Budget 2015-18: Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af foreløbige 
udkast til prioriteringsblokke 
Sagsfremstilling 
61.       Budget 2015-18: Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af foreløbige udkast 
til prioriteringsblokke - Åbent 
  
  
SAGENS INDHOLD 
Byrådet godkendte 28. januar 2014 budgetprocessen for B2015-18, herunder forslaget til tids- og aktivitetsplan. 
  
I henhold til tidsplanen har institutioner, foreninger, råd mv. haft mulighed for at komme med forslag til budgettet. 
Fristen for indsendelse af forslag var 22. april 2014. 
  
På udvalgsmøderne i april måned 2014 drøftede fagudvalgene forslag til reduktionsområder, der skal undersøges 
og nærmere vurderes. Forslagene fremgår af vedlagte notat, der tidligere er fremsendt til Byrådet i forbindelse med 
temamødet 29. april 2014. I forlængelse af drøftelserne på udvalgsmøderne har de politiske grupper indtil 6. maj 
2014 haft mulighed for at indsende forslag til budgettet. Der er ikke indkommet yderligere forslag fra de politiske 
partier. 
  
For at skabe et økonomisk råderum besluttede Byrådet 29. april 2014, at administrationen skal udarbejde 
reduktions- og udvidelsesblokke svarende til 1 % af serviceudgifterne. 
  
Ifølge tidsplanen skal Byrådet på sit budgetseminar 21. og 22. august 2014 udarbejde et forslag til B2015-18. Til det 
formål skal der udarbejdes henholdsvis reduktions- og udvidelsesforslag inden for driftsbudgettet samt forslag til 
anlægsprojekter. 
  
På udvalgsmøderne i juni måned skal fagudvalgene drøfte administrationens foreløbige udkast til reduktioner, 
udvidelser og anlæg inden for udvalgets område. Formålet med udvalgets behandling er at kvalificere 
forvaltningernes videre arbejde med udarbejdelse af konkrete forslag. Materiale vil blive eftersendt. 
  
Administrationen fremsender 8. august 2014 administrationens prioriteringskatalog til Byrådet til brug for Byrådets 
budgetseminar 21. og 22. august 2014. 
  
 
Teknik- og 
Miljøudvalget 
2. juni 2014 
Sagsnr. 710-2014-
103 
Dok.nr. 710-2014-
122755 
Sagsbehandler 
DPSVE 
  
Tidl. politisk behandling 
BY, 28.01.14, pkt. 14, ØK, 08.04.14, pkt. 51, BY, 
29.04.14, pkt. 61 
Forventet sagsgang 
TM-U 
Lovgrundlag 
  
I august måned drøfter og kvalitetssikrer fagudvalgene de fremsendte udvidelses-, reduktions- og anlægsforslag. 
Endvidere skal fagudvalgene prioritere anlægsforslag inden for udvalgets områder ved at inddele forslagene i 3 
kategorier. 
  
VURDERING 
Administrationen udarbejder forslag til prioriteringsblokke. Forslagene tager udgangspunkt i: 
· +/-1 % prioriteringsrum på driften 
· Institutionernes/foreningernes forslag 
· Fagudvalgenes forslag til reduktionsområder, der skal undersøges og nærmere vurderes 
  
Prioriteringsblokke inden for driftsbudgettet 
Administrationen udarbejder forslag til reduktioner og udvidelser på 1 % af de samlede serviceudgifter i budget 
2015 svarende til ca. 17,8 mio. kr. 
  
Forslagene til reduktioner og udvidelser er fordelt på fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af serviceudgifterne. 
Der udarbejdes således forslag til reduktioner og udvidelser svarende til følgende beløb fordelt på udvalgene: 
  
  
Prioriteringsblokke inden for anlægsbudgettet 
Der er ikke fastlagt en ramme for størrelsen af anlægsforslagene til budgettet. 
  
Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL forventes at indeholde en anlægsramme for kommunerne under ét. Det 
forventes, at anlægsniveauet indeholdt i økonomiaftalen for 2015 vil være lavere end anlægsniveauet i aftalen vedr. 
2014. 
  
INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION 
Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budgetprocessen, at institutioner, foreninger, MED-
organisation m.fl. tilbydes mulighed for at komme med forslag til budgettet. Fristen var 22. april 2014. Oversigter 
over de indkomne forslag samt de enkelte forslag vil blive eftersendt til Byrådet med henblik på drøftelse heraf på 
udvalgsmøderne. 
  
På baggrund af Byrådets drøftelser på budgetseminaret 21. og 22. august 2014 vil der blive sendt et budgetforslag i 
høring hos de høringsberettigede parter. 
På kommunens hjemmeside oprettes et debatforum, ligesom der i løbet af budgetprocessen vil blive lagt relevant 
information på hjemmesiden. 
ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
De endelige økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets budgetvedtagelse. 
  
INDSTILLING 
Forslag til udvidelser / 
reduktioner 
1.000 kr. 
Økonomiudvalget 
2.391 
Tværgående forslag 
525 
Teknik- og Miljøudvalget 
1.590 
Børne- og Skoleudvalget 
7.703 
Social- og Sundhedsudvalget 
4.943 
Arbejdsmarkedsudvalget 
116 
Kultur- og Fritidsudvalget 
480 
Beredskabskommissionen 
83 
I alt 
17.831 
Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget: 
  
1. At administrationens foreløbige udkast til budgetblokke inden for udvalgets område drøftes. 
  
BESLUTNING 
  
  
  
Bilag 
  
  
  
  
Teknik- og Miljøudvalget, 2. juni 2014: 
Fraværende: Frederik Krogh 
  
Drøftet. 
Udvalgenes drøftelser af forslag til reduktioner, 
der skal undersøges 
710-2014-92079 
