### Beslutning

Godkendt.

### Sagsfremstilling

## **Resume og sagens baggrund**

Kommunalbestyrelsen har i 2020 givet anlægsbevilling på 11,2 mio. kr. og i 2022 givet anlægsbevilling på 3,75 mio. kr. finansieret af kassen til ombygning til hjælpemiddeldepot og base for IP Syd på [adresse].

Anlægget er afsluttet i 2022, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

## **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet for ombygning til hjælpemiddeldepot og base for IP Syd godkendes.

## **Behandling**

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har i 2020 givet anlægsbevilling på 11,2 mio. kr. og i 2022 givet anlægsbevilling på 3,75 mio. kr. finansieret af kassen til ombygning til hjælpemiddeldepot og base for IP Syd på [adresse].

Anlægget er afsluttet i 2022 og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bevilling  Kr. | Regnskab  Kr. | Mer/mindreforbrug (mindreforbrug = + og merforbrug = -  Kr. |
| Ombygning til hjælpemiddeldepot og base for IP Syd | 14.950.000 | 15.146.924 | -196.924 |
| I alt | 14.950.000 | 15.146.924 | -196.924 |

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Det Tekniske Områdes bemærkninger:

Den nyeste bygning fra 2009 på [adresse] materielgård er blevet ombygget fra eksisterende 1530 kvm og udvidet til 1836 kvm. Derved er er udekørende pleje fra Gørlev og Høng samt Hjælpemiddeldepotet i Kalundborg og Gørlev blevet samlet i samme bygning for en optimal udnyttelse af kvadratmeter.

I processen har der været udfordringer med uforudsete jordbundsforhold og stigende materialepriser.

Der er også etableret midlertidig parkeringsplads som der i øjeblikket projekteres en permanent løsning på.

## **Økonomiske konsekvenser**

Anlægsregnskabet viser et merforbrug 196.924 kr., som er finansieret af kassen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2022.

### Sagens forløb

17-04-2023 Ældre- og Sundhedsudvalget
Anbefales.
19-04-2023 Økonomiudvalget
Anbefales.