### 11.    Beslutning om takststruktur for Kalundborg Forsynings fjernvarme

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2019-8800        J.nr.: 13.03.01           Dokumentnr.:
326-2019-77229

**Sagstype**

Beslutning.

**Resume og sagens baggrund**

Som følge af Kalundborg Varmeforsynings aftale med Ørsted om
varmekøb fra den nye kraftvarmeblok på [adresse] (ASV6) ændres
omkostningssammensætningen i [adresse]. [adresse]
bestyrelse har d. 21. februar 2019 godkendt at takststrukturen på fjernvarmen
ændres, så den afspejler den ændrede omkostningssammensætning.

**Indstillinger**

Direktøren indstiller, at Kalundborg Forsynings
bestyrelsesbeslutning om ændring af takststrukturen på fjernvarmen godkendes
til ikrafttrædelse fra 1. januar 2020 ud fra følgende forudsætninger:

1.    Faste udgifter
opkræves med ca. 60% via fast takst og 40% via variabel takst.

2.    Der indføres et
”belastningsbidrag” på 0,5 kr./m3 for alle kunder som supplement til
motivationsfaktoren.

Ifølge Kalundborg Varmeforsynings vedtægter pkt. 4.14 skal
takster indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Det endelige takstblad
forventes sendt til godkendelse hos Kalundborg Forsynings bestyrelse i juni
samt til Kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2019.

**Behandling**

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget,
Kommunalbestyrelsen.

**Sagsfremstilling**

[adresse] har indgået en 20-årig Berit Christensen
med Ørsted om varmekøb fra [adresse]. Aftalen indebærer, at Kalundborg
Varmeforsyning foretager en straks-betaling på knap 400 mio. kr. samt at Ørsted
fremadrettet opkræver varmekøbet som dels et fast bidrag (uanset forbrug) og
dels et variabelt bidrag.

I dag opkræves varmekøbet fra Ørsted ud fra forbrug
(variabelt) og den nuværende takststruktur afspejler dette forhold: Den faste
takst i dag udgøres af Kalundborg Varmeforsynings faste omkostninger samt
afdrag og renter på anlægsinvesteringer.

For at sikre en ”kost-ægte” tarif, jf. Varmeforsyningsloven,
samt sikre rimelig stabilitet i varmepriserne, indstilles det, at den nuværende
takststruktur ændres med indtrædelse af Varmeaftalen 1. januar 2020, så den
afspejler den kommende fordeling mellem fast og variabel takst.

I forbindelse med revision af takststrukturen har
motivationsfaktoren været vurderet. Motivationsfaktoren er et beløb der
opkræves eller udbetales til kunderne, afhængigt af hvor godt de udnytter den
leverede fjernvarme. [adresse] indstiller, at der sker en
ændring i opkrævning af motivationsfaktoren, så der udover en motivationsfaktor
også indføres et belastningsbidrag. Belastningsbidraget er et udtryk for det
antal m3 vand der cirkuleres i anlægget. Herved sikres det, at
forbrugere med lavt forbrug og stor gennemstrømning i deres
fjernvarmeinstallation får incitament til at justere deres anlæg.

Forudsætninger og konsekvenser af ændret takststruktur
fremgår af bilaget ”Revision af takststruktur 2020”.

Takststrukturændringen vil sikre en mere omkostningsægte
fordeling mellem Kalundborg Varmeforsynings indtægter, og de faste og variable
omkostninger. Når alle faste omkostninger ikke dækkes af fast takst, kan der
opstå over/underdækning afhængigt af om det er et koldt- eller varmt år.
Over/underdækning skal tilbagebetales/indkræves hos kunderne det kommende år.

For Kalundborg Varmeforsyning A/S’ kunder: Overordnet set
medfører takststrukturændringen at prisen for et ”Pernille Lauritsen” (130m2 og 18,1
MWh forbrug, afkøling 25 grader) med nuværende udkast til takstblad vil falde
med 7% fra 17.425 kr. i 2019 til ca. 16.217 kr. i 2020 med indførsel af
belastningsbidrag.

Dette fald dækker dog over en variation kunderne imellem,
således at 63% af kunderne oplever prisnedsættelse, mens 37% oplever
prisstigning (beregnet ud fra 2018 forbrug). Prisændring baseret på
prisintervaller og kundegrupper fremgår af bilag 2.

Alle kunder orienteres direkte via brev sommer 2019, og
kunder, hvor prisstigning skyldes indførsel af belastningsbidrag, orienteres om
muligheder for at forbedre/udskifte eget anlæg.

Foreløbige priser til kommende takststrukturblad fremgår af
bilaget ”Revision af takststruktur 2020”.

**Økonomiske konsekvenser**

Ingen. Kalundborg Kommune vil dog som forbruger blive
omfattet af den ændrede takststruktur på linje med øvrige forbrugere.

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Bilag 1 - Notat om taktstrukturændring 2020 | 326-2019-77216 |
| Bilag 2 - Antal kunder der oplever prisstigning eller fald baseret på 2018 forbrug | 326-2019-77209 |