14. Midttrafiks budget 2021 (Åben)
Tidl. politisk behandling
Forventet sagsgang
TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag
Lov om trafikselskaber
SAGENS INDHOLD 
Byrådet skal i denne sag tage stilling til Midttrafiks forslag til budget 2021 for kollektiv trafik i [adresse] 
Kommune.
Midttrafiks bestyrelse godkendte 11. september 2020 et forslag til budget 2021, som sendes i høring hos 
kommunerne og Region Midtjylland. Der er svarfrist for bemærkninger 31. oktober 2020.
Midttrafiks forslag til budget 2021 er baseret på en fremskrivning af den kørsel, som Favrskov Kommune 
har haft i 2020 og forventes at have i resten af året. Budgettet fra Midttrafik stemmer således overens med 
en fremskrivning af den forventede kørsel, der er budgetteret med i [adresse] i 2021. 
Midttrafiks budgetforslag er ligesom de tidligere år fastlagt efter en rutebaseret model, der tager 
udgangspunkt i [adresse] eksisterende og planlagte busruter. Budgettet er baseret på 
køreplanerne, der gælder for perioden 26. juni 2020 til 28. juni 2021. Udgifter til rabatruter (skolebusruter) 
er baseret på gældende køreplaner for juni 2019 til juni 2020.
Der er samlet budgetterede udgifter for Favrskov Kommune på i alt 26,8 mio. kr. Udgifterne fordeles mellem 
almindelig busdrift, som udgør ca. 15,9 mio. kr. og flex-trafik, som udgør ca. 10,9 mio. kr.
Budgettet tager endvidere højde for, at 2021 kan blive et år, hvor håndtering af corona betyder ekstra 
udgifter. Der er ikke tilsvarende taget højde for corona i overslagsårene 2022 og 2023.
Den forventede samlede statslige kompensation med coronaeffekt er opgivet til 1,049 mio. kr. for [adresse] 
Kommunes vedkommende.
Udgiftsposterne i budgetforslaget fremgår af tabellen nedenfor.
Midttrafiks forslag til budget 2021 inkl. coronaeffekt
Buskørsel
15.016.000 kr.
Flexbus
72.000 kr.
Handicapkørsel, lovbestemt kørsel
1.636.000 kr.
”Kan-kørsel”, ikke lovbestemt kørsel
8.046.000 kr.*
Flextur, NOP (Ny OptimeringsPlatform)
 1.156.000 kr.
Administration, billetkontrol og pension
819.000 kr.
Letbanesekretariatet
43.000 kr.
I alt
[adresse] kr.
Forventet statslig kompensation
Michael Bach kr.
Byråd
27-10-2020 19:00
Sagsnr. MOD-2020-00103
DokID: 
Sagsbehandler Sofie Thorsen 
Ken Nørgaard (tinj)
I alt
25.739.000 kr.
* Læge-, genoptræningskørsel og kørsel til elever med særlige behov
Budgettet inkl. coronaeffekt for 2021 er 524.000 kr. mindre end for 2020, hvilket primært skyldes at den 
samlede flextrafik har et forventet mindre forbrug.
VURDERING
Forudsætningerne for budgettet og forklaringer på afvigelser mellem budget 2020 og 2021 for de forskellige 
driftsområder er yderligere beskrevet i bilaget.
Teknik og Miljø vurderer, at fordelingen af budgettet på de enkelte driftsområder afspejler behovet for kørsel 
i 2021, og på baggrund heraf foreslås et kort høringssvar til Midttrafiks budget 2021.
Det bemærkes, at kørselsbehovet fastlægges af en række faktorer, eksempelvis antallet af visiterede til 
lægekørsel, handicapkørsel og lovgivning om ledsagerordning på handicapkørsel. På skolebusområdet 
afhænger kørselsbehovet blandt andet af, hvor mange elever der er berettiget til skolebuskørsel, længden 
på skoledage, opdeling af skoledistrikter og kørsel til svømning.
Teknik og Miljø bemærker, at omkostningsindekset er fremskrevet med -0,2 % fra 2020 til 2021. Midttrafik 
oplyser, at fremskrivningen er meget usikker, da det tager afsæt i lave dieselpriser grundet corona-krisen. 
Der er i tidligere år budgetteret med stigende dieselpriser.
Det bemærkes, at der på byrådsmøderne i maj og juni 2020 i forbindelse med vedtagelsen af ”Trafikplan 
Favrskov Kommune”, samt prøveperioderne med Flextur UNG og [adresse] blev afsat midler på i alt 1,1 mio. 
kr. for 2021. Dette beløb er ikke medtaget i det budget, som aktuelt er i høring. Beløbet bliver indarbejdet i 
Midttrafiks budget efterfølgende. Det skyldes, at Midttrafik endnu ikke har opgjort den detaljerede 
økonomiske udmøntning af tiltagene. ”Trafikplan Favrskov Kommune” har opstart til køreplanskiftet 
sommeren 2021. Flextur UNG og [adresse] vil forventelig kunne tilbydes ultimo 2020. 
ØKONOMI
På baggrund af de kendte forudsætninger for kørselsbehovet har kommunen forventede årlige udgifter for 
26,8 mio. kr. Forventningerne er indarbejdet i Midttrafiks forslag til budgettet for 2021. Hertil skal lægges 
1,1 mio. kr. i forbindelse med opstart af ”Trafikplan Favrskov Kommune”, Flextur UNG og [adresse].
Det fremgår af budgetforslaget for 2021, at Midttrafik ifølge regnskab 2019 har et tilgodehavende hos 
Favrskov Kommune på ca. 1,073 mio. kr. Tilgodehavendet skyldes uforudsete større udgifter til kørsel af 
elever med særlige behov (specialundervisning). Børn og Kultur har i 2019 udgiftsført beløbet til endelig 
afregning. Beløbet er således hensat på en reserve, så det kan afregnes til Midttrafik i 2021.
Der er et mindre forbrug på lægekørsel og kørsel til genoptræning på ca. 46.000 kr. hos Social og Sundhed, 
samt et mindreforbrug på busdrift på 263.000 kr. og Flextur på 58.000 kr. Det samlede merforbrug i Børn 
og Skole er ca. 1,336 mio. kr.
Beløbet er ifølge budgetforslaget til afregning i 2021 og fremkommer på baggrund af følgende 
udgiftsændringer.
Flextrafik
Merforbrug til lægekørsel og kørsel 
med elever med særlige behov, samt 
mindre udgifter til Flextur.
1.336.000 kr.
Busdrift
Mindre udgifter til busdrift
-263.000 kr.
Skyldigt 
beløb 
til 
Midttrafik (netto)
Beløbet er afsat som reserve til 
afregning i 2021.
1.073.000 kr.
INDDRAGELSE
Budgetforslaget er sendt til Handicaprådet og Ældrerådet til høring, samt til kommentering i Børn og Skole 
og Social og Sundhed.
INDSTILLING
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:
1.
At udkast til høringssvar godkendes.
BESLUTNING
 
Teknik- og Miljøudvalget, 8. oktober 2020:
Fraværende: Ingen
Indstilles godkendt.
Økonomiudvalget, 20. oktober 2020:
Fraværende: Ingen
Indstilles godkendt.
Byråd, 27. oktober 2020:
Fraværende: Ingen
Godkendt.
Bilag
1.
Midttrafik budget 2021 for Favrskov Kommune i politisk høring (4546)
2.
Høringssvar til Midttrafiks budget for 2021 (4545)
