### Beslutning

Godkendt.

### Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Økonomistaben forelægger budgetopfølgning pr. 31. marts
2024. Forudsætningerne for opfølgningen bygger på de indmeldinger som partnerskabsholderne
har givet til deres forventet regnskab 2024.

Det samlede resultat for udvalgets område viser et forventet mindreforbrug på 3,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede
budget.

**Indstillinger**Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

**Behandling**Teknik- og Ingelise Lund

## **Sagsfremstilling**

Baggrunden for budgetopfølgningen er
partnerskabsholdernes Økonomitjek.

***Tabel 1: Forventet
afvigelse til det korrigerede budget på drift, anlæg og servicerammen***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hele 1.000 kr. | Oprindeligt budget 2024 | Korrigeret budget 2024 | Forventet regnskab   2024 | Afvigelse korrigeret budget og forventet regnskab   2024 | Afvigelsens konsekvens på servicerammen 2024 |
| Plan, Byg og Miljø | 67.777 | 67.952 | 69.902 | -1.950 | -2.125 |
| Vej, Ejendom og Affald, skattefinan. | 118.640 | 113.372 | 118.310 | -4.938 | 185 |
| Vej, Ejendom og Affald, brugerfinan. | 2.632 | 2.620 | -7.315 | 9.935 | 838 |
| **Drift i alt** | **189.049** | **183.944** | **180.897** | **3.047** | **-1.102** |

 Ovenstående tabel 1 viser, at der på udvalgets område forventes et mindreforbrug på driften på 3,0 mio. kr. i forhold til det
korrigerede budget. Afvigelsen på servicerammen udgør et forventet merforbrug
på -1,1 mio. kr.

*Plan, Byg og Miljø:*Merforbruget skyldes, at man på færgeområdet forventer et merforbrug på
-1,95 mio. kr. som især vedrører øgede lønomkostninger til nyansættelser.

*Vej, Ejendom og Affald, skattefinansierede områder:*Ejendomsområdet forventer et merforbrug på -2,7 mio. kr. som svarer til det
overførte merforbrug fra 2023.

Entreprenørafdelingen fik overført et merforbrug fra 2023 på -2,9 mio. kr.
som forventes nedbragt til -2,2 mio. kr. ved årets udgang.

*Vej, Ejendom og Affald, brugerfinansierede områder:*Renovationsområdet kommer ud af 2024 med et mindreforbrug
på 9,1 mio. kr. som især skyldes opsparing til indkøb af beholdere. Efter
aftale med ARGO anskaffes disse først efter at områder er selskabsgjort i 2026.

Skadedyrsområdet forventer et mindreforbrug på 0,8
mio. kr. på baggrund af en efterregulering for 2023 fra Robin Christensen.

*Serviceudgifter*I aftalen mellem regeringen og KL om
kommunernes økonomi i 2024 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter
til service. Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af
aftalen, er det oprindeligt vedtagne budget til service.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter forventes et
merforbrug på -1,1 mio. kr.

Når merforbruget på serviceudgifter ikke svarer til det samlede forventede mindreforbrug på 3,0 mio. kr. skyldes det, at det samlede mindreforbrug tager højde for tillægsbevillinger, der er
givet i løbet af året, som ikke indgår i servicerammen. Derudover er der en
række område, som ikke indgår i servicerammen, bl.a. enkelte ejendomme og
renovationsområdet.

*Anlægsudgifter*De samlede anlægsudgifter og -indtægter for Kalundborg Kommune er
vist i nedenstående tabel 2.

Det ses, at der forventes afholdt anlægsudgifter på
170,0 mio. kr. svarende til anlægsrammen i 2024. Der forventes anlægsindtægter
på -50,6 mio. kr. hvilket er -17,9 lavere end det korrigerede budget.

***Tabel 2: Anlæg
opdelt i udgifter og indtægter for Kalundborg Kommune***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kalundborg Kommune  Mio. kr. | Oprindeligt budget | Korrigeret   budget | Forventet   forbrug | Afvigelse korrigeret budget og forventet forbrug |
| Anlægsudgifter i alt | 170 | 396,8 | 170 | 226,8 |
| Anlægsindtægter i alt | -56,193 | -68,5 | -50,6 | -17,9 |
| Kassevirkning af anlægsområdet (kassetræk) | 113,807 | 328,3 | 119,4 | 208,9 |

Nedenstående tabel 3 viser Teknik- og Miljøudvalgets andel af anlægsudgifter
og -indtægter.

***Tabel 3: Anlæg
opdelt i udgifter og indtægter for Teknik- og Miljøudvalget***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teknik- og Miljøudvalget  Mio. kr. | Oprindeligt budget | Korrigeret   budget | Forventet   forbrug | Afvigelse korrigeret budget og forventet forbrug |
| *Anlægsudgifter (som indgår i anlægsrammen)* |  |  |  |  |
| Anlægsprojekter | 5,3 | 229,0 | 106,5 | 122,5 |
| Køb og byggemodning af grunde, bygninger mv. | 0,0 | 25,9 | 25,9 | 0,0 |
| **Anlægsudgifter i alt** | **5,3** | **254,9** | **132,4** | **122,5** |
|  |  |  |  |  |
| *Anlægsindtægter* |  |  |  |  |
| Anlægsprojekter | 0,0 | -2,1 | -13,6 | 11,5 |
| Salg af grunde og bygninger | 0,0 | -20,8 | -7,5 | -13,3 |
| **Anlægsindtægter i alt** | **0,0** | **-22,9** | **-21,1** | **-1,8** |

Der forventes anlægsudgifter på 132,4 mio. kr., hvilket er 122,5 mio. kr.
lavere end det korrigerede budget.

Der forventes anlægsindtægter på -21,1 mio. kr., hvilket er -1,8 mio. kr.
lavere end det korrigerede budget.

I vedlagte bilag kan afvigelserne ses for de enkelte anlægsprojekter.

**Økonomiske konsekvenser**Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.