### Beslutninger

Hugo Karlsen med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. september 2024 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 3. september 2024.

###

.

### Resume

Som en del af den løbende budgetopfølgning fremsendes

der hvert år et forventet regnskab på baggrund af årets

første seks måneders forbrug. Det giver byrådet en status over den økonomiske situation, og der følges op på bl.a. serviceudgifterne i forhold til servicerammen for indeværende år.

Forventet regnskab tager udgangspunkt i magistratsafdelingernes skøn over hvordan regnskabet for 2024 ender, samt i skøn for indtægterne.

Det samlede resultat viser, at regnskab 2024 kan ende med et mindre træk på råderummet, men at der er store usikkerheder på dette tidspunkt. Derfor vurderes det ikke, at det giver anledning til ændringer af økonomien i forhold til de seneste forudsætninger for budgettet for 2025 til 2028.

De forhold, der kendes på nuværende tidspunkt, og som kan have en påvirkning af råderummet i regnskabet for 2024 er;

- efterregulering af budgetmodeller (merudgift),

- ikke-decentraliserede udgifter (merudgift),

- regulering af generelle tilskud (mindreindtægt)

Det er vurderingen, at [adresse] kommer til at holde sig lige indenfor kommunens ramme for service-udgifter, og der derfor ikke skal igangsættes yderligere tiltag for at sikre overholdelse af rammen. Det samme gælder for anlæg.

### Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) Resultatet af det udarbejdede forventede regnskab

generelt tages til efterretning.

### Sagsforløb

Udvalg: Magistraten

Dato: 03-09-2024

Poul Petersen: 10

Fremsendes til [adresse] med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. september 2024 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 23. august 2024.

Nete Rasmussen var forhindret i at deltage i sagens behandling.