### Beslutningstema

Budgetopfølgning på Klima- Vækst- og Udviklingsudvalget budgetområde. De generelle forhold fra budgetopfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning for kommunen.

### Sagsfremstilling

Ifølge kommunens Økonomiske Procedurer skal fagudvalgene behandle forventninger til årsregnskabet ved to årlige budgetopfølgninger. Budgetopfølgningen pr. 30.4. skal sikre overholdelse af budget 2025 og sikre nødvendige tiltag i relation til budgetlægningen for 2026.

Fagudvalgene er pålagt at ledsage eventuelle forventede merforbrug med forslag til finansiering indenfor bevillingsrammen, herunder handlingsinitiativer til sikring af fremtidig budgetoverholdelse. Dette indebærer også, at fagudvalgene har ansvaret for at fremsætte forslag til nedjustering af serviceniveauet, således at dette bringes i overensstemmelse med det udmeldte budget.

**Drift**
En samlet vurdering af Klima- Vækst- og Udviklingsudvalgets driftsområder indebærer en forventning om et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Forskydning mellem disponering og udbetaling af driftstilskud og medfinansiering til lokale udviklingsprojekter og mindre anlæg, er årsag til et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Driftsmidler disponeret til projekt Bosætningsstrategi forventes trods god fremdrift, at lande på et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

**Anlæg**
I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april 2025 er alle anlægsprojekter gennemgået og revurderet.
Ved årets udgang forventes et merforbrug på 5,8 mio. kr. på baggrund af høj aktivitet og fremdrift i forbindelse med byggeri af ny sportshal i Toftlund. Ikke forbrugte anlægsmidler vil blive søgt overført til 2026 i forbindelse med regnskabsafslutning.

### Indstilling Direktionen indstiller,

at budgetopfølgningen pr. 30. april 2025 for Klima- Vækst- og Udviklingsudvalgets område godkendes, og

at generelle bemærkninger indgår i den samlede budgetopfølgning for Tønder Kommune.

### Beslutning

Indstillingen godkendt.