### | | | | --- | --- | | | | | --- | | **Teknik- og Miljøudvalget** 11. august 2016 Sagsnr. 710-2016-33824 Dok.nr. 710-2016-243043 Sagsbehandler DPPELU | | 80.                 Midttrafik - budget 2017 - Åbent

###

|  |  |
| --- | --- |
| Tidl. politisk behandling |  |
| Forventet sagsgang | TM-U |
| Lovgrundlag | Lov om trafikselskaber |

###

**SAGENS INDHOLD**

Teknik- og Miljøudvalget skal i denne sag tage stilling til
Midttrafiks forslag til budget 2017 for kollektiv trafik i [adresse].

Midttrafik har 24. juni 2016 fremsendt forslag til budget
2017 i høring hos kommunerne og Region Midtjylland. Svarfrist for bemærkninger
er 19. august 2016.

Budgettet baseres på de kørsler, som Favrskov Kommune har
haft i 2015.

· Skolebus- og lokalbuskørsel

· Læge- og speciallægekørsel

· Kørsel til elever med særlige behov

· Teletaxa mellem [adresse] og Gert Schmidt

· Administration m.v.

**VURDERING**

Midttrafiks budgetforslag er baseret på regnskab for den
kollektive trafik med indeksreguleringer. Budgettet fra Midttrafik stemmer
stort set med en budgetfremskrivning af de kørsler, der har været i [adresse]
Kommune i 2015.

Teknik og Kultur registrerer enkelte forskydninger, der
skyldes, at budgettet er dannet på et tidligere tidspunkt end Favrskov Kommunes
egen fremskrivning. Det vurderes, at fordelingen af budgettet på de enkelte
kørsler afspejler behovet for kørsel.

**ØKONOMI**

[adresse] har i 2016 gennemført besparelser på
skolebusruterne, endvidere har skolebusruterne været i udbud via Midttrafik.
Det har i alt givet en samlet helårlig besparelse på ca. 2,0 mio. kr. fra og
med budgetåret 2017.

Omfanget af Favrskov Kommunes kørselsbehov fastlægges
endeligt i forbindelse med den årlige budgetlægning. Favrskov Kommunes budget
vil blive tilrettet i forhold til de ruter kommunen bestiller.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | [adresse] | Midttrafik |
|  | Forslag til budget 2017 | Forslag til budget 2017 |
| Buskørsel | \* 14.759.700 kr. | 12.519.700 kr. |
| Handicapkørsel | 1.583.000 kr. | 1.583.000 kr. |
| ”Kan-kørsel” | \*\* 5.617.000 kr. | 5.555.700 kr. |
| Flextur og Teletaxa | 758.500 kr. | 684.900 kr. |
| Administration | 640.700 kr. | 696.000 kr. |
| Letbanesekretariatet | 40.000 kr. | 40.000 kr. |
| Rejsekortet | 134.000 kr. | 132.200 kr. |
| I alt | 23.532.900 kr. | 21.211.500 kr. |

\* Reduceres med ca. 2,0 mio. kr., som følge af besparelser
på skolebuskørsel og resultat af udbud.

\*\* Læge-, genoptræningskørsel og kørsel til elever med
særlige behov

Reduktionen i udgiften til buskørslen på ca. 2,0 mio. kr.
følger af ca. 400.000 kr. i generelle besparelser og ca. 1,6 mio. kr. som følge
af udbuddet, er tilført kassen.

**INDDRAGELSE**

Budgetforslaget er sendt til Handicaprådet og Ældrerådet
til orientering, samt til kommentering i Børn og Skole og Social og Sundhed.
Der er ingen kommentarer fra Børn og Skole og Social og Sundhed.

**INDSTILLING**

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Teknik- og
Miljøudvalget:

1.    At Midttrafiks forslag til budget 2017 tages til efterretning.

**BESLUTNING**