindreforbrug på 3,2 mio.
kr., som er opsparede midler til arbejdet med indsatsplaner. Arbejdet med
indsatsplaner forventes intensiveret i 2016 og årene frem.

*Færgedrift:*

Der har været merforbrug på Færgedriften på 4,7 mio. kr.,
hvilket hovedsageligt skyldes overført merforbrug fra tidligere år. Hertil har
den årlige dokning af færgerne medført ekstraordinære store omkostninger i
2015. Kommunalbestyrelsen har med budgetaftalen for 2016 afviklet det overførte
merforbrug fra tidligere år på 3,7 mio. kr.

*Renovationsordningen:*

De samlede udgifter har i 2015 udgjort 59 mio. kr. og de
samlede indtægter 51 mio. kr.

Mellemværendet udgjorde primo 2015 -31,8 mio. kr. og ultimo
2015 -23,8 mio. kr. (renovationsordningen til gode).

Regnskabet viser, at der er foretaget en større afvikling af
mellemværendet i 2015.

**Økonomiske konsekvenser**

På udvalgets område viser regnskab 2015 et merforbrug på 9,5
mio. kr. i forhold til oprindeligt vedtaget budget og 8,7 mio. kr. i forhold
til korrigeret budget.

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Regnskabsbemærkninger 2015, Teknik og Miljøudvalget | 326-2016-46403 |