Budgetopfølgning Teknik- og Miljøudvalget pr. 31.03.2015 
Sagsfremstilling 
6.      Budgetopfølgning Teknik- og Miljøudvalget pr. 31.03.2015  
                                                                                                                        Åbent 
Sagsnr.: 326-2015-754          J.nr.: 00.30.14            Yngve Jepsen.: 326-2015-137850 
  
SAGSFREMSTILLING 
Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31.03.2015.  
  
Alle partnerskabsholdere fører dispositionsregnskaber, så de har overblik over både det faktiske forbrug og de 
dispositioner, der er foretaget fremadrettet. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for budgetopfølgningen. 
  
Partnerskabsholdere med merforbrug udfærdiger i dialog med fagdirektøren og Økonomistaben handleplan for 
nedbringelse af udgifterne. Hvis det ikke er muligt at nedbringe udgifterne tilstrækkeligt ved en administrativ 
handleplan, forelægges handleplanen for det politiske niveau i særskilt sag. 
  
Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. (sidste måned 2,3 mio. kr., excl. overførsler 
fra 2014). Der er overført merforbrug på 2,8 mio. kr. fra 2014.  
  
Teknik- og Udviklingsdirektøren bemærker: 
  
Teknik og Miljø 
Der forventes et mindreforbrug på 2,9 mio. kr., (sidste måned 0 kr. excl. overførsel fra 2014). 
  
Opgaven med indsatspuljer er igangsat og mindreforbruget øremærkes til dette arbejde i de næste år. 
  
Færger og havne 
På færgedriften forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. (sidste måned 0 kr. excl. overførsel fra 2014). Dette svarer til 
overførsel fra 2014. Merforbruget fra 2014 forventes således ikke indtjent i 2015. Der er igangsat en analyse på 
færgedriften, som tages op i forbindelse med budget 2016. 
  
Ron Rasmussen: 
Forventer mindreforbrug på 0,3 mio. kr. (sidste måned 0,3 mio. kr.). 
  
Brugerfinansieret: 
Renovationsordningen forventer mindreforbrug på 0,7 mio. kr. (sidste måned 0,7 mio. kr.). 
Dette skyldes forventet merindtægt på ordningen for glas og papir, pga. stigende salgspriser på genanvendelige 
materialer. 
  
ESCO og EMO 
I forbindelse med regnskabsafslutningen 2014 er det blevet synligt, at der er nogle budgetmæssige udfordringer i 
forbindelse med de energibesparende projekter ESCO og EMO. 
Direktionen vil tage problemstillingen op i forbindelse med budget 2016, med et forslag til løsning heraf. 
  
Orientering byggesagsgebyrer  
Ny lovgivning regulerer baggrunden for opkrævning af byggesagsgebyrer, og indtægterne følges nøje for at se om 
der er balance mellem indtægter og indtægtsbudgettet. Det er svært at vurdere, hvorvidt indtægtsbudgettet nås. 
  
BEHANDLING 
Teknik- og Miljøudvalget. 
  
INDSTILLING 
Teknik- og Udviklingsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning. 
  
ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
Drift: 
Den samlede budgetopfølgning, viser et forventet mindreforbrug på udvalgets område på 0,5 mio. kr. for 2015 
(sidste måned mindreforbrug 2,3 mio. kr., excl. overførsel fra 2014). 
  
Anlæg: 
Budgetopfølgningen pr. 31.03.2015 viser, at der forventes en saldo ultimo 2015 på -0,9 mio. kr. (sidste måned -0,9 
mio. kr.). For anlægsbevillinger i 2015, disponeres 0,8 mio. kr. overført og forbrugt i 2016. 
  
  
  
  
Bilag 
  
  
  
  
  
Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. maj 2015: 
Udvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning. 
Christoffer Nielsen og Miljøudvalget pr. 31.03.2015 
326-2015-137859 
