7. Overførsel af rådighedsbeløb fra 2020 til 2021 (anlæg) (Åben)
Tidl. politisk behandling
Forventet sagsgang
ØK, BY
Lovgrundlag
SAGENS INDHOLD
Byrådet skal i denne sag tage stilling til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb 
vedrørende anlægsprojekter fra 2020 til 2021.
I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020 har Job og Økonomi i samarbejde med forvaltningerne 
gjort status på alle anlægsprojekter. En del projekter er igangværende og afsluttes først senere. Til de 
igangværende anlægsprojekter søges uforbrugte rådighedsbeløb overført til 2021.
Samlet oversigt over alle anlægsprojekter, hvor der foreslås overført rådighedsbeløb fra 2020 til 2021, er 
vedlagt som bilag. Det bemærkes, at oversigten som udgangspunkt afspejler projekternes status ultimo 
2020.
VURDERING
Nedenstående tabel viser forslag til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2020 til 2021 sammenlignet 
med overførslen fra 2019 til 2020.
 
Der søges om overførsel af 212,4 mio. kr. fra 2020 til 2021.
Område (netto i 1.000 kr.)
(+ = mindreforbrug / merindtægt
- = merforbrug / mindreindtægt)
Uforbrugte 
rådighedsbeløb 
overført fra 2019 til 
2020
Forslag til 
uforbrugte 
rådighedsbeløb, 
som overføres fra 
2020 til 2021
Det skattefinansierede område, 
ekskl. jordforsyning og ældreboliger
136.964
144.571
Almene ældreboliger
2.131
4.686
Jordforsyning, indtægter
-34.856
-15.013
Jordforsyning, udgifter
55.685
78.175
Overførsel i alt
159.924
212.419
Skattefinansieret område, ekskl. jordforsyning og ældreboliger
På det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning og ældreboliger) søges der om overførsel af 
uforbrugte rådighedsbeløb på i alt 144,6 mio. kr. til at færdiggøre igangværende anlægsprojekter.
Byrådet besluttede april 2020 at fremrykke anlægsprojekter for i alt 30,0 mio. kr. fra 2021 og 2022 til 2020. 
Anlægsprojekterne blev fremrykket for at stimulere økonomien i [adresse] i 2020 i forbindelse med COVID-
19 situationen. Af de fremrykkede midler er der anvendt 15,2 mio. kr. Der søges dermed om overførsel af 
14,8 mio. kr. i uforbrugte rådighedsbeløb vedrørende de fremrykkede projekter.
Byråd
27-04-2021 19:00
Sagsnr. EMN-2021-00813
DokID: 2419379
Sagsbehandler mhen
I alt søges der om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til færdiggørelse af igangværende projekter på 
144,6 mio. kr. hvilket er knap 8 mio. kr. mere end overførslen fra 2019 til 2020.
De projekter, hvor det foreslåede overførte rådighedsbeløb til 2021 udgør mere end 5,0 mio. kr., fremgår 
nedenfor:

Grundkapitalindskud til almene boliger, 12,3 mio. kr.

Sanering af Skaghøj og [adresse], 10,2 mio. kr.

Renovering og ombygning af kommunale bygninger, 8,6 mio. kr.

Omfartsvej Hinnerup mellem [adresse] - [adresse], 8,6 mio. kr.

Idrætsanlæg i [adresse], 7,4 mio. kr.

Klargøring og udvikling af Dommerparken, Hammel, 7,0 mio. kr.

Køb og renovering af Vejdirektoratets materielgård, 5,0 mio. kr.
Det bemærkes, at Byrådet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021-24 besluttede, at det afsatte 
rådighedsbeløb til køb og renovering af Vejdirektoratets materielgård skal indgå som delvis finansiering til 
opførelse af et nyt hjælpemiddeldepot i [adresse] med opstart i 2021.
For enkelte af de projekter, der foreslås afsluttet, er der et restrådighedsbeløb, der foreslås overført til andre 
igangværende projekter. Det er typisk projekter relateret til puljer, hvor der også er afsat rådighedsbeløb i 
2021. Det drejer sig f.eks. om indeklimapulje og pulje til mindre vejanlægsprojekter. Det fremgår af 
bemærkningerne i bilaget, hvilke projekter det drejer sig om.
Almene ældreboliger
Der søges om overførsel af 4,7 mio. kr. til færdiggørelse af igangværende projekter vedrørende opførelse 
af almene ældreboliger. Det bemærkes, at de afsatte rådighedsbeløb til ældreboliger finansieres af 
beboerne gennem huslejen og ikke påvirker anlægsrammen for Favrskov Kommune.
Jordforsyningsområdet
Der søges om overførsel af urealiserede indtægter fra salg af jord på 15,0 mio. kr. fra 2020 til 2021. Blandt 
andet overføres der urealiserede indtægter vedrørende salg af [adresse] Hadsten, salg af boliggrunde på 
[adresse] i [adresse] samt salg af grunde på [adresse] i Hammel og [adresse] i [adresse]. 
Omvendt er der solgt flere grunde på blandt andet [adresse] i [adresse] og Hvedebakken i Hammel end 
budgetteret, hvilket betyder, at der skal overføres merindtægter til 2021, hvor det var forventet indtægten 
vil komme.
Herudover søges der om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til 2021 på i alt 78,2 mio. kr. til 
færdiggørelse af igangværende byggemodningsprojekter. Der søges blandt andet om overførsel af 
rådighedsbeløb til færdiggørelse af byggemodninger, der er opstartet i 2020 eller tidligere, og som 
fortsættes i 2021. Det drejer sig om byggemodning af boligområderne på [adresse] i Hinnerup, 
færdiggørelse af byggemodningen Hørbakken i Hinnerup, [adresse] i [adresse], [adresse] i [adresse] 
samt erhvervsområdet ved Kappa i [adresse]. Herudover overføres der rådighedsbeløb til opkøb af nye 
boligområder, der ikke er afsat budget til i 2021.
Med baggrund heri søges der om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2020 til 2021 på netto 63,2 
mio. kr. på jordforsyningsområdet, hvilket er 42,3 mio. kr. mere end overførslen fra 2019 til 2020.
ØKONOMI
Det foreslås, at der overføres uforbrugte rådighedsbeløb på i alt netto 212,4 mio. kr. til 2021 til færdiggørelse 
af igangværende anlægsprojekter.
Af det samlede uforbrugte rådighedsbeløb fra 2020 er der 3,7 mio. kr. der ikke søges overført, da det 
vurderes, at der ikke er behov for rådighedsbeløbet til færdiggørelse af de igangværende projekter.
Med baggrund i en vurdering af de forventede udgifter til at færdiggøre anlægsprojekterne foreslår Job og 
Økonomi, at der overføres uforbrugte rådighedsbeløb jf. nedenstående oversigt.
Rådighedsbeløb, der søges overført
(netto i 1.000 kr.)
(+ = mindreforbrug / merindtægt
- = merforbrug / mindreindtægt) 
Forslag til 
uforbrugte 
rådighedsbeløb, 
som overføres fra 
2020 til 2021
Det skattefinansierede område, ekskl. jordforsyning
Økonomiudvalget
16.093
Teknik- og Miljøudvalget
97.742
Børne- og Skoleudvalget
9.966
Social- og Sundhedsudvalget
6.262
Kultur- og Fritidsudvalget
13.621
Beredskabskommissionen
-189
Planudvalget
1.086
Skattefinansieret område i alt
144.571
Almene ældreboliger
4.686
Jordforsyning (netto) i alt
63.162
Overførsel i alt
212.419
For de projekter, der afsluttes søges der overført et restrådighedsbeløb til andre igangværende projekter. I 
alt søges der om overførsel af rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 560.000 kr. vedr. 
afsluttede projekter på det skattefinansierede område. De 560.000 kr., der søges overført, er indeholdt i 
ovenstående 212,4 mio. kr.
På jordforsyningsområdet er der nettoindtægter på 364.000 kr., hvor der ikke er givet anlægsbevilling. Det 
drejer sig blandt andet om indtægter fra salg af et areal i EF-parken i Hammel, mindreudgifter i 
erhvervsområdet i [adresse] og merudgifter til byggemodninger på [adresse] i Hadsten og 
[adresse] i Hinnerup.
Der søges dermed om anlægsbevillinger til disse projekter på i alt netto 196.000 kr.
INDSTILLING
Den konstituerede direktør for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:
1.
At Byrådet godkender tillæg til rådighedsbeløb på i alt netto 212,419 mio. kr. i 2021 til videreførelse af 
igangværende anlægsprojekter.
2.
At rådighedsbeløbene finansieres af kassebeholdningen.
3.
At Byrådet godkender anlægsbevillinger på netto 196.000 kr. til afholdelse af anlægsudgifter og -
indtægter finansieret af de overførte rådighedsbeløb.
BESLUTNING
Økonomiudvalget, 20. april 2021:
Fraværende: Ingen.
Indstilles godkendt med den tilføjelse at bilaget opdateres.
Byrådet, 27. april 2021:
Fraværende: Ingen
Godkendt.
Bilag
1.
Overførsel af rådighedsbeløb fra 2020 til 2021 (anlæg) (2411739)
