Tilpasning på dagtilbudsområdet efter høringsperiode 
Sagsfremstilling 
14.    Tilpasning på dagtilbudsområdet efter høringsperiode  
                                                                                                                        Åbent 
Sagsnr.: 326-2015-8421        J.nr.: 28.03.04            Nadia Kjeldsen.: 326-2015-147634 
  
[adresse] 
Børn- og Familieudvalget havde på møderne i december 2014 og januar 2015 en drøftelse af det faldende børnetal i 
forlængelse af dagsordenspunktet omkring antal indskrevne børn i  
dagtilbud. Med udgangspunkt i disse drøftelser er der udarbejdet et notat, der giver et oplæg til, hvorledes 
dagtilbudsområdet kan tilpasses gennem mindre justeringer, så det kan  
imødekomme de udfordringer, der opstår som følge af det faldende børnetal. 
  
Det overordnede formål med notatet er at præsentere muligheder, der kan understøtte en  
sikker drift, og at ressourcer anvendes på den mest hensigtsmæssige måde for herigennem at sikre, at tilbuddene 
er af høj kvalitet og understøtter børnenes læring og trivsel. 
  
Notatet vil præsentere mulige tilpasninger, der søger at imødekomme den demografiske  
udvikling og samtidig værne om de lokale nære løsninger og den mangfoldighed, der vægter højt i Kalundborg 
Kommune. 
  
Notatet beskriver områderne hver for sig, og giver et billede af de tilbud, der er i området,  
udviklingen i antallet af indskrevne børn og afslutningsvist et oplæg til mulige tilpasninger, 
så der er en balance mellem kvalitet, nærhed i tilbuddene og driftsikkerhed.  
  
I områdeinstitutionen Børnehusene ved [adresse] Kalundborg vest, foreslås at der kigges på [adresse], idet 
der pr. 1. august 2015 kun forventes at være 2 børn indmeldt i  
børnehaven, og ingen børn er på venteliste. Der er forelagt to scenarier.  
  
Scenarie 1:  
[adresse] ændres til en integreret institution ved oprettelse af en vuggestuegruppe. Forventet antal 
indmeldte børn pr. 1. august 2015: 2 børnehavebørn og 4 vuggestuebørn.  
  
Scenarie 2:  
På baggrund af det faldende børnetal, nedlægges [adresse], og de indmeldte børn  
tilbydes pladser i [adresse] eller Børnehuset Regnbuen.  
  
I områdeinstitutionen [adresse], er ligeledes et væsentligt faldende børnetal, og der foreslås også her to scenarier: 
  
Scenarie 1:  
Driftsaftalen med den selvejende institution Mælkebøtten opsiges. Der er ved effektuering 9 måneders opsigelse. 
Mælkebøtten er den institution med færrest børnehavebørn og med den  
korteste venteliste. Ventelisten rækker pt. ikke ud over 2015. Dette scenarie giver [adresse] mulighed for at 
benytte Mælkebøttens lokaler.  
De indmeldte vuggestuebørn i Mælkebøtten kan overflyttes til Rørby Børnehave, som i denne forbindelse får oprettet 
en vuggestuegruppe med 6 vuggestuebørn.  
  
Scenarie 2:  
Der sker sammenlægning af Rørby Børnehave og Børnegården i institutionen Rørby  
Børnehave, beliggende på [adresse] i [adresse]. Herefter kan [adresse], [adresse], Kærby sættes til salg.  
  
I [adresse] foreslås en nedlæggelse af 5-linge ordningen pr. 1. januar 2016. 
  
I området [adresse], er der to forslag til ændringer.  
  
Scenarie for Svebølleområdet:  
Børnehuset Troldehøj ændres til "ren" vuggestue, og fastsættes med en normering på 24  
vuggestuepladser (48 enheder). Børnehavebørnene overflyttes til Viskinge Børnehus.  
Viskinge Børnehus nedlægger de nuværende 9 småbørnspladser og udvides til i alt 92 
Børnehavepladser. Dette kan lade sig gøre, da de fysisk har kvadratmeterne til det. Viskinge Børnehus er i flere 
etager og egner sig ikke umiddelbart til småbørn. 
  
Scenarie for Snertingeområdet:  
[adresse] ændres til en integreret institution med 10 vuggestuepladser og  
51 børnehavebørn. Samtidig nedlægges de 11 småbørnspladser i [adresse], og denne udvides til 
66 børnehavepladser.  
Forslagene sendes i høring i forældrebestyrelser og MED-udvalg samt hos de relevante parter. 
  
BEHANDLING  
Direktionen, Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  
  
INDSTILLING  
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at notatet sendes i høring hos de relevante parter.  
  
ØKONOMISKE KONSEKVENSER  
Generelt forudsættes, at det samlede antal børn, som vi har tilbud til er uændret. Derfor bliver der kun mindre 
forskydninger i forældrebetaling, fripladser og søskendetilbud. 
  
Børnehusene ved [adresse] vest: 
Hvis [adresse] udvides med vuggestuepladser, anslås etableringsomkostninger til ca. 300.000 kr.   
  
Ved en nedlæggelse af [adresse], vil der være en besparelse på de nuværende  
driftsomkostninger på 1,6 mio. kr., som kan bruges til at effektuere tiltagene i de andre  
dagtilbudsområder. Der vil dog via denne model være en udgift til de børn, der er tilknyttet [adresse], som 
skal have et tilbud et andet sted. 
  
[adresse]:  
Ved nedlæggelse af Børnehaven Mælkebøtten er der en anslået udgift til oprettelse af en  
vuggestuegruppe i Rørby Børnehave på 300.000 kr.  
  
Hvis Børnegården bliver sammenlagt med Rørby Børnehave, vil man kunne sælge  
ejendommen på [adresse] 9. Den offentlige ejendomsvurdering er 1.550.000 kr.  
  
Både ved nedlæggelse af Mælkebøtten og sammenlægningen af [adresse] og Rørby  
Børnehave kan der ifølge ressourcetildelingsmodellen være en mindre driftsbesparelse, som anslås til at være ca. 
125.600 kr. 
  
[adresse]: 
I forhold til 5-lingeordningen på [adresse] tildeles et budget efter 25 børn. Det  
faktiske antal børn, der bliver passet, er 16. Hvis dette antal lægges ind i dagtilbuddenes  
ressourcetildelingsmodel, vil det give en netto besparelse 60.000 kr. Over et år forventes det at være udgiftsneutralt. 
  
[adresse]:   
Ved en ændring af strukturen i [adresse] og Viskinge Børnehus i [adresse], vil 
etableringsomkostningerne ved oprettelse af vuggestuepladser i [adresse] beløbe sig til ca. 300.000 kr.  
En udbygning af Vesterbjerggård Børnehave i Snertingeområdet anslås til 800.000 kr.  
  
Når processen er gennemført, vurderes det, om der kan indhentes en potentiel økonomisk  
gevinst herunder hvilke ressourcer, der kan tilfalde kommunekassen.  
Direktionens møde den 3. marts 2015: 
Direktionen vedtog at anbefale børne- og kulturdirektørens indstilling. 
Børn- og Familieudvalgets møde den 4. marts 2015: 
Udvalget vedtog at anbefale børne- og kulturdirektørens indstilling med den bemærkning, at scenarie 1 vedrørende 
[adresse] i beskrivelsen af Børnehusene ved Fjorden ikke  
sendes i høring. Derudover bemærker udvalget, at det er den økonomiske model omkring Femlingeordningen og 
ikke selve organiseringen, der er en del af høringen. Endelig ønsker  
udvalget et yderligere scenarie i forhold til nedlæggelse af småbørnspladser i [adresse] i [adresse] som 
en del af høringsmaterialet. 
Økonomiudvalgets møde den 18. marts 2015: 
Udvalget vedtog at anbefale Børn- og Familieudvalgets indstilling. 
Kommunalbestyrelsens møde den 25. marts 2015: 
Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling. 
  
Administrationens tilføjelser den 28. maj 2015: 
Sagen om tilpasninger på dagtilbudsområdet har været i høring i perioden 26. marts - 27. april 2015.  
  
Det overordnede formål er at understøtte en sikker drift, og at ressourcer anvendes på den mest hensigtsmæssige 
måde for herigennem at sikre, at tilbuddene er af høj kvalitet og  
understøtter børnenes læring og trivsel. 
  
Det er et stort ønske fra forældre, bestyrelser og MED-udvalg at bevare de eksisterende gode og nære dagtilbud, 
og på baggrund af de indkomne høringsforslag vurderer administrationen at der kan fremsættes 2 modeller. 
  
Derudover fremstilles en Tillægsmodel som understøtter kvaliteten og som vil supplere de  
Model 1 og Model 2. 
  
Model 1: 
  
I området Børnehusene ved [adresse] Kalundborg vest lukkes [adresse] pr. 1. august 2015. Personalet 
afvikles inden 1. januar 2016.  
  
I området [adresse] Svallerupområdet opsiges driftsaftalen med Børnehaven Mælkebøtten. Børnehaven forventes
at kunne lukkes den 1. maj 2016. 
De indmeldte vuggestuebørn overflyttes til Rørby Børnehave, som i denne forbindelse får  
etableret en vuggestuegruppe med 6 vuggestuebørn. 
  
I [adresse] anbefales at 5-lingeordningens ressourcetildelingsmodel ændres pr. 1. januar 2016, så den får 
samme ressourcetildelingsmodel som de øvrige daginstitutioner i Kalundborg Kommune dvs. afregning ved hjælp af 
Laust Thygesen (pengene følger barnet). 
  
I området [adresse] nedlægges alle småbørnspladser (i alt 29 pladser) i  
Svebølleområdet og Snertingeområdet pr. 1. januar 2016. For nuværende er der 11 pladser i [adresse] 
Hækkemosen, 9 pladser i [adresse] og 9 pladser i [adresse].  
Der ansættes 5 dagplejere, og i alt 20 dagplejepladser oprettes.  
I børnehaven [adresse] i Snertinge etableres 10 vuggestuepladser, hvilket kræver en mindre ombygning. 
Børnehuset Troldehøj fortsætter uændret. 
  
I området Team Høng er der ingen justeringer. 
  
Økonomi (Model 1): 
  
Etableringsomkostninger: 
  
Etablering af 6 vuggestuepladser i Rørby Børnehave                                          300.000 kr. 
Etablering af 10 vuggestuepladser i [adresse]                         800.000 kr. 
Etableringsomkostninger i alt                                                                     1.100.000 kr. 
  
Årlige driftsudgifter/driftsbesparelser: 
  
Lukning af [adresse]                                                                    - 1.600.000 kr. 
Lukning af Børnehuset Mælkebøtten                                                            - 788.000 kr. 
Nedlæggelse af 29 småbørnspladser i [adresse]                                 - 2.539.189 kr. 
Driftsudgifter ifm. oprettelse af 10 vuggestuepladser i [adresse]                 916.925 kr. 
Driftsudgifter ifm. oprettelse af 20 dagplejepladser i [adresse]                1.597.590 kr. 
Ændringen i 5-lingeordningen forventes at være udgiftsneutral                          _         0 kr.  
Årlige driftsbesparelser i alt                                                                      -2.412.674 kr. 
  
Model 2: 
  
I området Børnehusene ved [adresse] vest lukkes [adresse] pr. 1. august 2015. Personalet 
afvikles inden 1. januar 2016.  
  
I [adresse] anbefales at 5-lingeordningens ressourcetildelingsmodel ændres pr. 1. januar 2016, så den får 
samme ressourcetildelingsmodel som de øvrige daginstitutioner i Kalundborg Kommune dvs. afregning ved hjælp af 
Laust Thygesen (pengene følger barnet). 
  
I området [adresse] nedlægges alle småbørnspladser (i alt 29 pladser) i  
Svebølleområdet og Snertingeområdet pr. 1. januar 2016. For nuværende er der 11 pladser i [adresse] 
Hækkemosen, 9 pladser i [adresse] og 9 pladser i [adresse].  
I stedet ansættes 5 dagplejere, og i alt 20 dagplejepladser oprettes.  
I børnehaven [adresse] etableres 10 vuggestuepladser, hvilket kræver en mindre  
ombygning.  
Børnehuset Troldehøj fortsætter uændret. 
 
  
Økonomi (Model 2): 
  
Etableringsomkostninger: 
  
Etablering af 10 vuggestuepladser i [adresse]                         800.000 kr. 
Etableringsomkostninger i alt                                                                        800.000 kr. 
  
Årlige driftsudgifter/driftsbesparelser: 
  
Lukning af [adresse]                                                                    - 1.600.000 kr. 
Nedlæggelse af småbørnspladser i [adresse]                                      - 2.539.189 kr. 
Driftsudgifter ifm. oprettelse af 10 vuggestuepladser i [adresse]                 916.925 kr. 
Driftsudgifter ifm. oprettelse af 20 dagplejepladser i [adresse]                1.597.590 kr. 
Ændringen i 5-lingeordningen forventes at være udgiftsneutral                     _              0 kr.  
Årlige driftsbesparelser i alt                                                                     - 1.624.674 kr.  
  
Tillægsmodel: 
  
Til både Model 1 og Model 2 kan vælges en Tillægsmodel, hvor de små institutioner i  
kommunen under 40 enheder kvalitetsunderstøttes med 20 pædagogtimer pr. uge fra den  
1. januar 2016.  
  
Det vil give mulighed for at kvaliteten i dagtilbuddene kan opretholdes, og også give mere tid til arbejdet med KLAR 
pædagogikken. 
Det vil desuden understøtte de signaler, der kommer fra central side om vigtigheden af en god start i livet. Forskning 
peger på, at investering i en tidlig indsats før skolealderen giver en langtidsholdbar og væsentlig bedre effekt end 
senere symptom behandlende indsatser. Tidlig indsats er med til at sikre læring gennem livet og forøge børn 
livsduelighed.  
  
I området [adresse] Svallerupområdet vil det være aktuelt for Rørby Børnehave,  
Børnegården og Børnehaven Mælkebøtten. 
  
I området Team Høng vil det være aktuelt for Børnehaven Nordlyset og Løve Børnehave. 
  
Økonomi (Tillægsmodel): 
  
Årlige driftsudgifter: 
  
20 pædagogtimer pr. uge til: 
Rørby Børnehave, [adresse], Børnehaven Mælkebøtten, 
Børnehaven [adresse] og Løve Børnehave                                                       907.500 kr. 
Årlige driftsudgifter i alt                                                                               907.500 kr. 
  
I både Model 1 og Model 2 gælder det, at ved en nedlæggelse af [adresse], vil der  
være en besparelse på de nuværende driftsomkostninger på 1,6 mio. kr., som kan  
anvendes til at effektuere tiltagene i de andre dagtilbudsområder. Der vil dog være en udgift  
til de børn, der er indmeldt i [adresse], som skal have et tilbud et andet sted. 
  
Oprettelse og nedlæggelse af pladser reguleres via ProKap (pengene følger barnet). 
  
Blandt de indkomne høringssvar er der fremsat forslag om oprettelse af vuggestuepladser i  
Viskinge Børnehus. En projektgruppe arbejder med at se på bygningsforhold i kommunen  
(Projekt ejendomsstrategi), og det kan derfor ikke anbefales, da det vil kræve en  
ekstraordinær stor ombygning.  
  
BEHANDLING  
Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  
  
INDSTILLING  
Børne- og Kulturdirektøren indstiller Model 1 med Tillægsmodellen.  
  
ØKONOMISKE KONSEKVENSER  
Ved Model 1 forventes etableringsomkostninger på i alt 1.100.000 kr. samt årlige  
driftsbesparelser på i alt [adresse] kr. 
  
Ved Model 2 forventes etableringsomkostninger på i alt 800.000 kr. samt årlige  
driftsbesparelser på i alt 1.624.674 kr. 
  
Ved Tillægsmodellen forventes en årlige driftsudgift på i alt 907.500 kr. 
  
Børn- og Familieudvalgets møde den 3. juni 2015: 
Udvalget stemte om model 2 samt tillægsmodellen, hvor alle institutioner samt landsbyordninger under 40 enheder 
kvalitetsunderstøttes med 20 pædagogtimer pr. uge. For stemte et flertal af udvalget bestående af Hannah Madsen 
(V), Sabine Christiansen (V), Christopher Holm (V), Jacob Knudsen (B), Elin Mathiesen (A) og 
Marcus Paulsen (Ø) 
Imod stemte Alf Christiansen (O), da han ønsker sagen oversendt til budget med forslag om en ny institution i 
Svebølle til erstatning for Børnehuset Troldehøj og [adresse] samt en ny institution i Snertinge alternativt en 
udbygning af [adresse]. 
Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2015: 
Udvalget vedtog at anbefale Børn- og Familieudvalgets indstilling med den tilføjelse, at tillægsmodel prioriteres ifm. 
budget 2016. 
  
Bilag 
  
  
  
  
  
Kommunalbestyrelsens møde den 24. juni 2015: 
Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling. 
Jenny Winther, indkomne høringssvar vedr. tilpasninger på 
dagtilbudsområdet 
326-2015-104183 
Høringssvar - [adresse] og Børnehus Fællesbestyrelsen 
326-2015-142176 
Høringssvar - [adresse] 
326-2015-138936 
Høringssvar - [adresse] MED Udvalg 
326-2015-138923 
Høringssvar - BUPL 
326-2015-138211 
Høringssvar - Mælkebøtten MED og forældrebestyrelse 
326-2015-138736 
Høringssvar - Børnegårdens forældregruppe 
326-2015-138651 
Høringssvar - Syvstjernen Områdeforældrebestyrelse 
326-2015-138342 
Høringssvar - FOA 
326-2015-137866 
Høringssvar - Syvstjernen MED Udvalg 
326-2015-138338 
Høringssvar - Kr. [adresse] MED og fællesbest. 
326-2015-138217 
Høringssvar - [adresse] og Børnhus MED Udvalg 
326-2015-137872 
Høringssvar - [adresse] 
326-2015-137977 
Høringssvar - Småbørn og Undervisning MED udvalg (ikke 
høringsberettiget) 
326-2015-155152 
Høringssvar - Kærby Landsbylaug (ikke høringsberettiget) 
326-2015-138624 
