2. budgetopfølgning 2025
Tidl. politisk behandling
Forventet sagsgang
Tidl. politisk behandling
Forventet sagsgang
Fagudvalg, ØK, BY
Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse
SAGENS INDHOLD
Byrådet skal i denne sag tage stilling til 2. budgetopfølgning 2025 - herunder forslag til
tillægsbevillinger.
SAGENS INDHOLD
Byrådet skal i denne sag tage stilling til 2. budgetopfølgning 2025 - herunder forslag til
tillægsbevillinger.
SAGENS INDHOLD
Byrådet skal i denne sag tage stilling til 2. budgetopfølgning 2025 - herunder forslag til
tillægsbevillinger.
Job og Økonomi udarbejder efter 1., 2. og 3. kvartal en samlet budgetopfølgning for
[adresse].
Job og Økonomi udarbejder efter 1., 2. og 3. kvartal en samlet budgetopfølgning for
[adresse].
I budgetopfølgningen vurderes de forventede udgifter og indtægter i forhold til budgettet
for 2025.
I budgetopfølgningen vurderes de forventede udgifter og indtægter i forhold til budgettet
for 2025.
Budgetopfølgningen indeholder en opgørelse over Favrskov Kommunes overholdelse
af det oprindelige budget til serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set ikke overhol-
der det oprindelige budget til serviceudgifter, skal kommunerne ifølge statens sanktions-
lovgivning betale en del af bloktilskuddet tilbage.
Budgetopfølgningen indeholder en opgørelse over Favrskov Kommunes overholdelse
af det oprindelige budget til serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set ikke overhol-
der det oprindelige budget til serviceudgifter, skal kommunerne ifølge statens sanktions-
lovgivning betale en del af bloktilskuddet tilbage.
Budgetopfølgningen indeholder en opgørelse over Favrskov Kommunes overholdelse
af det oprindelige budget til serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set ikke overhol-
der det oprindelige budget til serviceudgifter, skal kommunerne ifølge statens sanktions-
lovgivning betale en del af bloktilskuddet tilbage.
Budgetopfølgningen indeholder en opgørelse over Favrskov Kommunes overholdelse
af det oprindelige budget til serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set ikke overhol-
der det oprindelige budget til serviceudgifter, skal kommunerne ifølge statens sanktions-
lovgivning betale en del af bloktilskuddet tilbage.
VURDERING
2. budgetopfølgning 2025 indeholder en vurdering af følgende områder:
•	Opgørelse af de samlede serviceudgifter
 •	Opgørelse af de samlede serviceudgifter
•	Områder der ikke giver anledning til forslag om tillægsbevillinger, men som følges
tæt pga. udviklingen på området (observationsområder)
 •	Områder der ikke giver anledning til forslag om tillægsbevillinger, men som følges
tæt pga. udviklingen på området (observationsområder)
•	Områder der ikke giver anledning til forslag om tillægsbevillinger, men som følges
tæt pga. udviklingen på området (observationsområder)
•	Forslag til tillægsbevillinger og budgetomplaceringer
 •	Forslag til tillægsbevillinger og budgetomplaceringer
•	Forbrug af opsparede overskud på områder med overførselsadgang, baseret på vur-
deringen fra 1. budgetopfølgning 2025
 •	Forbrug af opsparede overskud på områder med overførselsadgang, baseret på vur-
deringen fra 1. budgetopfølgning 2025
•	Forbrug af opsparede overskud på områder med overførselsadgang, baseret på vur-
deringen fra 1. budgetopfølgning 2025
•	Status på anlægsforbruget i 2025.
 •	Status på anlægsforbruget i 2025.
Opgørelse af de samlede serviceudgifter
De samlede forventede merudgifter til service udgør 17,9 mio. kr. i 2025 i forhold til det
oprindelige budget. Men da Favrskov Kommunes serviceramme, som følge af midtvejs-
reguleringen, er forøget med 3,3 mio. kr. i 2025 udgør det forventede merforbrug i for-
hold til den korrigerede serviceramme 14,6 mio. kr. jf. nedenstående tabel.
Opgørelse af de samlede serviceudgifter
De samlede forventede merudgifter til service udgør 17,9 mio. kr. i 2025 i forhold til det
oprindelige budget. Men da Favrskov Kommunes serviceramme, som følge af midtvejs-
reguleringen, er forøget med 3,3 mio. kr. i 2025 udgør det forventede merforbrug i for-
hold til den korrigerede serviceramme 14,6 mio. kr. jf. nedenstående tabel.
Opgørelse af de samlede serviceudgifter
De samlede forventede merudgifter til service udgør 17,9 mio. kr. i 2025 i forhold til det
oprindelige budget. Men da Favrskov Kommunes serviceramme, som følge af midtvejs-
reguleringen, er forøget med 3,3 mio. kr. i 2025 udgør det forventede merforbrug i for-
hold til den korrigerede serviceramme 14,6 mio. kr. jf. nedenstående tabel.
Opgørelse af de samlede serviceudgifter
De samlede forventede merudgifter til service udgør 17,9 mio. kr. i 2025 i forhold til det
oprindelige budget. Men da Favrskov Kommunes serviceramme, som følge af midtvejs-
reguleringen, er forøget med 3,3 mio. kr. i 2025 udgør det forventede merforbrug i for-
hold til den korrigerede serviceramme 14,6 mio. kr. jf. nedenstående tabel.
Opgørelse af de samlede serviceudgifter
De samlede forventede merudgifter til service udgør 17,9 mio. kr. i 2025 i forhold til det
oprindelige budget. Men da Favrskov Kommunes serviceramme, som følge af midtvejs-
reguleringen, er forøget med 3,3 mio. kr. i 2025 udgør det forventede merforbrug i for-
hold til den korrigerede serviceramme 14,6 mio. kr. jf. nedenstående tabel.
Vurdering af serviceudgifter i 2025
+ = merudgift
- = mindreudgift
Vurdering af serviceudgifter i 2025
+ = merudgift
- = mindreudgift
Vurdering af serviceudgifter i 2025
+ = merudgift
- = mindreudgift
Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2025 (inden 2. budgetopfølgning)
9,0
Observationsområder i 2. budgetopfølgning 2025 (udover tillægsbevillin-
ger)
Observationsområder i 2. budgetopfølgning 2025 (udover tillægsbevillin-
ger)
9,5
Forslag til udvidelse af budgettet til serviceudgifter i 2. budgetopfølgning
2025
Forslag til udvidelse af budgettet til serviceudgifter i 2. budgetopfølgning
2025
8,3
[adresse]: 2024-07306
Dok-ID: [telefonnummer]
Sagsbehandler: MIM
[adresse]: 2024-07306
Dok-ID: [telefonnummer]
Sagsbehandler: MIM
[adresse]: 2024-07306
Dok-ID: [telefonnummer]
Sagsbehandler: MIM
1/6
Forventet mindreforbrug af opsparede overskud (decentraliseringsaftaler
mv.) i forhold til den budgetterede ramme
Forventet mindreforbrug af opsparede overskud (decentraliseringsaftaler
mv.) i forhold til den budgetterede ramme
-8,9
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt
17,9
Forventet løft af servicerammen - midtvejsregulering 2025
3,3
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt
14,6
Observationsområder
Observationsområderne omfatter en status på det specialiserede socialområde samt
andre områder, hvor det på nuværende tidspunkt vurderes, at der kan være mer- eller
mindreudgifter i forhold til budgettet.
Observationsområder
Observationsområderne omfatter en status på det specialiserede socialområde samt
andre områder, hvor det på nuværende tidspunkt vurderes, at der kan være mer- eller
mindreudgifter i forhold til budgettet.
Observationsområder
Observationsområderne omfatter en status på det specialiserede socialområde samt
andre områder, hvor det på nuværende tidspunkt vurderes, at der kan være mer- eller
mindreudgifter i forhold til budgettet.
Observationsområder
Observationsområderne omfatter en status på det specialiserede socialområde samt
andre områder, hvor det på nuværende tidspunkt vurderes, at der kan være mer- eller
mindreudgifter i forhold til budgettet.
På det specialiserede socialområde vedrørende børne- og voksenområdet vurderes
det, at der i 2025 vil være et budgetpres på samlet set 12,6 mio. kr.
På det specialiserede socialområde vedrørende børne- og voksenområdet vurderes
det, at der i 2025 vil være et budgetpres på samlet set 12,6 mio. kr.
På området for Sårbare Børn og Unge forventes et samlet merforbrug på 4,6 mio. kr.
Merforbruget skyldes stigende udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, hvor der forventes et
merforbrug på 5,5 mio. kr. På serviceudgifterne forventes merudgifter på 6,4 mio. kr.
Omvendt forventes merindtægter på 7,3 mio. kr. fra refusionsordningen vedr. særligt
dyre enkeltsager.
På området for Sårbare Børn og Unge forventes et samlet merforbrug på 4,6 mio. kr.
Merforbruget skyldes stigende udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, hvor der forventes et
merforbrug på 5,5 mio. kr. På serviceudgifterne forventes merudgifter på 6,4 mio. kr.
Omvendt forventes merindtægter på 7,3 mio. kr. fra refusionsordningen vedr. særligt
dyre enkeltsager.
På området for Sårbare Børn og Unge forventes et samlet merforbrug på 4,6 mio. kr.
Merforbruget skyldes stigende udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, hvor der forventes et
merforbrug på 5,5 mio. kr. På serviceudgifterne forventes merudgifter på 6,4 mio. kr.
Omvendt forventes merindtægter på 7,3 mio. kr. fra refusionsordningen vedr. særligt
dyre enkeltsager.
På området for Sårbare Børn og Unge forventes et samlet merforbrug på 4,6 mio. kr.
Merforbruget skyldes stigende udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, hvor der forventes et
merforbrug på 5,5 mio. kr. På serviceudgifterne forventes merudgifter på 6,4 mio. kr.
Omvendt forventes merindtægter på 7,3 mio. kr. fra refusionsordningen vedr. særligt
dyre enkeltsager.
På området for Sårbare Børn og Unge forventes et samlet merforbrug på 4,6 mio. kr.
Merforbruget skyldes stigende udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, hvor der forventes et
merforbrug på 5,5 mio. kr. På serviceudgifterne forventes merudgifter på 6,4 mio. kr.
Omvendt forventes merindtægter på 7,3 mio. kr. fra refusionsordningen vedr. særligt
dyre enkeltsager.
 
På Socialområdet (voksenområdet) forventes et samlet merforbrug på 8 mio. kr. i for-
hold til budget 2025, men en aktivitetsstigning på 12 mio. kr. i forhold til niveauet i 2024.
I forhold til serviceudgifterne forventes merudgifter på 14,6 mio. kr. Merudgifterne mod-
svares delvist af merindtægter fra refusionsordningen vedr. særligt dyre enkeltsager på
6,6 mio. kr.
På Socialområdet (voksenområdet) forventes et samlet merforbrug på 8 mio. kr. i for-
hold til budget 2025, men en aktivitetsstigning på 12 mio. kr. i forhold til niveauet i 2024.
I forhold til serviceudgifterne forventes merudgifter på 14,6 mio. kr. Merudgifterne mod-
svares delvist af merindtægter fra refusionsordningen vedr. særligt dyre enkeltsager på
6,6 mio. kr.
På Socialområdet (voksenområdet) forventes et samlet merforbrug på 8 mio. kr. i for-
hold til budget 2025, men en aktivitetsstigning på 12 mio. kr. i forhold til niveauet i 2024.
I forhold til serviceudgifterne forventes merudgifter på 14,6 mio. kr. Merudgifterne mod-
svares delvist af merindtægter fra refusionsordningen vedr. særligt dyre enkeltsager på
6,6 mio. kr.
På Socialområdet (voksenområdet) forventes et samlet merforbrug på 8 mio. kr. i for-
hold til budget 2025, men en aktivitetsstigning på 12 mio. kr. i forhold til niveauet i 2024.
I forhold til serviceudgifterne forventes merudgifter på 14,6 mio. kr. Merudgifterne mod-
svares delvist af merindtægter fra refusionsordningen vedr. særligt dyre enkeltsager på
6,6 mio. kr.
På Socialområdet (voksenområdet) forventes et samlet merforbrug på 8 mio. kr. i for-
hold til budget 2025, men en aktivitetsstigning på 12 mio. kr. i forhold til niveauet i 2024.
I forhold til serviceudgifterne forventes merudgifter på 14,6 mio. kr. Merudgifterne mod-
svares delvist af merindtægter fra refusionsordningen vedr. særligt dyre enkeltsager på
6,6 mio. kr.
I Budget 2025-28 blev der afsat 3,5 mio. kr. til eventuelle merudgifter på det samlede
specialiserede socialområde (U-105ny) i 2025, som kan medvirke til at reducere bud-
getpresset på serviceudgifterne på det specialiserede socialområde.
I Budget 2025-28 blev der afsat 3,5 mio. kr. til eventuelle merudgifter på det samlede
specialiserede socialområde (U-105ny) i 2025, som kan medvirke til at reducere bud-
getpresset på serviceudgifterne på det specialiserede socialområde.
I Budget 2025-28 blev der afsat 3,5 mio. kr. til eventuelle merudgifter på det samlede
specialiserede socialområde (U-105ny) i 2025, som kan medvirke til at reducere bud-
getpresset på serviceudgifterne på det specialiserede socialområde.
Observationsområderne indeholder herudover forventede mindreudgifter vedrørende
den særlige demografimodel på ældreområdet, som er placeret under økonomiudval-
get, samt på Ældreindsatsen hvor der forventes lavere udgifter på bestillerområdet og
til betalinger til/fra andre kommuner. Hertil kommer en række andre mindre afvigelser
på forskellige områder under Ældreindsatsen.
Observationsområderne indeholder herudover forventede mindreudgifter vedrørende
den særlige demografimodel på ældreområdet, som er placeret under økonomiudval-
get, samt på Ældreindsatsen hvor der forventes lavere udgifter på bestillerområdet og
til betalinger til/fra andre kommuner. Hertil kommer en række andre mindre afvigelser
på forskellige områder under Ældreindsatsen.
Observationsområderne indeholder herudover forventede mindreudgifter vedrørende
den særlige demografimodel på ældreområdet, som er placeret under økonomiudval-
get, samt på Ældreindsatsen hvor der forventes lavere udgifter på bestillerområdet og
til betalinger til/fra andre kommuner. Hertil kommer en række andre mindre afvigelser
på forskellige områder under Ældreindsatsen.
Observationsområderne indeholder herudover forventede mindreudgifter vedrørende
den særlige demografimodel på ældreområdet, som er placeret under økonomiudval-
get, samt på Ældreindsatsen hvor der forventes lavere udgifter på bestillerområdet og
til betalinger til/fra andre kommuner. Hertil kommer en række andre mindre afvigelser
på forskellige områder under Ældreindsatsen.
Observationsområderne indeholder herudover forventede mindreudgifter vedrørende
den særlige demografimodel på ældreområdet, som er placeret under økonomiudval-
get, samt på Ældreindsatsen hvor der forventes lavere udgifter på bestillerområdet og
til betalinger til/fra andre kommuner. Hertil kommer en række andre mindre afvigelser
på forskellige områder under Ældreindsatsen.
Samlet set indgår observationsområderne i budgetopfølgningen med forventede mer-
udgifter på 1 mio. kr. i 2025 bestående af merudgifter til service på 9,5 mio. kr. forven-
tede merindtægter fra refusion i særligt dyre enkeltsager på 13,9, samt merudgifter på
indkomstoverførsler primært vedr. tabt arbejdsfortjeneste på netto 5,5 mio. kr.
Samlet set indgår observationsområderne i budgetopfølgningen med forventede mer-
udgifter på 1 mio. kr. i 2025 bestående af merudgifter til service på 9,5 mio. kr. forven-
tede merindtægter fra refusion i særligt dyre enkeltsager på 13,9, samt merudgifter på
indkomstoverførsler primært vedr. tabt arbejdsfortjeneste på netto 5,5 mio. kr.
Samlet set indgår observationsområderne i budgetopfølgningen med forventede mer-
udgifter på 1 mio. kr. i 2025 bestående af merudgifter til service på 9,5 mio. kr. forven-
tede merindtægter fra refusion i særligt dyre enkeltsager på 13,9, samt merudgifter på
indkomstoverførsler primært vedr. tabt arbejdsfortjeneste på netto 5,5 mio. kr.
Samlet set indgår observationsområderne i budgetopfølgningen med forventede mer-
udgifter på 1 mio. kr. i 2025 bestående af merudgifter til service på 9,5 mio. kr. forven-
tede merindtægter fra refusion i særligt dyre enkeltsager på 13,9, samt merudgifter på
indkomstoverførsler primært vedr. tabt arbejdsfortjeneste på netto 5,5 mio. kr.
Forslag til tillægsbevillinger og budgetomplaceringer
I 2. budgetopfølgning 2025 foreslås en samlet udvidelse af budgettet på 5,5 mio. kr. i
2025.
Forslag til tillægsbevillinger og budgetomplaceringer
I 2. budgetopfølgning 2025 foreslås en samlet udvidelse af budgettet på 5,5 mio. kr. i
2025.
Forslag til tillægsbevillinger og budgetomplaceringer
I 2. budgetopfølgning 2025 foreslås en samlet udvidelse af budgettet på 5,5 mio. kr. i
2025.
2/6
Tillægsbevillingerne og udgiftstype er opsummeret i nedenstående tabel indenfor de
enkelte udvalg.
Tillægsbevillingerne og udgiftstype er opsummeret i nedenstående tabel indenfor de
enkelte udvalg.
Tillægsbevillinger (i 1.000 kr.)
+ = merudgift
- = mindreudgift
Tillægsbevillinger (i 1.000 kr.)
+ = merudgift
- = mindreudgift
Tillægsbevillinger (i 1.000 kr.)
+ = merudgift
- = mindreudgift
2025
2026-2029
Økonomiudvalget
 
 
Serviceudgift
8.333
0
Øvrige
19.145
0
Økonomiudvalget i alt
27.478
0
 
 
 
Arbejdsmarkedsudvalget
 
 
Indkomstoverførsel
-22.000
0
Arbejdsmarkedsudvalget i alt
-22.000
0
 
 
 
Total
5.478
0
Heraf serviceudgifter
8.333
0
Heraf indkomstoverførsler
-22.000
0
Heraf øvrige udgifter / indtægter
19.145
0
Forslag til tillægsbevillinger består af en udvidelse af budgettet til serviceudgifter på i alt
8,3 mio. kr., mindreindtægter fra tilskud, udligning og skatter mv. på i alt 19,1 mio. kr.
samt en reduktion af budgettet på 22 mio. kr. på indkomstoverførsler under Arbejds-
markedsudvalget.
Forslag til tillægsbevillinger består af en udvidelse af budgettet til serviceudgifter på i alt
8,3 mio. kr., mindreindtægter fra tilskud, udligning og skatter mv. på i alt 19,1 mio. kr.
samt en reduktion af budgettet på 22 mio. kr. på indkomstoverførsler under Arbejds-
markedsudvalget.
Forslag til tillægsbevillinger består af en udvidelse af budgettet til serviceudgifter på i alt
8,3 mio. kr., mindreindtægter fra tilskud, udligning og skatter mv. på i alt 19,1 mio. kr.
samt en reduktion af budgettet på 22 mio. kr. på indkomstoverførsler under Arbejds-
markedsudvalget.
Forslag til tillægsbevillinger består af en udvidelse af budgettet til serviceudgifter på i alt
8,3 mio. kr., mindreindtægter fra tilskud, udligning og skatter mv. på i alt 19,1 mio. kr.
samt en reduktion af budgettet på 22 mio. kr. på indkomstoverførsler under Arbejds-
markedsudvalget.
Serviceudgifter
Byrådet har tidligere givet tillægsbevillinger til serviceudgifter i 2025 på i alt 9 mio. kr. til
bl.a. dagplejen pga. lavere udnyttelsesgrad end budgetteret og skoleområdet pga. æn-
drede elevtal og heraf bidrag til bl.a. fri- og efterskoler.
Serviceudgifter
Byrådet har tidligere givet tillægsbevillinger til serviceudgifter i 2025 på i alt 9 mio. kr. til
bl.a. dagplejen pga. lavere udnyttelsesgrad end budgetteret og skoleområdet pga. æn-
drede elevtal og heraf bidrag til bl.a. fri- og efterskoler.
Serviceudgifter
Byrådet har tidligere givet tillægsbevillinger til serviceudgifter i 2025 på i alt 9 mio. kr. til
bl.a. dagplejen pga. lavere udnyttelsesgrad end budgetteret og skoleområdet pga. æn-
drede elevtal og heraf bidrag til bl.a. fri- og efterskoler.
Serviceudgifter
Byrådet har tidligere givet tillægsbevillinger til serviceudgifter i 2025 på i alt 9 mio. kr. til
bl.a. dagplejen pga. lavere udnyttelsesgrad end budgetteret og skoleområdet pga. æn-
drede elevtal og heraf bidrag til bl.a. fri- og efterskoler.
Det foreslås i 2. budgetopfølgning 2025, at der gives yderligere tillægsbevillinger til ser-
viceudgifter på i alt 8,3 mio. kr. Tillægsbevillinger kan primært henføres til udmøntningen
af en række love ifølge lov- og cirkulæreprogrammet samt forventede udgifter til ukrain-
ske flygtninge som skal ses i sammenhæng med merindtægter i midtvejsreguleringen
af tilskud og udligning. Dette uddybes i nedenstående.
Det foreslås i 2. budgetopfølgning 2025, at der gives yderligere tillægsbevillinger til ser-
viceudgifter på i alt 8,3 mio. kr. Tillægsbevillinger kan primært henføres til udmøntningen
af en række love ifølge lov- og cirkulæreprogrammet samt forventede udgifter til ukrain-
ske flygtninge som skal ses i sammenhæng med merindtægter i midtvejsreguleringen
af tilskud og udligning. Dette uddybes i nedenstående.
Det foreslås i 2. budgetopfølgning 2025, at der gives yderligere tillægsbevillinger til ser-
viceudgifter på i alt 8,3 mio. kr. Tillægsbevillinger kan primært henføres til udmøntningen
af en række love ifølge lov- og cirkulæreprogrammet samt forventede udgifter til ukrain-
ske flygtninge som skal ses i sammenhæng med merindtægter i midtvejsreguleringen
af tilskud og udligning. Dette uddybes i nedenstående.
Det foreslås i 2. budgetopfølgning 2025, at der gives yderligere tillægsbevillinger til ser-
viceudgifter på i alt 8,3 mio. kr. Tillægsbevillinger kan primært henføres til udmøntningen
af en række love ifølge lov- og cirkulæreprogrammet samt forventede udgifter til ukrain-
ske flygtninge som skal ses i sammenhæng med merindtægter i midtvejsreguleringen
af tilskud og udligning. Dette uddybes i nedenstående.
Det foreslås i 2. budgetopfølgning 2025, at der gives yderligere tillægsbevillinger til ser-
viceudgifter på i alt 8,3 mio. kr. Tillægsbevillinger kan primært henføres til udmøntningen
af en række love ifølge lov- og cirkulæreprogrammet samt forventede udgifter til ukrain-
ske flygtninge som skal ses i sammenhæng med merindtægter i midtvejsreguleringen
af tilskud og udligning. Dette uddybes i nedenstående.
Øvrige tillægsbevillinger
Budgetopfølgningen indeholder lavere indtægter fra tilskud, udligning og skatter mv. på
i alt 19,1 mio. kr. De lavere indtægter skyldes primært midtvejsreguleringen af tilskud
og udligning samt øvrige reguleringer, hvor [adresse] skal aflevere 18,5 mio.
kr. i tilskud og udligning.
Øvrige tillægsbevillinger
Budgetopfølgningen indeholder lavere indtægter fra tilskud, udligning og skatter mv. på
i alt 19,1 mio. kr. De lavere indtægter skyldes primært midtvejsreguleringen af tilskud
og udligning samt øvrige reguleringer, hvor [adresse] skal aflevere 18,5 mio.
kr. i tilskud og udligning.
Øvrige tillægsbevillinger
Budgetopfølgningen indeholder lavere indtægter fra tilskud, udligning og skatter mv. på
i alt 19,1 mio. kr. De lavere indtægter skyldes primært midtvejsreguleringen af tilskud
og udligning samt øvrige reguleringer, hvor [adresse] skal aflevere 18,5 mio.
kr. i tilskud og udligning.
Øvrige tillægsbevillinger
Budgetopfølgningen indeholder lavere indtægter fra tilskud, udligning og skatter mv. på
i alt 19,1 mio. kr. De lavere indtægter skyldes primært midtvejsreguleringen af tilskud
og udligning samt øvrige reguleringer, hvor [adresse] skal aflevere 18,5 mio.
kr. i tilskud og udligning.
Øvrige tillægsbevillinger
Budgetopfølgningen indeholder lavere indtægter fra tilskud, udligning og skatter mv. på
i alt 19,1 mio. kr. De lavere indtægter skyldes primært midtvejsreguleringen af tilskud
og udligning samt øvrige reguleringer, hvor [adresse] skal aflevere 18,5 mio.
kr. i tilskud og udligning.
I midtvejsreguleringen indgår, at kommunerne samlet set skal tilbagebetale 3 mia. kr.
pga. lavere skøn for kommunernes udgifter til indkomstoverførsler end det blev forudsat
I midtvejsreguleringen indgår, at kommunerne samlet set skal tilbagebetale 3 mia. kr.
pga. lavere skøn for kommunernes udgifter til indkomstoverførsler end det blev forudsat
3/6
i økonomiaftalen for 2025. Det svarer til 24,9 mio. kr. for Favrskov Kommune. De lavere
skøn betyder, at udgiftsbudgettet på Arbejdsmarkedsudvalgets område kan reduceres
med 22 mio. kr. De forventede mindreudgifter imødegår dermed stort set reduktionen i
indtægterne på 24,9 mio. kr.
i økonomiaftalen for 2025. Det svarer til 24,9 mio. kr. for Favrskov Kommune. De lavere
skøn betyder, at udgiftsbudgettet på Arbejdsmarkedsudvalgets område kan reduceres
med 22 mio. kr. De forventede mindreudgifter imødegår dermed stort set reduktionen i
indtægterne på 24,9 mio. kr.
i økonomiaftalen for 2025. Det svarer til 24,9 mio. kr. for Favrskov Kommune. De lavere
skøn betyder, at udgiftsbudgettet på Arbejdsmarkedsudvalgets område kan reduceres
med 22 mio. kr. De forventede mindreudgifter imødegår dermed stort set reduktionen i
indtægterne på 24,9 mio. kr.
i økonomiaftalen for 2025. Det svarer til 24,9 mio. kr. for Favrskov Kommune. De lavere
skøn betyder, at udgiftsbudgettet på Arbejdsmarkedsudvalgets område kan reduceres
med 22 mio. kr. De forventede mindreudgifter imødegår dermed stort set reduktionen i
indtægterne på 24,9 mio. kr.
Herudover skal kommunerne tilbagebetale i alt 935 mio. kr. i 2025 på grund af ændrede
fremskrivninger i priser og lønninger fra 2024 til 2025 jf. økonomiaftalen for 2026 mellem
regeringen og KL. I [adresse] svarer det til ca. 7,7 mio. kr.
Herudover skal kommunerne tilbagebetale i alt 935 mio. kr. i 2025 på grund af ændrede
fremskrivninger i priser og lønninger fra 2024 til 2025 jf. økonomiaftalen for 2026 mellem
regeringen og KL. I [adresse] svarer det til ca. 7,7 mio. kr.
Herudover skal kommunerne tilbagebetale i alt 935 mio. kr. i 2025 på grund af ændrede
fremskrivninger i priser og lønninger fra 2024 til 2025 jf. økonomiaftalen for 2026 mellem
regeringen og KL. I [adresse] svarer det til ca. 7,7 mio. kr.
Midtvejsreguleringen indeholder ligeledes kompensation for kommunernes udgifter til
ukrainske flygtninge i 2025, hvor [adresse] modtager 7,4 mio. kr. Den forelø-
bige vurdering er, at udgifterne til ukrainske flygtninge i 2025 ikke overstiger de afholdte
udgifter i 2024 på 5,4 mio. kr.
Midtvejsreguleringen indeholder ligeledes kompensation for kommunernes udgifter til
ukrainske flygtninge i 2025, hvor [adresse] modtager 7,4 mio. kr. Den forelø-
bige vurdering er, at udgifterne til ukrainske flygtninge i 2025 ikke overstiger de afholdte
udgifter i 2024 på 5,4 mio. kr.
Midtvejsreguleringen indeholder ligeledes kompensation for kommunernes udgifter til
ukrainske flygtninge i 2025, hvor [adresse] modtager 7,4 mio. kr. Den forelø-
bige vurdering er, at udgifterne til ukrainske flygtninge i 2025 ikke overstiger de afholdte
udgifter i 2024 på 5,4 mio. kr.
Midtvejsreguleringen indeholder ligeledes kompensation for kommunernes udgifter til
ukrainske flygtninge i 2025, hvor [adresse] modtager 7,4 mio. kr. Den forelø-
bige vurdering er, at udgifterne til ukrainske flygtninge i 2025 ikke overstiger de afholdte
udgifter i 2024 på 5,4 mio. kr.
Endelig er der i budgetopfølgningen udmøntet en række love og andre reguleringer, der
har økonomisk betydning i 2025 svarende til i alt 4,7 mio. kr. Lovændringerne og regu-
leringerne er finansieret via midtvejsregulering af statstilskuddet på 6,6 mio. kr. (Lov og
Cirkulæreprogrammet)
Endelig er der i budgetopfølgningen udmøntet en række love og andre reguleringer, der
har økonomisk betydning i 2025 svarende til i alt 4,7 mio. kr. Lovændringerne og regu-
leringerne er finansieret via midtvejsregulering af statstilskuddet på 6,6 mio. kr. (Lov og
Cirkulæreprogrammet)
Endelig er der i budgetopfølgningen udmøntet en række love og andre reguleringer, der
har økonomisk betydning i 2025 svarende til i alt 4,7 mio. kr. Lovændringerne og regu-
leringerne er finansieret via midtvejsregulering af statstilskuddet på 6,6 mio. kr. (Lov og
Cirkulæreprogrammet)
Endelig er der i budgetopfølgningen udmøntet en række love og andre reguleringer, der
har økonomisk betydning i 2025 svarende til i alt 4,7 mio. kr. Lovændringerne og regu-
leringerne er finansieret via midtvejsregulering af statstilskuddet på 6,6 mio. kr. (Lov og
Cirkulæreprogrammet)
Budgetopfølgningen indeholder endvidere budgetneutrale omplaceringer mellem [adresse]
nomiudvalget- og Social- og Sundhedsudvalget.
Budgetopfølgningen indeholder endvidere budgetneutrale omplaceringer mellem [adresse]
nomiudvalget- og Social- og Sundhedsudvalget.
Områder med overførselsadgang mellem årene
På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventede
de budgetansvarlige ledere ved 1. budgetopfølgning, at der forbruges 15,6 mio. kr. i
2025. Det betyder, at der samlet forventes at blive overført et overskud på 71,2 mio. kr.
fra 2025 til 2026.
Områder med overførselsadgang mellem årene
På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventede
de budgetansvarlige ledere ved 1. budgetopfølgning, at der forbruges 15,6 mio. kr. i
2025. Det betyder, at der samlet forventes at blive overført et overskud på 71,2 mio. kr.
fra 2025 til 2026.
Områder med overførselsadgang mellem årene
På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventede
de budgetansvarlige ledere ved 1. budgetopfølgning, at der forbruges 15,6 mio. kr. i
2025. Det betyder, at der samlet forventes at blive overført et overskud på 71,2 mio. kr.
fra 2025 til 2026.
Områder med overførselsadgang mellem årene
På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventede
de budgetansvarlige ledere ved 1. budgetopfølgning, at der forbruges 15,6 mio. kr. i
2025. Det betyder, at der samlet forventes at blive overført et overskud på 71,2 mio. kr.
fra 2025 til 2026.
Områder med overførselsadgang mellem årene
På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventede
de budgetansvarlige ledere ved 1. budgetopfølgning, at der forbruges 15,6 mio. kr. i
2025. Det betyder, at der samlet forventes at blive overført et overskud på 71,2 mio. kr.
fra 2025 til 2026.
I budgettet for 2025 er der afsat en budgetramme på 24,5 mio. kr. til forbrug af opspa-
rede overskud. Forbrug af opsparede overskud påvirker dermed Favrskov Kommunes
samlede serviceudgifter med forventede mindreudgifter på 8,9 mio. kr. i forhold til bud-
gettet.
I budgettet for 2025 er der afsat en budgetramme på 24,5 mio. kr. til forbrug af opspa-
rede overskud. Forbrug af opsparede overskud påvirker dermed Favrskov Kommunes
samlede serviceudgifter med forventede mindreudgifter på 8,9 mio. kr. i forhold til bud-
gettet.
I budgettet for 2025 er der afsat en budgetramme på 24,5 mio. kr. til forbrug af opspa-
rede overskud. Forbrug af opsparede overskud påvirker dermed Favrskov Kommunes
samlede serviceudgifter med forventede mindreudgifter på 8,9 mio. kr. i forhold til bud-
gettet.
I budgettet for 2025 er der afsat en budgetramme på 24,5 mio. kr. til forbrug af opspa-
rede overskud. Forbrug af opsparede overskud påvirker dermed Favrskov Kommunes
samlede serviceudgifter med forventede mindreudgifter på 8,9 mio. kr. i forhold til bud-
gettet.
Status på anlægsforbruget
Det oprindelige anlægsbudget 2025 udgør 122,9 mio. kr. på det skattefinansierede om-
råde inklusive 20 mio. kr., der blev afsat på driften i 2025. Der er til 2025 overført rådig-
hedsbeløb på i alt 186,9 mio. kr. fra tidligere år til færdiggørelse af allerede igangsatte
anlægsprojekter. Der er endvidere givet tillæg til rådighedsbeløb på 4,6 mio. kr. Det
samlede korrigerede anlægsbudget i 2025 på det skattefinansierede område (ekskl.
jordforsyning og ældreboliger) udgør dermed 314,4 mio. kr.
Status på anlægsforbruget
Det oprindelige anlægsbudget 2025 udgør 122,9 mio. kr. på det skattefinansierede om-
råde inklusive 20 mio. kr., der blev afsat på driften i 2025. Der er til 2025 overført rådig-
hedsbeløb på i alt 186,9 mio. kr. fra tidligere år til færdiggørelse af allerede igangsatte
anlægsprojekter. Der er endvidere givet tillæg til rådighedsbeløb på 4,6 mio. kr. Det
samlede korrigerede anlægsbudget i 2025 på det skattefinansierede område (ekskl.
jordforsyning og ældreboliger) udgør dermed 314,4 mio. kr.
Status på anlægsforbruget
Det oprindelige anlægsbudget 2025 udgør 122,9 mio. kr. på det skattefinansierede om-
råde inklusive 20 mio. kr., der blev afsat på driften i 2025. Der er til 2025 overført rådig-
hedsbeløb på i alt 186,9 mio. kr. fra tidligere år til færdiggørelse af allerede igangsatte
anlægsprojekter. Der er endvidere givet tillæg til rådighedsbeløb på 4,6 mio. kr. Det
samlede korrigerede anlægsbudget i 2025 på det skattefinansierede område (ekskl.
jordforsyning og ældreboliger) udgør dermed 314,4 mio. kr.
Status på anlægsforbruget
Det oprindelige anlægsbudget 2025 udgør 122,9 mio. kr. på det skattefinansierede om-
råde inklusive 20 mio. kr., der blev afsat på driften i 2025. Der er til 2025 overført rådig-
hedsbeløb på i alt 186,9 mio. kr. fra tidligere år til færdiggørelse af allerede igangsatte
anlægsprojekter. Der er endvidere givet tillæg til rådighedsbeløb på 4,6 mio. kr. Det
samlede korrigerede anlægsbudget i 2025 på det skattefinansierede område (ekskl.
jordforsyning og ældreboliger) udgør dermed 314,4 mio. kr.
Status på anlægsforbruget
Det oprindelige anlægsbudget 2025 udgør 122,9 mio. kr. på det skattefinansierede om-
råde inklusive 20 mio. kr., der blev afsat på driften i 2025. Der er til 2025 overført rådig-
hedsbeløb på i alt 186,9 mio. kr. fra tidligere år til færdiggørelse af allerede igangsatte
anlægsprojekter. Der er endvidere givet tillæg til rådighedsbeløb på 4,6 mio. kr. Det
samlede korrigerede anlægsbudget i 2025 på det skattefinansierede område (ekskl.
jordforsyning og ældreboliger) udgør dermed 314,4 mio. kr.
Status på anlægsforbruget
Det oprindelige anlægsbudget 2025 udgør 122,9 mio. kr. på det skattefinansierede om-
råde inklusive 20 mio. kr., der blev afsat på driften i 2025. Der er til 2025 overført rådig-
hedsbeløb på i alt 186,9 mio. kr. fra tidligere år til færdiggørelse af allerede igangsatte
anlægsprojekter. Der er endvidere givet tillæg til rådighedsbeløb på 4,6 mio. kr. Det
samlede korrigerede anlægsbudget i 2025 på det skattefinansierede område (ekskl.
jordforsyning og ældreboliger) udgør dermed 314,4 mio. kr.
Status på anlægsforbruget
Det oprindelige anlægsbudget 2025 udgør 122,9 mio. kr. på det skattefinansierede om-
råde inklusive 20 mio. kr., der blev afsat på driften i 2025. Der er til 2025 overført rådig-
hedsbeløb på i alt 186,9 mio. kr. fra tidligere år til færdiggørelse af allerede igangsatte
anlægsprojekter. Der er endvidere givet tillæg til rådighedsbeløb på 4,6 mio. kr. Det
samlede korrigerede anlægsbudget i 2025 på det skattefinansierede område (ekskl.
jordforsyning og ældreboliger) udgør dermed 314,4 mio. kr.
Der forventes et forbrug i 2025 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område
på ca. 130 mio. kr. Hvis det forventede forbrug realiseres, vil der være et merforbrug på
anlægsprojekterne på 7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2025, hvilket kan
finansieres af de overførte rådighedsbeløb og tillægsbevillinger.
Der forventes et forbrug i 2025 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område
på ca. 130 mio. kr. Hvis det forventede forbrug realiseres, vil der være et merforbrug på
anlægsprojekterne på 7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2025, hvilket kan
finansieres af de overførte rådighedsbeløb og tillægsbevillinger.
Der forventes et forbrug i 2025 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område
på ca. 130 mio. kr. Hvis det forventede forbrug realiseres, vil der være et merforbrug på
anlægsprojekterne på 7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2025, hvilket kan
finansieres af de overførte rådighedsbeløb og tillægsbevillinger.
Der forventes et forbrug i 2025 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område
på ca. 130 mio. kr. Hvis det forventede forbrug realiseres, vil der være et merforbrug på
anlægsprojekterne på 7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2025, hvilket kan
finansieres af de overførte rådighedsbeløb og tillægsbevillinger.
4/6
I 2. budgetopfølgning indgår ligeledes en status på jordforsyningsområdet.
ØKONOMI
De bevillingsmæssige konsekvenser på driften (eksklusiv budgetneutrale omplacerin-
ger) fremgår af nedenstående tabel.
ØKONOMI
De bevillingsmæssige konsekvenser på driften (eksklusiv budgetneutrale omplacerin-
ger) fremgår af nedenstående tabel.
ØKONOMI
De bevillingsmæssige konsekvenser på driften (eksklusiv budgetneutrale omplacerin-
ger) fremgår af nedenstående tabel.
Udvalg (1.000 kr.)
2025
2026-29
Økonomiudvalget
27.478
0
Arbejdsmarkedsudvalget
-22.000
0
I alt
5.478
0
Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.
INDSTILLING
Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:
INDSTILLING
Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:
1.
	At der inden for Økonomiudvalgets område gives en tillægsbevilling på
27.478.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
1.	At der inden for Økonomiudvalgets område gives en tillægsbevilling på
27.478.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
2.
	At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en tillægsbevilling på -
22.000.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2.	At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en tillægsbevilling på -
22.000.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
3.
	At budgetomplaceringerne godkendes.
BESLUTNING
Teknik- og Miljøudvalget, 3. september 2025:
3.	At budgetomplaceringerne godkendes.
BESLUTNING
Teknik- og Miljøudvalget, 3. september 2025:
3.	At budgetomplaceringerne godkendes.
BESLUTNING
Teknik- og Miljøudvalget, 3. september 2025:
Fraværende Ingen
Taget til efterretning.
Bilag
Fraværende Ingen
Taget til efterretning.
Bilag
Fraværende Ingen
Taget til efterretning.
Bilag
1. 2. budgetopfølgning 2025 - notat (D-[telefonnummer])
1. 2. budgetopfølgning 2025 - notat (D-[telefonnummer])
1. 2. budgetopfølgning 2025 - notat (D-[telefonnummer])
5/6
BESLUTNING
BESLUTNING
BESLUTNING
BESLUTNING
BESLUTNING
BESLUTNING
BESLUTNING
BESLUTNING
BESLUTNING
BESLUTNING
Fraværende: Ingen
Taget til efterretning
Fraværende: Ingen
Taget til efterretning
Fraværende: Ingen
Taget til efterretning
Deltagere
Deltagere
Deltagere
Deltagere
Deltagere
Deltagere
Deltagere
Deltagere
Deltagere
Navn
Mike Hermansen (A) (Deltog)
Simon Svendsen (C) (Deltog)
Poul Jensen (B) (Deltog)
Bjarne Bech (A) (Deltog)
Laust Pedersen (C) (Deltog)
Navn
Mike Hermansen (A) (Deltog)
Simon Svendsen (C) (Deltog)
Poul Jensen (B) (Deltog)
Bjarne Bech (A) (Deltog)
Laust Pedersen (C) (Deltog)
Navn
Mike Hermansen (A) (Deltog)
Simon Svendsen (C) (Deltog)
Poul Jensen (B) (Deltog)
Bjarne Bech (A) (Deltog)
Laust Pedersen (C) (Deltog)
Navn
Mike Hermansen (A) (Deltog)
Simon Svendsen (C) (Deltog)
Poul Jensen (B) (Deltog)
Bjarne Bech (A) (Deltog)
Laust Pedersen (C) (Deltog)
Navn
Mike Hermansen (A) (Deltog)
Simon Svendsen (C) (Deltog)
Poul Jensen (B) (Deltog)
Bjarne Bech (A) (Deltog)
Laust Pedersen (C) (Deltog)
Navn
Mike Hermansen (A) (Deltog)
Simon Svendsen (C) (Deltog)
Poul Jensen (B) (Deltog)
Bjarne Bech (A) (Deltog)
Laust Pedersen (C) (Deltog)
Navn
Mike Hermansen (A) (Deltog)
Simon Svendsen (C) (Deltog)
Poul Jensen (B) (Deltog)
Bjarne Bech (A) (Deltog)
Laust Pedersen (C) (Deltog)
Navn
Mike Hermansen (A) (Deltog)
Simon Svendsen (C) (Deltog)
Poul Jensen (B) (Deltog)
Bjarne Bech (A) (Deltog)
Laust Pedersen (C) (Deltog)
6/6
