Kollektiv trafik - budget 2015 
Sagsfremstilling 
86.       Kollektiv trafik - budget 2015 - Åbent 
  
  
SAGENS INDHOLD 
Midttrafik har 30. juni 2014 fremsendt forslag til budget 2015 i høring hos kommunerne og Region Midtjylland. 
Svarfrist for bemærkninger er 22. august 2014. 
  
Budgettet indeholder blandt andet de af Favrskov Kommunes kørsler, som i løbet af 2014, er blevet udbudt via 
Midttrafik:  
· Læge- og speciallægekørsel 
· Kørsel til elever med særlige behov  
· Teletaxa mellem [adresse] og Nora Toft. 
· Administration m.v. 
  
Oversigten, under økonomiske konsekvenser, viser driftsbudgettet for kollektiv trafik udarbejdet af henholdsvis 
Favrskov Kommune og Midttrafik. 
  
VURDERING 
Budgettet stemmer overens med budgetforslaget for den kollektive trafik for Favrskov Kommune for 2015. På 
totalbeløbet er der balance mellem de to budgetforslag, dog med mindre forskydninger mellem posterne. 
Forskellene skyldes, at budgetterne er dannet på forskelligt grundlag og tidspunkt.  
  
Favrskov Kommune kan svare Midttrafik, at kommunen tager budgetforslaget til efterretning. 
  
INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION 
Budgetforslaget er sendt til Handicaprådet og Ældrerådet til orientering. 
  
ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
Det kommunale budget er fremkommet ved den almindelige fremskrivning af det kommunale budget, medens 
Midttrafiks budgetforslag er baseret på regnskab for den kollektive trafik med indeksreguleringer. Når Midttrafiks 
budget er fastlagt endeligt, vil det kommunale budget blive tilrettet i forhold hertil, indenfor den nuværende 
budgetramme. 
 
Teknik- og 
Miljøudvalget 
14. august 2014 
Sagsnr. 710-2014-
43708 
Dok.nr. 710-2014-
152493 
Sagsbehandler 
DPPELU 
  
Tidl. politisk behandling 
  
Forventet sagsgang 
TM-U 
Lovgrundlag 
Lov om offentlige veje 
 
  
* Teletaxa mellem [adresse] og Nora Toft under oprettelse i samarbejde med Midttrafik 
** Læge-, genoptræningskørsel og kørsel til elever med særlige behov 
  
Det skal bemærkes, at 199.000 kr. af det afsatte budget til Letbanesekretariatet er reserveret til medfinansiering af 
VVM-undersøgelse. 
  
INDSTILLING 
Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget: 
  
1.    At Midttrafiks forslag til budget 2015 tages til efterretning. 
  
BESLUTNING 
  
Bilag 
  
  
  
  
Teknik- og Miljøudvalget, 14. august 2014: 
Fraværende: Ingen 
  
Godkendt. 
  
[adresse] 
Midttrafik 
  
Budget 2015 
Budget 2015 
Buskørsel (inkl. Flextur) 
 15.135.000 kr. 
15.770.000 kr. 
Teletaxa 
303.000 kr. 
* 
Handicapkørsel 
 349.000 kr. 
349.000 kr. 
”Kan-kørsel” 
 ** 5.334.000 kr. 
5.334.000 kr. 
Administration 
626.000 kr. 
626.000 kr. 
Letbanesekretariatet 
238.000 kr. 
38.000 kr. 
Rejsekortet 
102.000 kr. 
102.000 kr. 
I alt 
22.087.000 kr. 
22.219.000 kr. 
Udkast til høringssvar vedr. Midttrafiks budget 
2015 
710-2014-152917 
