### Beslutning

Anbefales.

### Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2021 givet en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til ombygning af krydset mellem [adresse] og [adresse]. Beløbet blev finansieret af kassebeholdningen.

Anlægget er afsluttet i 2024, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskaber for anlæg på over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet for ombygning af krydset mellem [adresse] og [adresse] godkendes.

## Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2021 givet en samlet anlægsbevilling på 2 mio. kr. til ombygning af krydset mellem [adresse] og [adresse].

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bevilling  Kr. | Regnskab  Kr. | Mer-/mindrefor brug  (mindreforbrug = + og merforbrug = -)  Kr. |
| Ombygning af krydset [adresse] | 2.000.000 | 2.709.338 |  |
| *I alt* | *2.000.000* | *2.709.338* | -709.338 |

Nedenfor ses forbrug pr. udgiftspost.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Forbrug  Kr. |
| Projektering | 673.352 |
| Entrepriser | 1.918.860 |
| Udkontering af adm. timeforbrug | 117.127 |
| *I alt* | *2.709.338* |

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Det tekniske områdes bemærkninger:

Anlægsarbejder i krydset er gennemført, og der er åbnet op for modulvogntog. Merforbruget skyldes primært uforudsete forhold under jorden samt skilte og afmærkning ved midlertidig trafikafvikling.

## Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på -0,71 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2024.