2. behandling af budget 2016-2019 
Sagsfremstilling 
5.      2. behandling af budget 2016-2019  
                                                                                                                        Åbent 
Sagsnr.: 326-2015-3027        J.nr.: 00.30.10            Jano Kristiansen.: 326-2015-306292 
  
[adresse] 
Kommunalbestyrelsen foretog den 16. september 2015 (sag nr. 4) 1. behandling af budgettet for 2016-2019. 
Forslaget blev her oversendt til 2. behandling.  
  
Der er den 22.9. 2015 indgået budgetaftale mellem Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk 
Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre. Budgetaftalen indebærer en række ændringsforslag til det forslag, der 
forelå til 1. behandlingen.  
  
Desuden har Enhedslisten fremsendt et budgetforslag, der indebærer en række ændringsforslag. 
  
Endelig er der fremkommet et antal ændringsforslag fra administrationen af mere teknisk karakter. 
  
Administrationen foreslår, at der i lighed med tidligere år afsættes en pulje til imødegåelse af sanktioner. Puljen 
foreslås i lighed med tidligere år til 20 mio. kr. 
  
Kommunalbestyrelsen skal ved budgetvedtagelsen træffe beslutning om bevillingsniveauet i budget 2016. Det 
foreslås, at bevillingsniveauet fortsat er på udvalgsniveau. Det indebærer, at der på driftsområdet vil være i alt 6 
nettobevillinger. På anlægsområdet foreslås bevillingsniveauet at være én bevilling pr. projekt/pulje. Anlægsbevilling 
gives først, når et projekt igangsættes.  
  
Der er i forslaget til 1. behandling forudsat, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for 
budgettering af skatter og udligning. Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandlingen træffe endelig beslutning 
herom.  
  
BEHANDLING 
Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse. 
  
INDSTILLING 
Direktøren indstiller, 
- at ændringsforslagene oversendes til 2. behandling, 
- at bevillingsniveauet i 2016 bliver som anført i sagsfremstillingen, 
- at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for budget 2016, 
- at der afsættes en pulje på 20 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner. 
  
ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
Afhænger af konkrete beslutninger. 
Økonomiudvalgets møde den 30. september 2015: 
Økonomiudvalget vedtog at oversende sagen til 2. behandling. 
  
Administrativ tilføjelse: 
Til Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2016-2019 stemmes om følgende ændringsforslag i den 
rækkefølge, som fremgår af afstemningsbilaget: 
  
l Ændringsforslag fra Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og 
Venstre.  
l Ændringsforslag fra Enhedslisten.  
l Ændringsforslag fra administrationen af teknisk karakter. Bilaget er revideret i forhold til det bilag, der var på 
Økonomiudvalgets dagsorden, da der nu er fremkommet oplysninger om antal elever i [adresse] og privatskoler samt 
efterskoler.  
  
  
Bilag 
  
  
  
  
  
Kommunalbestyrelsens møde den 7. oktober 2015: 
Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende direktørens indstillinger. 
  
Der blev herefter stemt om ændringsforslagene, jf. oversigt over ændringsforslag til budget 2016:  
  
Emilie Bruun 
Emilie Bruun fra budgetaftalepartier (A, B, F, O og V): 
Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende flg. hensigtserklæringer:  
H1, H2, H4-H7, H9-H13 og Niels Frandsen. 
  
Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende flg. hensigtserklæringer:  
H3, H8, H14-H16. 
Der blev stemt om forslagene: 
For stemte 25 (A, B, F, O og V) 
Imod stemte 2 (Ø) 
  
Emilie Bruun fra Enhedslisten, Ø:  
Kommunalbestyrelsen vedtog at afvise hensigtserklæringerne.  
Der blev stemt samlet om forslagene.  
For forslagene stemte 2 (Ø) 
Imod stemte 25 (A, B, F, O og V) 
  
Budgetjusteringer: 
Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende de administrative ændringsforslag. 
  
Ændringsforslag fra budgetaftalepartierne og Enhedslisten: 
Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende flg. ændringsforslag: 1-9, 11-20, 23, 24, 26-28 og 30-32.  
  
Budgetaftale 2016-2019 mellem Socialdemokraterne, Det 
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og 
Venstre 
326-2015-298130 
Budget 2016-2019 - Ændringsforslag fra Enhedslisten 
326-2015-298132 
Budget 2016-2019 - Konkrete forslag til budget fra EHL 
326-2015-298371 
Administrationens reviderede forslag til korrektioner til 
administrativt budgetforslag 
326-2015-305046 
Aktuelt afstemningsbilag budget 2016-30.09.15- til KB 
326-2015-311866 
Ændringsforslag fra budgetaftalepartierne: 
Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende flg. ændringsforslag: 10, 21, 22, 25, 29 og 33.  
Der blev stemt om forslagene.  
25 stemte for (A, B, F, O og V) 
2 stemte imod (Ø) 
  
Ændringsforslag fra Enhedslisten: 
Kommunalbestyrelsen vedtog at afvise flg. ændringsforslag Enhedslisten: [adresse] 
2 stemte for forslagene (Ø) 
25 stemte imod forslagene (A, B, F, O og V) 
  
Anlægsaktiviteter: 
Ændringsforslag fra budgetaftalepartier: 
Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende ændringsforslag 35-45  
  
Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende ændringsforslag 34:  
25 stemte for (A, B, F, O og V) 
2 stemte imod (Ø) 
  
  
Ændringsforslag fra Enhedslisten: 
Kommunalbestyrelsen vedtog at afvise ændringsforslag I fra Enhedslisten:  
2 stemte for forslaget (Ø) 
25 stemte imod (A, B, F, O og V) 
  
  
Kommunalbestyrelsen vedtog endvidere, at der overføres 5.275.000 kr. fra anlæg til drift i budget 2016 
vedrørende følgende projekter: 
  
[adresse] 3.556.000 kr. 
Pulje til realisering af effektiviseringer 1.719.000 kr.  
  
  
På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning bliver:  
Skatteprocenten: 25,0 
Grundskyldspromilles på produktionsjord: 7,2 
Grundskyldspromille på øvrig jord: 34,0 
[adresse] for forretningsejendomme: 5,0 
[adresse] af grundværdi, stat: 15,0 
[adresse] af grundværdi, stat og kommune: 15,0 
[adresse] af forskelsværdi, kommune: 5,0 
  
  
Herefter er budget for 2016 vedtaget. 
