### 15.    Orientering om budgetopfølgning Teknik- og Milljøudvalget 2018 pr. 31. maj 2018

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2018-6163        J.nr.: 00.30.14           Dokumentnr.:
326-2018-174248

**Sagstype**

Orientering.

**Resume og sagens baggrund**

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. maj 2018.
Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 2,2 mio.
kr. (uændret i forhold til sidste måned).

**Indstillinger**

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til
efterretning.

**Behandling**

Teknik- og Miljøudvalget.

**Sagsfremstilling**

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes
dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en
handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nedenfor er skrevet
bemærkninger til de største forventede mer- eller mindreforbrug.

Vej, Ejendom og Affald, excl. brugerfinansieret:

Der forventes et merforbrug i 2018 på 1,0 mio. kr. (uændret
i forhold til sidste måned). Mer-forbruget forventes indhentet i 2019 i henhold
til den godkendte handleplan for Entreprenør-service.

Vej, Ejendom og Affald, brugerfinansieret:

Der forventes et mindreforbrug i 2018 på 3,2 mio. kr.
(uændret i forhold til sidste måned) Mindreforbruget skyldes større indtægter
end budgetteret, hovedsageligt på dagrenovationsordning og genbrugsordning.

Orientering vintertjeneste:

Budgettet udgør 10,9 mio. kr. Udgifter bogført til og med
maj måned 2018 udgør 8,1 mio. kr.

Der har til og med uge 13 været 42 udkaldsdage.

Opfølgning på kontrolbuddet fra Entreprenørservice:

Ifølge tilbudsmaterialet er øvrige partnerskabsholdere og
områder (skoler, institutioner, ejendomsområdet med flere) samlet forpligtet
til at bestille ekstraarbejder for i alt minimum 2,8 mio. kr. årligt. Der er
udført arbejder for 0,3 mio. kr. pr. 31. maj 2018.

**Økonomiske konsekvenser**

Drift:

Den samlede budgetopfølgning viser et forventet
mindreforbrug på udvalgets område på 2,2

mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Anlæg:

Den samlede budgetopfølgning viser en forventet saldo/mindreforbrug
ultimo 2018 på 5,0 mio. kr. (sidste måned et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.) som
skyldes et forventet mindreforbrug på servicearealer Nyvangsparken og
[adresse] og 2015, samt refusion af tidligere afholdte udgifter til
PCB-undersøgelser. Derudover forventes en del af anlægsprojekter [adresse]
Renovering og Ombygning overført og forbrugt i kommende år.

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Månedsrapport Teknik og Miljøudvalget 2018 pr. 31. maj 2018 | 326-2018-174245 |