Overførsler fra 2014 til 2015 
Sagsfremstilling 
5.      Overførsler fra 2014 til 2015  
                                                                                                                        Åbent 
Sagsnr.: 326-2015-3371        J.nr.: 00.32.10            Dennis Jakobsen.: 326-2015-67696 
  
[adresse] 
Økonomistaben fremlægger opgørelser af overførsler fra 2014 til 2015 således: 
  
Drift 
Mindreforbrug                  35.996.200 kr. 
Merforbrug                    -64.191.775 kr. 
Netto                           -28.195.575 kr. 
  
Anlæg 
Igangværende anlæg        27.909.722 kr. 
Rådighedsbeløb                31.465.478 kr. 
I alt                               59.375.200 kr. 
                                                        
Finansiering                      1.140.420 kr. 
  
Ifølge overførselsreglerne må partnerskabsholderne have lov til at have et merforbrug på op til 3 pct. af budgettet. 
Ligeledes kan der overføres op til 5 pct. af et mindreforbrug. Der er i bilaget "Oversigt over overførsler - drift" 
markeret med *, hvor der er merforbrug på over 3 pct. og hvor der er forslag til afvigelser fra overførsel på max. 5 
pct., samt konkret indstilling om overførslen 
  
BEHANDLING 
Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen 
  
INDSTILLING 
Økonomi- og personaledirektøren indstiller, at der overføres beløb som anført, og disse tillægsbevilges i 2015 
finansieret af kassen / tilføres kassen. 
  
ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
Der overføres bevillinger og rådighedsbeløb på i alt 32.320.045 kr. fra 2014 til 2015. 
Direktionens møde den 10. marts 2015: 
Direktionen vedtog at anbefale økonomi- og personaledirektørens indstilling. 
Økonomiudvalgets møde den 18. marts 2015: 
Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling med følgende tilføjelser: 
· Partnerskabsholderne under Socialudvalget overfører de fulde restbeløb, idet der i budget 2015 er taget højde for 
diverse ubalancer vedrørende tidligere år. 
· IP-Nord nedskrives det overførte underskud til kr. 2.765.100, svarende til 3% af merforbruget i 2014. Hermed 
opfyldes teksten fra budgetaftalen for 2015 vedrørende [adresse]. 
· Det overførte underskud for fagcenter Børn og Familie behandles ifm. budget 2016. 
  
  
Administrativ bemærkning den 18. marts 2015: 
Økonomiudvalgets indstilling indebærer, at der overføres 37,4 mio. kr. i mindreforbrug og 
 -62,5 mio. kr. i merforbrug, netto -25,1 mio. kr. 
  
Bilag 
  
  
  
  
  
Kommunalbestyrelsens møde den 25. marts 2015: 
Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling. 
Oversigt over overførsler, drift - som oprindeligt indstillet 
326-2015-66727 
Overførselsskemaer Økonomiudvalget 
326-2015-73980 
[adresse] og Miljøudvalget 
326-2015-73332 
Overførselsskemaer Socialudvalget 
326-2015-73326 
[adresse] og Sundhedsudvalget 
326-2015-73324 
[adresse] og Familieudvalget, skema 48-69 
326-2015-73302 
[adresse] og Familieudvalget, skema 70-79 
326-2015-73294 
Overførselsskemaer Kultur- og Fritidsudvalget 
326-2015-73290 
Laurits Christoffersen brugerfinansieret, renovation 
326-2015-73365 
[adresse] finansiering 
326-2015-73283 
Anlæg og rådighedsbeløb der overføres til 2015 
326-2015-67852 
