### Resume

Teknisk Udvalg drøfter udfordringer til budget 2024-2027 for drift og anlæg.

### Sagsfremstilling

Jf. tidsplanen for budget 2024-2027 skal Teknisk Udvalg i dag drøfte drifts- og anlægsudfordringer for det kommende budget.

![](data:image/png;base64...)

Figur 1. Tidsplan for TU's budgetproces

Udvalget har forinden mødet fået tilsendt:

• En bruttoliste / lang liste, hvor alle større kendte udfordringer og ønsker er medtaget.

• En kort liste med forvaltningens forslag til, hvad der skal bringes videre i budgetprocessen.

Udvalget drøfter især hvilke udfordringer, der skal indgå i den kommende budgetproces for hhv. drift og anlæg.

Grøn/Blå/Pink

Udfordringerne er kategoriseret som grøn, blå eller pink

* Grøn - udfordringer opstået som følge af ændring af serviceniveau / bevilling der bortfalder
* Blå - vigtige budgettemaer / indsatser
* Pink - vigtige tværgående budgettemaer / indsatser

Elias Vestergaard

Til brug for de politiske drøftelse skal der udarbejdes et budgetnotat, der kort beskriver udvalgets grønne budgetudfordringer i 2024 på drift og anlæg. Indholdet præsenteres på byrådets temamøde i juni, og notaterne indgår i budgetlægningens spor 2.

Notaterne udarbejdes til udvalgets 2. drøftelse af udfordringerne d. 23. maj 2023.

Stefan Kjær

I budgetprocessen skal udvalgene opdatere og udarbejde nye kapacitetsanalyser. Med det menes analyser af kapacitetsmæssige behov, der bl.a. opstår som følge af [adresse] befolkningsmæssige og geografiske sammensætning. Disse overvejelser vil indgå i budgetnotatet.

### Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Teknisk Udvalg.

### Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger

### Teknik- og Miljødirektøren indstiller,

|  |  |
| --- | --- |
| at | drifts- og anlægsudfordringer drøftes. |

### Beslutning

Drøftet. Forvaltningen indarbejder udvalgets bemærkninger i materialet til kommende møde.