### | | | | --- | --- | | | | | --- | | **Teknik- og Miljøudvalget** 10. august 2017 Sagsnr. 710-2017-19215 Dok.nr. 710-2017-153706 Sagsbehandler DPPELU | | 54.                 Midttrafiks budget 2018 - Åbent

###

|  |  |
| --- | --- |
| Tidl. politisk behandling |  |
| Forventet sagsgang | TM-U |
| Lovgrundlag | Lov om trafikselskaber |

###

**SAGENS INDHOLD**

Teknik- og Miljøudvalget skal i denne sag tage stilling til
Midttrafiks forslag til budget 2018 for kollektiv trafik i [adresse].

Midttrafik har 23. juni 2017 sendt forslag til budget 2018
i høring hos kommunerne og Region Midtjylland. Der er svarfrist for bemærkninger
23. august 2017.

Forslaget til budget 2018 er baseret på en fremskrivning af
de kørsler, som Favrskov Kommune forventes at have i 2017. Budgetforslaget
vedrørende [adresse] fremgår nedenfor:

|  |  |
| --- | --- |
| **Midttrafiks forslag til budget 2018** | |
| Buskørsel | 12.773.000 kr. |
| Handicapkørsel | 1.733.000 kr. |
| ”Kan-kørsel” | 5.479.000 kr.\* |
| Flextur og Teletaxa | 822.000 kr. |
| Administration, billetkontrol og pension | 655.000 kr. |
| Letbanesekretariatet | 41.000 kr. |
| Rejsekortet | 122.000 kr. |
| I alt | 21.625.000 kr. |

\* Læge-, genoptræningskørsel og kørsel til elever med
særlige behov

**VURDERING**

Midttrafiks budgetforslag er baseret på [adresse]
forventede aktivitetsniveau i 2018 med en fremskrivning af budget 2017 for den
kollektive trafik med indeksreguleringer. Budgettet fra Midttrafik stemmer
overens med en fremskrivning af de forventede kørsler, der er budgetteret med i
Favrskov Kommune i 2017.

Teknik og Kultur registrerer enkelte forskydninger, der
skyldes, at budgettet er dannet på et tidligere tidspunkt end Favrskov Kommunes
egen fremskrivning. Det vurderes, at fordelingen af budgettet på de enkelte
kørsler afspejler behovet for kørsel.

**ØKONOMI**

Omfanget af Favrskov Kommunes kørselsbehov fastlægges
endeligt i forbindelse med den årlige budgetlægning. Favrskov Kommunes budget
vil blive tilrettet i forhold til de ruter, kommunen bestiller.

[adresse] har et tilgodehavende hos Midttrafik fra
den endelige opgørelse af regnskab 2016 som følge af lavere driftsudgifter end
budgetteret. Midttrafik har fra og med regnskab 2016 ændret praksis således, at
den endelige restafregning for et regnskabsår først sker to år senere. Da
budgettet til Kollektiv Trafik i 2018 afspejler behovet for kørsel, forventes
restafregningen at blive tilført kassebeholdningen i forbindelse med 1.
budgetopfølgning 2018, når afregningen har fundet sted. Beløbet ventes at være
omkring 1,37 mio. kr.

**INDDRAGELSE**

Budgetforslaget er sendt til Handicaprådet og Ældrerådet
til orientering, samt til kommentering i Børn og Skole og Social og Sundhed. Der er ingen yderligere kommentarer fra Børn og Skole og
Social og Sundhed.

**INDSTILLING**

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Teknik- og
Miljøudvalget:

1.    At Midttrafiks forslag til budget 2018 tages til efterretning.

**BESLUTNING**

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Høringssvar til Midttrafiks budget 2018 | 710-2017-153685 |
| Midttrafiks budgetforslag 2018 | 710-2017-154121 |