### | | | | --- | --- | | | | | --- | | **Byråd** 28. april 2020 Sagsnr. 710-2020-7564 Dok.nr. 710-2020-136030 Sagsbehandler DPMHEN | | 66.                 Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2019 - Åbent

###

|  |  |
| --- | --- |
| Tidl. politisk behandling |  |
| Forventet sagsgang | ØK, BY |
| Lovgrundlag | Lov om kommunernes styrelse samt bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. |

###

**SAGENS INDHOLD**

Byrådet skal i denne sag tage stilling til
anlægsregnskaberne for afsluttede anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne for de
enkelte anlæg overstiger 2 mio. kr., jf. bekendtgørelse om budget- og
regnskabsvæsen.

Øvrige afsluttede anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne er
under 2 mio. kr., indgår i regnskabet for 2019.

**ØKONOMI**

I 2019 er der afsluttet fem anlæg på det skattefinansierede
område og seks anlæg på jordforsyningsområdet med bruttoudgifter eller
bruttoindtægter på over 2 mio. kr. Af vedlagte notat fremgår de enkelte
anlægsregnskaber.

Inden for det skattefinansierede område, ekskl.
jordforsyning, er der til de afsluttede anlægsprojekter givet anlægsbevillinger
på netto 60,5 mio. kr. Der har på anlæggene været et forbrug på netto 57,4 mio.
kr. Der er derfor en samlet mindreudgift på 3,0 mio. kr., som indgår i
regnskabet for 2019.

På jordforsyningsområdet er der solgt grunde i udstykningen
Hørbakken i Hinnerup. Der var udbudt 30 grunde i udstykningen, og de er alle
solgt. Anlægsbevillingen til indtægter er på 40,5 mio. kr. Den realiserede
nettoindtægt udgør 43,0 mio. kr. Der har dermed været merindtægter vedrørende
salg af grundene på 2,5 mio. kr.

Fra salg af grunde i [adresse] er der budgetteret med 6,0
mio. kr. i indtægter i 2020. Alle indtægterne er realiseret i 2019. Der har
derfor været en merindtægt på 8,5 mio. kr. i 2019, der er tilgået kassen. Da
alle grundene er solgt i 2019, medfører det en mindreindtægt på 6,0 mio. kr. i
2020. Det foreslås, at mindreindtægten i 2020 finansieres ved et tillæg til
rådighedsbeløbet på 6,0 mio. kr. via kassen.

Herudover er der givet samlede anlægsbevillinger til køb af
ejendomme på 25,7 mio. kr. De samlede udgifter til køb og nedrivning er på 25,3
mio. kr. Der har dermed været et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

**INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1.
At anlægsregnskaberne godkendes.

2.
At der gives et tillæg til rådighedsbeløbet
på 6,0 mio. kr. vedrørende salgsindtægter fra [adresse] i Hinnerup i 2020
finansieret via kassen.

**BESLUTNING**

***Økonomiudvalget, 21. april 2020:***

Fraværende:Ingen

Indstilles godkendt.

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2019 | 710-2020-109791 |