Jordforsyning, budgetopfølgning 2014 
Sagsfremstilling 
198.     Jordforsyning, budgetopfølgning 2014 - Åbent 
  
  
SAGENS INDHOLD 
Inden for jordforsyningsområdet er der udarbejdet en særskilt budgetopfølgning, som har til formål at skabe overblik 
over de forventede aktiviteter på jordforsyningsområdet i 2014. 
  
I budgetopfølgningen foreslås budgettet tilpasset på baggrund af de forventede udgifter og indtægter. 
  
VURDERING 
Jordforsyningsbudgettet for 2014 indeholder udgifter og indtægter til arealerhvervelser, byggemodning og salg af 
grunde. 
  
Budgetopfølgningen bygger på de faktisk afholdte udgifter og indtægter og forventninger til resten af året. 
  
Arealerhvervelserne i 2014 udviser kun mindre afvigelser i forhold til det oprindelige budget. Dog er de forventede 
arealerhvervelser i Dommerparken, Hammel og i [adresse] ikke er realiseret i 2014. Derimod er der fremrykket 
køb af arealer i [adresse] i Hammel. 
  
Udgifterne til byggemodning og vejanlæg er lavere end budgetteret. Det var forudsat, at der skulle byggemodnes på 
blandt andet Præstegårdsvej i [adresse] samt boligområdet i udstykningen i [adresse]. Af forskellige årsager har 
det ikke været muligt at gennemføre disse byggemodninger i 2014. 
  
Endelig er salgsindtægterne lavere end forventet. Det skyldes primært, at storparcellerne i [adresse] og Højager i 
Hinnerup samt boliggrunde på Nygårdsvænget i Hadsten ikke er solgt som forventet. Endvidere er udstykningen af 
Præstegårdsvej i [adresse] ikke igangsat, og som følge heraf er der heller ikke solgt grunde. 
  
Ved udarbejdelsen af budget 2015-18 var det kendt, at aktiviteterne på jordforsyningsområdet ville blive forskudt 
tidsmæssigt. Det er der taget hensyn til i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2015-18. 
  
ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
I budget 2014 er der afsat et oprindeligt budget på i alt netto 35,3 mio. kr. til jordforsyningsområdet, ekskl. 
lånoptagelse, renter og afdrag. De forventede nettoudgifter i 2014 udgør 42,3 mio. kr., hvilket medfører en 
 
Byråd 
25. november 2014 
Sagsnr. 710-2014-
52374 
Dok.nr. 710-2014-
261714 
Sagsbehandler 
DPMHEN 
  
Tidl. politisk behandling 
  
Forventet sagsgang 
ØK, BY 
Lovgrundlag 
  
nettomerudgift på 6,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, jf. tabellen nedenfor. 
  
  
Udover det oprindelige budget på 35,3 mio. kr. er der fra 2013 til 2014 overført et rådighedsbeløb på i alt netto -36,8 
mio. kr. til igangværende projekter. Hertil kommer en forøgelse af rådighedsbeløbene med i alt 17,3 mio. kr. som 
følge af konkrete politiske beslutninger. I alt udgør det korrigerede budget i 2014 således netto 15,8 mio. kr. 
  
Der forventes overført en nettoindtægt på 62,2 mio. kr. fra 2014 til 2015 vedrørende igangværende projekter 
indenfor grundsalg og byggemodning. Rådighedsbeløbet kan i medfør heraf tilpasses med -35,7 mio. kr. i 2014, 
som følge af mindreudgifter til primært byggemodning og vejanlæg. 
  
Budgetopfølgningen, der vedrører 2014, viser nedenstående nettoresultat (resultatet er uddybende forklaret i notatet 
’Budgetopfølgning på jordforsyning’): 
  
  
Der er nogle få igangværende projekter, hvortil der endnu ikke er givet anlægsbevilling. Anlægsbevillingen knytter sig 
til anlæggets samlede projektøkonomi og er derfor ikke et udtryk for mer- eller mindreudgifter i 2014, men derimod i 
projekternes samlede periode. 
  
Der søges derfor om anlægsbevilling til følgende projekter. Projekterne er beskrevet nærmere i det vedlagte notat 
’Budgetopfølgning på jordforsyning’: 
  
Budget 2014 
 
1.000 kr. 
Opr. budget 
2014 
Forventet 
regnskab 
2014 
Resultat ift. 
opr. budget 
Køb 
39.270  
37.373  
1.897  
Byggemodning 
20.134  
8.661 
11.473  
Vejanlæg/vejbidrag 
13.000 
750 
12.250 
Salg 
-38.056  
-5.524  
-32.532  
Generelt 
1.000 
1.000 
0 
Hovedtotal 
35.348  
Ronny Andreasen  
Asger Danielsen rådighedsbeløb (netto) 
1.000 kr. 
Oprindeligt budget 2014 
35.348 
Forventet regnskab 2014 
42.260 
Forventet resultat ift. oprindeligt budget 
-6.912 
  
  
Overførsel fra 2013 
-36.848 
Øvrige tillægsbevillinger og omplaceringer 
17.323 
Restrådighedsbeløb ift. korrigeret budget 
2014 
-26.437 
  
  
Forventes overført til 2015 (netto) 
62.158 
Tilpasning af rådighedsbeløb 
-35.721 
Tillæg til anlægsbevilling 
1.000 kr. 
Frigørelsesafgift vedr. udstykning på Højager, Hinnerup 
 1.945 
Rydning af [adresse] 10, Hammel 
 125 
Salg af [adresse] 8, [adresse] 
  
INDSTILLING 
Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet: 
  
1. At de afsatte rådighedsbeløb i 2014 ændres med i alt netto -35,721 mio. kr., via kassebeholdningen. 
2. At der gives anlægsbevillinger på i alt -2,584 mio. kr. til de ovennævnte projekter, finansieret af de afsatte 
rådighedsbeløb i jordforsyningsbudgettet. 
  
BESLUTNING 
  
Økonomiudvalget, 18. november 2014: 
Fraværende: Ingen 
  
Indstilles godkendt. 
  
Bilag 
  
  
  
  
Byråd, 25. november 2014: 
Fraværende: Lucas Laursen 
  
Godkendt. 
Salg af industriareal, [adresse], Hadsten 
 -455 
Indtægt vedr. Kornmarken, Hammel 
 -2.440 
I alt 
 -2.584 
Notat: Budgetopfølgning på jordforsyning 2014 
710-2014-223101 
