6. Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2022 (Åben)
Tidl. politisk behandling
Forventet sagsgang
ØK, BY
Lovgrundlag
SAGENS INDHOLD
Byrådet skal i denne sag tage stilling til anlægsregnskaberne for afsluttede 
anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne for de enkelte anlæg overstiger 2 mio. kr., jf. 
bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen.
Øvrige afsluttede anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne er under 2 mio. kr., indgår i regnskabet for 2022.
ØKONOMI
I 2022 er der afsluttet 8 anlægsprojekter på det skattefinansierede område og 9 anlægsprojekter på 
jordforsyningsområdet med bruttoudgifter eller bruttoindtægter over 2 mio. kr. Af vedlagte notat fremgår de 
enkelte anlægsregnskaber.
Inden for det skattefinansierede område, ekskl. jordforsyning, er der til de afsluttede anlægsprojekter over 
2 mio. kr. givet anlægsbevillinger på netto 87,7 mio. kr. Der har på anlæggene været et forbrug på netto 
84,0 mio. kr. Der er derfor en samlet mindreudgift på 3,7 mio. kr.
Der har været mindreudgifter på følgende projekter: 
Projekt
Mindreudgift
Nedrivning af bygninger, Ulstrup
-1.278
Rønbækhallen, tagkollaps
-26
Sanering af Skaghøj og [adresse]
-1.108
Miljøvenlig transport og CO2-reduktion
-1.298
Lege- og læringsmiljøer i daginstitutioner
-102
Nedrivningen af bygningerne på Expedit-grunden viste sig at blive billigere end forventet. 
Restrådighedsbeløbet på 1,3 mio. kr. foreslås tilført kassebeholdningen.
Saneringen af [adresse] er gennemført. Det var oprindeligt planlagt, at en del af Skaghøj også skulle 
nedrives. Nedrivningen er udsat på ubestemt tid, da bygningen pt. anvendes til blandt andet midlertidig 
boligplacering af ukrainske flygtninge samt kontorer til personale på ældreområdet. 
Der var budgetteret og givet anlægsbevilling til nedrivning af både Skaghøj og [adresse] på 4,8 mio. kr. Som 
følge af at Skaghøj endnu ikke er nedrevet, er der mindreudgifter på 1,057 mio. kr. Herudover har der været 
indtægter på 6,35 mio. kr., vedrørende frigivelse af hensættelser til vedligehold efter plejecentrene blev 
nedlagt. Der var kun budgetteret med indtægter på 6,299 mio. kr. Der har derfor været merindtægter på 
51.000 kr.
Byråd
25. april 2023  19:00
[adresse]: EMN-2023-00266
Dok-ID: 3520304
Sagsbehandler: mhen
I forhold til de afgivne anlægsbevillinger er der et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Der var afsat 
rådighedsbeløb, der ikke er givet anlægsbevilling til. Det foreslås i sagen "Overførsel af rådighedsbeløb fra 
2022 til 2023 (anlæg)”, at kassen tilføres restrådighedsbeløbet på 4,3 mio. kr.
Anlægsprojektet ”Miljøvenlig transport og CO2-reduktion” foreslås afsluttet. Pete Thomsen og 
restanlægsbevilling foreslås i sagen "Overførsel af rådighedsbeløb fra 2022 til 2023 (anlæg)” overført til det 
relaterede anlægsprojekt ”Implementering af Klimaplan 2050” i budget 2023-26, der er en sammenlægning 
af flere anlægsprojekter fra budget 2022-25 og tidligere.
Der er et mindreforbrug på 100.000 kr. på puljen til lege- og læringsmiljøer i daginstitutioner. 
Mindreforbruget med tilhørende anlægsbevilling foreslås overført til ny pulje til lege- og læringsmiljøer på 
daginstitutionsområdet i 2023, hvor der er afsat 1,5 mio. kr.
På jordforsyningsområdet afsluttes der anlægsprojekter med nettoanlægsbevillinger på 12,1 mio. kr. Der 
har været nettoudgifter for 7,2 mio. kr. Der er dermed mindreudgifter på 4,9 mio. kr.
Der er givet anlægsbevilling til køb af en række ejendomme og jordarealer. Det drejer sig om opkøb af 
ejendomme i det nuværende Dommerparken i Hammel, [adresse] 7 i Hammel, den tidligere Netto-
bygning i Hadsten samt køb af jord i [adresse], Hammel. Der har været samlede mindreudgifter til opkøb 
på 3,8 mio. kr. i forhold til anlægsbevillingerne. Det skyldes primært mindreudgifter til opkøb i 
Dommerparken. Alle nødvendige opkøb i Dommerparken er gennemført. Anlægsprojektet kan dermed 
afsluttes, og restrådighedsbeløbet tilføres kassebeholdningen. 
Der afsluttes fem anlægsprojekter vedrørende salg af grunde og ejendomme med bruttoindtægter på mere 
end 2 mio. kr. Det drejer sig om salg af boliggrunde på [adresse] og Hvedebakken i Hammel, 
[adresse] i [adresse], storparcel på Nygårdsvænget i Hadsten samt ejendomme på [adresse] i Hinnerup. 
Samlet har der været merindtægter på de fem anlægsprojekter på i alt 1,1 mio. kr.
Der afsluttes et byggemodningsprojekt på Nygårdsvænget i Hadsten. De sidste færdiggørelsesarbejder er 
afsluttet med et mindreforbrug på 27.000 kr.
INDSTILLING
Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:
1.
At regnskaberne for anlægsarbejder over 2 mio. kr. godkendes
BESLUTNING
Økonomiudvalget, 18. april 2023:
Fraværende: Patrick Friis
Indstilles godkendt.
Byrådet, 25. april 2023:
Fraværende: Jan Kjeldsen, Patrick Friis, Lona Olsen og Xenia Krogh
Godkendt.
Bilag
1.
Notat Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2022 (3521265)
