### Beslutning

Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til besparelser jf. bilag 22-013593-25, dog udgår ændringer på linjerne 437, 432 og 545 i overensstemmelse med budgetaftalen 2024.

### Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Senest 31. oktober - 2023, skal kommunen afgive [adresse] til
Movia. Trafikbestilling 2024 træder i kraft søndag d. 30. juni - 2024.

I forbindelse med Trafikbestilling 2024 skal der tages stilling til
ændringer, herunder besparelser, da kommunens udgift til busdriften er steget
markant de seneste år.

## Indstillinger

Direktøren indstiller at

1. Udvalget beslutter, hvilke ændringer der skal indstilles til gennemførelse
   i forbindelse med Trafikbestilling 2024.
2. De indkomne forslag, der fremgår af bilag 1. med Trafik- og
   [adresse] indstilling fra deres møde d. 20. juni 2023 godkendes, med
   tilføjelse af udvalgets bemærkninger til punkt 15-A-2024.

## Behandling

Trafik- og [adresse], Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Trafikbestilling 2024 tager udgangspunkt i serviceniveauet fra 2023.

Busdriften er voldsomt udfordret af stigende priser og lave passagertal, i
nedenstående tabel ses den estimerede udgift i 2024 - 2027, såfremt
serviceniveauet forbliver som i 2023, dog med indførsel af elbusser
fra 15. december - 2024:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| Adm. budgetforslag 2024 - 2027 | 41.266 | 40.989 | 40.933 | 40.933 |
| Movias 1. behandling af budget 2024 - 2027 | 44.372 | 44.116 | 43.963 | 43.819 |
| Effekt af udbud af elbusser | 0 | 2.800 | -500 | -500 |
| Forventet budget 2024 - 2027 til Movia | 44.372 | 46.916 | 43.463 | 43.319 |
| Merudgift i forhold til adm. Budgetforslag | 3.106 | 5.927 | 2.530 | 2.386 |

*Udbud
af elbusser*

Movia har afholdt udbud på en stor del af [adresse] busdrift, priserne er
modtaget i starten af august 2023. Inden udbuddet var Movias estimat, at
udbuddet af elbusser ville betyde en årlig merudgift
på ca. 3,9 mio. kr. for Kalundborg.

Som det fremgår af ovenstående tabel, blev
resultatet af udbuddet af elbusser en merudgift på
ca. 2,8 mio. kr. i 2025 og en besparelse på ca. 0,5 mio. kr. fra 2026 og frem.
Besparelsen fra 2025 til 2026 er derved ca. 3,3 mio. kr. Dette skyldes at elbus-udbuddet er delt op i to kontrakter med driftsstart
hhv. 15. december 2024 og 15. februar 2026. Kontrakten med driftsstart 15.
december 2024 indeholder skolebuskørsel, og derved er udnyttelsen af
materiellet lavere, hvilke afspejles i en højere pris for denne kørsel.

*Trafikbestilling 2024*

Udvalget har drøftet handlemuligheder for at
bringe budgettet i balance på deres møder 17. maj og 20. juni 2023. Det
omhandler muligheder for at ændre eller afkorte ruter, lukke afgange, ændre
brændstof fra biodiesel til diesel samt ændringer i forhold til nabokommuners
ændringsønsker til Trafikbestilling 2024.

Ved den ekstraordinære trafikbestilling i
april 2023, blev det besluttet at udvide ordningen "Fleksibel
skolebusser". Udvidelsen blev implementeret i august 2023, og den
forventede besparelse er indregnet i ovenstående økonomitabel.

Med baggrund i de tidligere drøftelser,
lægges der op til at udvalget beslutter hvilke ændringer de vil indstille
gennemført i forbindelse med Trafikbestilling 2024, for at sikre en balance i
budgetterne fremafrettet.

Der vil afhængig af de valgte ændringer kunne være en finansieringsmæssig udfordring i enkelte budgetår og dette anbefales håndteret i budgetprocessen.

*Indkomne forslag til [adresse]*

På udvalgets møde d. 20. juni 2023, blev de indkomne ændringsforslag til
Trafikbestilling 2024 drøftet. Udvalgets anbefalinger til hver forslag er
skrevet ind i listen i bilag 1 til denne sag.

Udvalget bad om yderligere beregninger vedr. punkt 15-A-2024, disse
fremlægges for udvalget på dette møde. Punkt 15-A-2024 drøftes og der lægges op
til, at udvalget beslutter om dette punkt skal indgå i anbefalingerne til
Trafikbestilling 2024.

## Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser afhænger af, hvilke tilpasninger af serviceniveauet, som Trafik- og [adresse] indstiller til gennemførelse i [adresse].

### Sagens forløb

31-08-2023 Trafik- og [adresse]

1. Udvalget anbefaler tilpasninger i det fremlagte forslag med bemærkning om, at forslaget om linje 432 udgår, såfremt Slagelse Kommune ikke ændrer til skoledrift dog med bemærkning om, at en evt.  ny Kalundborg linje undersøges med forbindelse til Gørlev og Høng. Forslag med hensyn til linje 545 anbefales at indgå i budgetprocessen for budget 2024, samt at de øgede omkostninger for den samlede kollektive trafik i 2024 og 2025 også tænkes med i budgetprocessen 2024.
2. Godkendt.

Stine Mogensen og Miljøudvalget
Trafik- og [adresse] anbefaling anbefales med bemærkning om, at budgetaftalens forslag med hensyn til kollektiv trafik indarbejdes i den endelige trafikbestilling.
10-10-2023 Økonomiudvalget
Anbefales.