1. Budget 2024-27 - fagudvalgenes behandling af forslag til prioriteringsblokke (Åben)
Tidl. politisk behandling BY, 28.02.23, pkt. 2
Forventet sagsgang
Fagudvalg
Lovgrundlag
SAGENS INDHOLD
Byrådet godkendte 28. februar 2023 processen for budget 2024-27. 
På baggrund af den økonomiske situation har Byrådet besluttet, at administrationen 
skal udarbejde forslag til reduktioner på 1,5 procent af serviceudgifterne svarende til ca. 34 mio. kr. samt 
forslag til udvidelser på 0,25 procent svarende til ca. 5,75 mio. kr. Herudover skal administrationen 
udarbejde forslag til anlægsprojekter.
På udvalgsmøderne i juni 2023 skal fagudvalgene og Økonomiudvalget drøfte de foreløbige drifts- og 
anlægsforslag i form af oversigter over forslagene. Formålet med udvalgenes behandling er at kvalificere 
administrationens videre arbejde med forslagene. 
Herudover drøftes de eksterne forslag til budgettet fra foreninger m.fl. på udvalgsmøderne.
 
Oversigter og eksterne forslag gøres særskilt tilgængeligt for udvalgene.
VURDERING
Administrative forslag til budgettet
Forslagene til reduktioner og udvidelser er fordelt på fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af 
serviceudgifterne. Der udarbejdes forslag til reduktioner og udvidelser svarende til følgende beløb:
 
Forslag til budget 2024-27 (i 1.000 kr.)
Reduktioner
Udvidelser
Økonomiudvalget
5.849
975
Teknik- og Miljøudvalget
2.725
454
Børne- og Skoleudvalget
14.135
2.385
Social- og Sundhedsudvalget
10.468
1.744
Arbejdsmarkedsudvalget
223
37
Kultur- og Fritidsudvalget
910
151
Tilde Bach og Landdistriktsudvalget
38
6
I alt
34.348
5.752
 
Administrationen udarbejder ligeledes forslag til anlægsprojekter i budget 2024-27.
4. august 2023 fremsendes administrationens prioriteringskatalog til Byrådet til brug for budgetseminaret 
23.-24. august 2023.
 
Politiske forslag til budgettet
De politiske partier har mulighed for at fremsende forslag til budgettet med henblik på en overordnet 
administrativ vurdering. Disse forslag skal fremsendes til Job og Økonomi senest 13. juni 2023.
[adresse]: EMN-2022-03570
Dok-ID: 3549945
Sagsbehandler: sve
Teknik- og Miljøudvalget
7. juni 2023  16:00
 
Politiske forslag til budget 2024-27, som ønskes drøftes på budgetseminaret, skal fremsendes senest 10. 
august 2023. Disse forslag videresendes til Byrådet uden administrativ vurdering.
 
Eksterne forslag til budgettet
Foreninger m.fl. har haft mulighed for at indsende forslag til budgettet indtil 19. april 2023. Fagudvalgene 
drøfter de eksterne forslag fra foreninger mv. på udvalgsmøderne i juni. De eksterne forslag indgår i 
Byrådets drøftelser om budgettet på budgetseminaret i august 2023.
Forslag fra institutionsbestyrelser, samarbejdsudvalg m.fl. indgår i år i de administrative overvejelser om 
udarbejdelse af forslag til budgettet.
ØKONOMI
De økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets vedtagelse af budgettet.
INDDRAGELSE
Foreninger m.fl. har haft mulighed for at fremsende forslag til budgettet.
 
Byrådets budgetforslag sendes i høring 6. september 2023. Fristen for høringssvar til budgettet er 19. 
september 2023.
INDSTILLING
Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Økonomiudvalget:
1.
At oversigterne over administrationens foreløbige forslag til budgetblokke inden for udvalgets 
område drøftes.
2.
At de eksterne forslag til budgettet inden for udvalgets område drøftes.
BESLUTNING
Teknik- og Miljøudvalget, 7. juni 2023
Fraværende: Ingen
.
Drøftet.
