### Beslutning

Godkendt.

### Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Den 14. september (pkt. 3) havde Kommunalbestyrelsen 1. behandling af budget 2023 og vedtog at oversende budgetforslaget til 2. behandling. Der er herefter indgået en budgetaftale mellem alle partier og lister i Kommunalbestyrelsen.

Jævnfør styrelsesloven skal budgetforslag for det kommende regnskabsår samt budgetoverslag for de følgende tre år undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen, som skal vedtage det senest den 15. oktober. I forbindelse med vedtagelse af budgettet skal der tages stilling til valg af enten statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering samt skatteprocent og grundskyldspromille.

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Budgetaftalen vedtages som grundlag for budget 2023 samt budgetoverslag for 2024-2026 for drift, anlæg og finansiering
2. Administrationens ændringsforslag vedtages
3. Bevillingsniveauet fortsat er på udvalgsniveau

## Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Den 14. september (pkt. 3) havde Kommunalbestyrelsen 1. behandling af budget 2023 og vedtog at oversende budgetforslaget til 2. behandling.

Der er indkommet følgende ændringsforslag til det budgetforslag, der oversendtes fra 1. behandlingen:

* Der er indgået budgetaftale mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Konservative, Nye Borgerlige, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten og Kalundborg-listen

* Ændringsforslag fra administrationen af mere teknisk karakter. Da alle oplysninger hertil ikke foreligger på nuværende tidspunkt, vil en specifikation heraf foreligge som bilag til 2. behandling i kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen skal ved budgetvedtagelsen træffe beslutning om bevillingsniveauet i budget 2023. Det foreslås, at bevillingsniveauet fortsat er på udvalgsniveau. Det indebærer, at der på driftsområdet vil være i alt 7 nettobevillinger. På anlægsområdet foreslås bevillingsniveauet at være én bevilling pr. projekt/pulje. Anlægsbevilling gives først, når et projekt igangsættes.

Der er i forslaget til 1. behandling forudsat, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for budgettering af skatter og udligning. Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandlingen træffe endelig beslutning herom.

## Økonomiske konsekvenser

Afhænger af den konkrete beslutning.

### Sagens forløb

26-09-2022 Direktionen
Anbefales.
28-09-2022 Økonomiudvalget
Punkt 1 og 3 anbefales. Punkt 2 afventer de administrative ændringsforslag, som vil foreligge til Kommunalbestyrelsens behandling.