### | | | | --- | --- | | | | | --- | | **Byråd** 28. juni 2016 Sagsnr. 710-2016-2163 Dok.nr. 710-2016-231257 Lasse Kristoffersen | | 130.                Lena Jørgensen på dagtilbudsområdet 2016 - 2020 - Åbent

###

|  |  |
| --- | --- |
| Tidl. politisk behandling |  |
| Forventet sagsgang | BS-U, ØK, BY |
| Lovgrundlag |  |

**SAGENS INDHOLD**

Byrådet
skal i denne sag behandle Pladsanalysen for 2016-2020.

Pladsanalysen
er Favrskov Kommunes centrale redskab til at styre og dimensionere kapaciteten
på dagtilbudsområdet. Formålet med analysen er at sikre, at pasningsgarantien
kan overholdes inden for den afsatte økonomiske ramme.

Analysen
vurderer behovet for dagtilbudspladser over en femårig periode for 2016-2020.
Behovet vurderes med udgangspunkt i den seneste befolkningsprognose for
kommunens 0-6-årige børn.

Der
har i gennem de seneste år været et markant børnetalsfald. På 0-2-års området
er der fra 2010 til 2016 sket et fald på 377 børn fra 1.867 til 1.490. På
3-6-års området har faldet i perioden været på 353 børn fra 2.851 til 2.498.

På
0-2-års området viser pasningsprognosen samlet et underskud af 0-2-års pladser
i hele perioden 2016-2020. I 2020 er der ifølge prognosen et underskud på 102
pladser i [adresse]. Underskuddet varierer områderne imellem. Den løbende
til- og afgang af private børnepassere betyder, at behovet hurtigt kan ændre
sig.

Byrådet
vedtog 24. juni 2014, at tilpasninger af 0-2-års pladser som udgangspunkt sker
ved reduktion eller udvidelse af pladser i dagplejen. Dog således, at der etableres
vuggestuepladser, hvis det ikke er muligt at rekruttere tilstrækkeligt med dagplejere.
Andelen af dagplejere udgør i dag 77 % af 0-2 års pladserne i [adresse].

På
3-6-års området er der i 2016-2020 et overskud af pladser. I 2020 er der ifølge
prognosen et overskud på 181 pladser i [adresse]. Udbredelse af førskoletilbuddet
forstærker tendensen mod et stigende antal overskud af pladser. Overskuddet er
øget med ca. 130 ekstra pladser ved udbredelse af førskoletilbuddet til resten
af kommunen.

**VURDERING**

På
0-2-års området er der i 2016 og 2017 et underskud af pladser i [adresse],
[adresse], Alexander Nissen, Farre, Yda Mikkelsen, [adresse] og [adresse].

En
særskilt beregning af pasningsfrekvensen for Alexander Nissen viser dog et lavere behov
for 0-2 års pladser end pasningsfrekvensen beregnet for det samlede
Hammel-område viser. Derfor vurderes der ikke at være behov for yderligere
pladser i [adresse]. For Joachim Mortensen vedkommende forventes et lavere behov for
kommunale pladser end angivet i analysen, da en stor del af børnene i området
fremadrettet indskrives i den private institution i [adresse]. I de resterende
områder med mangel på 0-2-års pladser – [adresse], [adresse], Farre, [adresse] og
[adresse] - forventes det, at der kan rekrutteres dagplejere ved behov.

I [adresse] er der et stigende antal overskydende
3-6-års pladser, og det kan derfor være svært fremadrettet at opretholde en
bæredygtig drift i institutionen. For at fastholde et pasningstilbud i [adresse]
foreslår Børn og Skole derfor, at der etableres 8 vuggestuepladser i [adresse]
Børnehave samtidig med, at det nuværende antal dagplejepladser forsøges opretholdt.
Det betyder, at pasning af 0-2-årige fremadrettet vil omfatte både dagpleje- og
vuggestuepladser i [adresse]. Kapaciteten følges fortsat tæt i området. Der er
tidligere etableret vuggestuegrupper i mindre institutioner i landsbyerne
(Børnely i [adresse] og Trekløveren i [adresse]).

Pia Schmidt i [adresse] foreslås etableret i
eksisterende bygninger med eventuel tilbygning af krybberum. Hvis Byrådet
godkender etableringen af vuggestuepladserne, vil Børn og Skole udarbejde et
anlægsforslag hertil til Budget 2017-2020.

På
3-6-års området har der over flere år været et markant overskud af pladser. Der
er derfor i forbindelse med Budget 2015-2018 og Budget 2016-2019 besluttet følgende
sammenlægninger:

· Børnehaven Hovvej er sammenlagt med [adresse] 1. marts
2015.

· Skovbørnehaven er sammenlagt med [adresse]· Børnehaven Engly er nedlagt 1. august 2015.

· Børnegården Vinterslev er flyttet på [adresse] og sammenlagt
med [adresse] 7. marts 2016.

· Ulstrup Børnehave lukkes 1. august 2016.

· Børnehaven Krudtuglen lukkes 1. marts 2017.

Når
alle sammenlægninger er gennemført i Hadsten, Hammel og Ulstrup, er der i alle
områder fortsat et overskud af 3-6-års pladser. I 2020 er der i [adresse]
samlet et overskud på 181 pladser.

Børn
og Skole vurderer dog, at der på nuværende tidspunkt ikke er et behov for yderligere
fysiske/bygningsmæssige tilpasninger på 3-6-års området, da overskuddet af
pladser er fordelt på mange områder. Der vil ikke kunne lukkes en institution
uden, at der samtidigt vil være behov for at bygge til andre steder i samme område.
Endvidere forventes børnetallet at stige, så der på sigt bliver behov for den nuværende
kapacitet.

Børn
og Skole undersøger i samarbejde med Ejendomscenteret, hvordan den overskydende
kapacitet på daginstitutionsområdet midlertidigt eller permanent kan anvendes
til andre formål.

**ØKONOMI**

I
forhold til sidste års pladsanalyse forventes der i 2016 passet 22 færre
0-2-årige og et uændret antal 3-6-årige. De driftsmæssige konsekvenser af denne
ændring indarbejdes i det tekniske budget for 2016-2019.

Hvis Byrådet vedtager, at der etableres vuggestuepladser i [adresse]
Børnehave udarbejder Børn og Skole forslag til dette til Budget 2017-2020. De
driftsmæssige

merudgifter ved etablering af 8 vuggestuepladser er ca. 52.000
pr. år.

Institutionerne får penge for det antal børn, de passer. Den
enkelte enhed er dog garanteret et minimumsbudget svarende til 36 årspladser.
Det betyder, at hver enhed er sikret betaling for 36 børn i gennemsnit. Børn og Skole forsøger i sin pladsanvisning at
sikre, at den enkelte enhed når op på minimum 36 børn i gennemsnit. I 2015 opnåede enhederne Naturbørnehaven i Ulstrup,
Ulstrup Børnehave og Naturbørnehaven [adresse] ikke
et gennemsnit på 36 børn, hvilket samlet betød en udgift på 240.000 kr. til tabte pladser.
Udgiften svarer til 4,5 tabte pladser.

I forbindelse med budget
2016-2019 blev nedlæggelse af Børnehaven Krudtuglen udskudt til marts 2017. Der
er derfor i 2016 ekstraordinært budgetteret med yderligere 500.000 kr. til
tabte pladser. Det forventes, at størstedelen af udgiften til tabte pladser
bliver i [adresse] i Hammel og i Ulstrup Børnehave og kun en meget lille udgift
i [adresse] i Hammel.

I forhold til disse institutioner
vil der med lukning af Ulstrup Børnehave pr. 1. august 2016 ske en reducering
af kapaciteten i Ulstrup. I forbindelse med lukning af [adresse]
foreslås [adresse] i en særskilt politisk sag udvidet
med 30 pladser for også at sikre en bæredygtig drift her.

**INDSTILLING**

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At pladsanalysen for 2016-2020
godkendes som grundlag for forslag til optimering af kapacitetsudnyttelsen i
forbindelse med budgetprocessen for Budget 2017–2020.

2. At der i forbindelse med Budget 2017-2020 udarbejdes budgetforslag på
oprettelse af 8 vuggestuepladser i [adresse].

**BESLUTNING**

***Børne- og Skoleudvalget, 9. juni 2016:***

Fraværende:Ingen

Indstilles godkendt.

***Økonomiudvalget, 21. juni 2016:***

Fraværende:Ingen

Indstilles godkendt.

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Pladsanalyse 2016-2020 | 710-2016-15803 |