### Beslutninger

Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. april 2024.

###

.

### Resume

[adresse] ramme for 2024 forventes at være 306 mio. kr., hvoraf 47 mio. kr. er til udmøntning af mindre anlægsprojekter. Anlægsrammen på de 880 mio. kr. for hele perioden fordeler sig med 944 mio. kr. til forventede udgifter samt 64 mio. kr. til forventede indtægter.

Udmøntningen af de planlagte mindre projekter er baseret på en længere proces i Teknik og Miljø og et samarbejde med de 35 fællesråd.

Teknik og Miljø anmoder samtidig om bemyndigelse til at gennemføre åstedsforretninger for projekterne i anlægs-program 2024.

### Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) kapitalbevillingerne for 2024 til mindre anlægsprojekter, jf. afsnit 5, udmøntes som foreslået jf. bilag 2 og 4.

At 2) Teknik og Miljø bemyndiges til at gennemføre åstedsforretninger eller frivillige aftaler for anlægsprojekterne i [adresse] 2024.

At 3) Anlægsprogrammet 2024 tages til efterretning, både for større anlæg på særskilte anlægsbevillinger jf. bilag 1 samt mindre anlæg via kapitalbevillinger jf. bilag 2.

At 4) der oprettes en kapitalbevilling ”Klimatilpasning af kritiske veje” (KB-24-202-004) til udmøntningen af resterende 11,2 mio. kr. fra [adresse] i perioden 2024-2027 (jf. bilag 2), jf. byrådsbeslutning af d. 30. august 2023.

At 5) der udmøntes 13,9 mio. kr. fordelt i [adresse] fra den 10-årige investeringsplan under ”Investering i cykling og gang” til K.B. Sikkerhed og Miljø, projekt B.1.5 Trafiksanering af [adresse] og [adresse], som omfatter en permanentliggørelse af sommergågaderne.

At 6) der oprettes en kapitalbevilling ”Strategiske byrum” (KB-24-202-003) på 12,5 mio. kr. årligt i 2024-2027 til omdannelse af byrum jf. afsnittet ’Byparker og byrum’ i Budgetaftalen 2024. Finansiering findes fra de midler, som blev udmøntet til Teknik og Miljøs anlægsramme i forbindelse med budget 2024.

At 7) der udmøntes 2,4 mio. kr. fra den 10-årige investeringsplans under ”Infrastruktur – veje” i 2033 til K.B. Sikkerhed og Miljø, projekt B.1.4 Holmstrupgårdvej, Trafiksikkerhed, jf. afsnit fra budgetforlig 2021 med forslag om ”Ny rundkørsel og trafikforbedringer på [adresse]”.

At 8) idet de 2,4 mio. kr., jf. ovenstående punkt, fremrykkes fra 2033, så udskydes 2,4 mio. kr. ligeledes fra den 10-årige investeringsplan under ”Mobilitetsplanen” til 2033, for ikke at belaste anlægsrammen.

At 9) budgetterne til Cykelhandlingsplanen (KB-XX-235-007) udmøntes som angivet i bilag 1 og der hertil også gives et indtægts- og udgiftsrådighedsbeløb på 12,8 mio. kr. i 2026 til Cykelpromonaden.

### Borgmesterens Afdelings påtegning

Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

### Sagsforløb

Udvalg: Magistraten

Dato: 16-04-2024

Peder Bech: 10

Fremsendes til [adresse] med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. april 2024 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 18. marts 2024.