8. Overførsel af rådighedsbeløb fra 2022 til 2023 (anlæg) (Åben)
Tidl. politisk behandling
Forventet sagsgang
ØK, BY
Lovgrundlag
SAGENS INDHOLD
Byrådet skal i denne sag tage stilling til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb 
vedrørende anlægsprojekter fra 2022 til 2023.
I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022 har Job og Økonomi i samarbejde med forvaltningerne 
gjort status på alle anlægsprojekter. En del projekter er igangværende og afsluttes først senere. Til de 
igangværende anlægsprojekter søges, i henhold til kommunens principper for økonomistyring, uforbrugte 
rådighedsbeløb overført til 2023.
Den samlede oversigt over alle anlægsprojekter, hvor der foreslås overført rådighedsbeløb fra 2022 til 
2023, er vedlagt som bilag. Det bemærkes, at oversigten som udgangspunkt afspejler projekternes status 
ultimo 2022.
VURDERING
Nedenstående tabel viser forslag til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2022 til 2023 sammenlignet 
med overførslen fra 2021 til 2022.
 
I regnskabet for 2022 er der et samlet mindreforbrug på anlæg i forhold til det korrigerede budget på 306,1 
mio. kr. Der søges om overførsel af 276,1 mio. kr. fra 2022 til 2023.
Område (netto i 1.000 kr.)
+ = mindreforbrug / merindtægt
- = merforbrug / mindreindtægt
Uforbrugte 
rådighedsbeløb 
overført fra 2021 til 
2022
Forslag til 
uforbrugte 
rådighedsbeløb, 
som overføres fra 
2022 til 2023
Det skattefinansierede område, 
ekskl. jordforsyning og ældreboliger
165.223
172.175
Almene ældreboliger
10.276
5.974
Jordforsyning, indtægter
11.204
-5.052
Jordforsyning, udgifter
87.848
103.034
Overførsel i alt
274.551
276.131
Skattefinansieret område, ekskl. jordforsyning og ældreboliger
På det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning og ældreboliger) søges der om overførsel af 
uforbrugte rådighedsbeløb på i alt 172,2 mio. kr. til at færdiggøre igangværende anlægsprojekter. Det er 
7,0 mio. kr. mere end overførslen fra 2021 til 2022.
De 11 projekter, hvor det foreslåede overførte rådighedsbeløb til 2023 udgør mere end 5,0 mio. kr. udgør i 
alt 99,7 mio. kr. Projekterne fremgår nedenfor:
Byråd
25. april 2023  19:00
[adresse]: EMN-2023-00266
Dok-ID: 3515229
Sagsbehandler: mhen
•
Idrætsanlæg i [adresse], 20,8 mio. kr.
•
Udvidelse af Harebakken, 11,8 mio. kr.
•
Pulje til asfaltbelægninger, 9,0 mio. kr.
•
Udvidelse af Solhøj, 8,5 mio. kr.
•
Hjælpemiddeldepot i Hadsten, 8,3 mio. kr.
•
Klargøring og udvikling af Dommerparken, Hammel, 8,1 mio. kr.
•
Oasen, tilskud til klubhus, 8,0 mio. kr.
•
Ungdomsklub ved [adresse], 7,4 mio. kr.
•
Renovering og ombygning af kommunale bygninger, 6,5 mio. kr.
•
Sti langs [adresse], 6,3 mio. kr.
•
Grundkapitalindskud til almene boliger, 5,0 mio. kr.
For enkelte af de projekter, der foreslås afsluttet, er der et restrådighedsbeløb, der foreslås overført til andre 
igangværende projekter. Det drejer sig primært om projekter, der i 2022 er bevilget som særskilte projekter. 
Det gælder fx: ”Bedre kollektiv trafik til [adresse]”, ”Styrket dialog – vådområde og vandløb” og 
”Miljøvenlig transport og CO2-reduktion”, der i budget 2023-26 er lagt sammen i ét projekt ”Implementering 
af Klimaplan 2050”. Det fremgår af bemærkningerne i bilaget, hvilke projekter det drejer sig om.
Herudover har der været afholdt udgifter til klargøring og indretning af boliger til midlertidig boligplacering 
af fordrevne fra [adresse] for 580.000 kr. på anlægsprojektet ”Renovering og ombygning af kommunale 
bygninger”. Det foreslås, at dette beløb finansieres via kassen. Det forventes, at kommunerne i forbindelse 
med midtvejsreguleringen i 2023 bliver yderligere kompenseret for nettomerudgifter vedrørende 2022.
Almene ældreboliger
Der søges om overførsel af 6,0 mio. kr. til færdiggørelse af igangværende projekt på opførelse af almene 
ældreboliger. Det drejer sig om udvidelse af Solhøj i Hammel. Det bemærkes, at de afsatte rådighedsbeløb 
til ældreboliger finansieres af beboerne gennem huslejen og ikke påvirker anlægsrammen for [adresse] 
Kommune.
Jordforsyningsområdet
På jordforsyningsområdet søges der om overførsel af netto 98,0 mio. kr. Det er 1,1 mio. kr. mindre end 
overførslen sidste år på jordforsyningsområdet. Beløbet dækker over mindreindtægter fra salg af grunde 
på 5,1 mio. kr. Restrådighedsbeløb til køb og klargøring af jord og ejendomme er på 8,1 mio. kr., og 
restrådighedsbeløb til færdiggørelse af byggemodningsprojekter på 94,9 mio. kr.
Trods vanskelige forhold på boligmarkedet og en opbremsning i salget af boliggrunde fra 2021 til 2022 er 
salget af bolig– og erhvervsgrunde samlet set alligevel gået over al forventning i forhold til det oprindelige 
budget. I nogle områder er der solgt flere grunde end budgetteret, mens andre områder har haft lavere 
aktivitet.
Der har især været merindtægter vedrørende solgte arealer i erhvervsudstykningerne i [adresse]. Ligeledes 
er der i boligudstykningerne i [adresse], storparcel på Nygårdsvænget i Hadsten, Hvedebakken i 
Hammel solgt flere boliggrunde end budgetteret i 2022. I forhold til korrigeret budget søges der om 
overførsel af nettomindreindtægter i på 5,1 mio. kr. vedrørende salg af grunde og ejendomme.
Til sammenligning blev der sidste år overført nettomerindtægter på i alt 11,2 mio. kr.
Overførslen af restrådighedsbeløb til fortsatte opkøb og klargøringsudgifter udgør 8,1 mio. kr. 
Restrådighedsbeløbet til køb af jord og ejendomme, der overføres til 2023, består blandt andet af 
erhvervelse af ejendomme, hvor ejendommen afventer nedrivning, samt et restbeløb fra puljen til 
arealerhvervelser i 2022.
Til færdiggørelse af igangværende byggemodningsprojekter overføres der uforbrugte rådighedsbeløb til 
2023 på i alt 94,9 mio. kr. Der overføres blandt andet rådighedsbeløb til færdiggørelse af byggemodninger, 
der er opstartet i 2022 eller tidligere, og som fortsætter i 2023. Det drejer sig blandt andet om færdiggørelse 
af byggemodningen af bolig- og erhvervsområdet i [adresse], [adresse] i Hinnerup, 
erhvervsområdet ved [adresse] i [adresse] samt de nye etaper af boligudstykningerne på Hvedebakken i 
Hammel og Ridder Karin Toft i Thorsø.
ØKONOMI
Med baggrund i en vurdering af de forventede udgifter til at færdiggøre anlægsprojekterne foreslår Job og 
Økonomi, at der overføres uforbrugte rådighedsbeløb jf. nedenstående oversigt. I alt søges der om 
overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter på 276,1 mio. 
kr.
Rådighedsbeløb, der søges overført
(netto i 1.000 kr.)
+ = mindreforbrug / merindtægt
- = merforbrug / mindreindtægt
Forslag til 
uforbrugte 
rådighedsbeløb, 
som overføres fra 
2022 til 2023
Det skattefinansierede område, ekskl. jordforsyning
Økonomiudvalget
5.866
Teknik- og Miljøudvalget
84.058
Børne- og Skoleudvalget
13.102
Social- og Sundhedsudvalget
30.927
Kultur- og Fritidsudvalget
34.774
Planudvalget
3.448
Skattefinansieret område i alt
172.175
Almene ældreboliger
5.974
Jordforsyning (netto) i alt
97.982
Overførsel i alt
276.131
På enkelte af de igangværende anlægsprojekter foreslås det at tilpasse anlægsbevillingerne, da der enten 
er tale om indtægter, der ikke tidligere er givet bevilling til, eller at projekterne forventes at blive billigere 
end forventet ved budgetlægningen. Samlet på det skattefinansierede område og jordforsyningsområdet 
søges der om reduktion af anlægsbevillinger til disse projekter på i alt netto 11,09 mio. kr. Merindtægterne 
og mindreudgifterne til de pågældende projekter søges ikke overført til 2023 og tilføres derfor kassen i 
2022.
INDSTILLING
Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:
1.
At der godkendes tillæg til rådighedsbeløb på i alt netto 276,131 mio. kr. i 2023 til videreførelse af 
igangværende anlægsprojekter.
2.
At rådighedsbeløbene finansieres af kassebeholdningen.
3.
At der godkendes en reduktion af anlægsbevillinger på netto 11,09 mio. kr. som følge af merindtægter 
og mindreudgifter til anlægsprojekterne.
BESLUTNING
Økonomiudvalget, 18. april 2023:
Fraværende: Richardt Clausen
Indstilles godkendt med den ændring, at der fra 2022 til 2023 overføres et rådighedsbeløb på yderligere 
5,382 mio. kr. på det skattefinansierede område til en pulje for uforbrugte anlægsbeløb.
Byrådet, 25. april 2023:
Fraværende: William Frandsen, Richardt Clausen, Annette Andresen og Susanne Toft
Godkendt.
Bilag
1.
Overførsel af rådighedsbeløb fra 2022 til 2023 (anlæg) (3529635)
