### | | | | --- | --- | | | | | --- | | **Teknik- og Miljøudvalget** 8. juni 2017 Sagsnr. 710-2017-4 Dok.nr. 710-2017-136030 Sagsbehandler DPSVE | | 34.                 Budget 2018-21 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet - Åbent

###

|  |  |
| --- | --- |
| Tidl. politisk behandling | BY, 24.01.17, pkt. 2 |
| Forventet sagsgang | TM-U |
| Lovgrundlag |  |

###

**SAGENS INDHOLD**

Byrådet godkendte 24. januar 2017 budgetprocessen for
budget 2018-21.

I den forbindelse blev det besluttet, at administrationen
skal udarbejde forslag til reduktioner på 1 procent af serviceudgifterne og
forslag til udvidelser på en halv procent af serviceudgifterne. Herudover skal
administrationen udarbejde forslag til anlægsprojekter.

På udvalgsmøderne i juni 2017 skal fagudvalgene og
Økonomiudvalget drøfte oversigter over de foreløbige forslag til budgettet.
Formålet med udvalgenes behandling er at kvalificere administrationens videre
arbejde med udarbejdelse af forslagene. Materialet sendes direkte til
udvalgsmedlemmerne.

**VURDERING**

Administrationen udarbejder
forslag til reduktioner på 1 procent af serviceudgifterne svarende til 18,7
mio. kr. og forslag til udvidelser på en halv procent svarende til 9,4 mio. kr.

Forslagene til reduktioner og
udvidelser er fordelt på fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af
serviceudgifterne. Der udarbejdes forslag til reduktioner og udvidelser
svarende til følgende beløb:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Forslag til budget 2018-21 (i 1.000 kr.)** | **Reduktioner** | **Udvidelser** |
| Økonomiudvalget | 3.190 | 1.595 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 1.442 | 721 |
| Børne- og Skoleudvalget | 7.970 | 3.985 |
| Social- og Sundhedsudvalget | 5.486 | 2.743 |
| Arbejdsmarkedsudvalget | 100 | 50 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 540 | 270 |
| **I alt** | **18.728** | **9.364** |

Administrationen udarbejder
ligeledes forslag til anlægsprojekter i budget 2018-21. Det bemærkes i den
sammenhæng, at økonomiaftalen mellem Regeringen og KL forventes at indeholde en
anlægsramme for kommunerne under ét, der er lavere end anlægsniveauet i aftalen
vedr. 2017.

Administrationen fremsender 4. august 2017 administrationens
prioriteringskatalog til Byrådet til brug for Byrådets budgetseminar 24. og 25.
august 2017.

**ØKONOMI**

De økonomiske konsekvenser
afhænger af Byrådets vedtagelse af budgettet.

**INDDRAGELSE**

Institutioner, foreninger, MED-udvalg mv. har haft mulighed
for at stille forslag til budgettet indtil 20. april 2017.

Byrådets budgetforslag sendes i høring 6. september 2017.
Fristen for høringssvar til budgettet er 18. september 2017.

**INDSTILLING**

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Teknik- og
Miljøudvalget:

1.    At oversigterne over administrationens
foreløbige forslag til budgetblokke inden for udvalgets område drøftes.

**BESLUTNING**