### Beslutning

Godkendt.

### Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2018 givet en anlægsbevilling til en vestlig vej og sti til [adresse] på 3,99 mio. kr., som blev finansieret af rådighedsrammen.

Anlægget er afsluttet i 2022, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal et anlægsregnskab for anlæg på over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet for Vestlig vej og stil til station øst godkendes.

## Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2018 givet en samlet anlægsbevilling på 3,99 mio. kr.

Anlægget er afsluttet i 2022 og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bevilling  Kr. | Regnskab  Kr. | Mer/mindrefor brug  (mindreforbrug = + og merforbrug = -)  Kr. |
| Vestlig vej og stil til station øst | 3.985.798 | 3.993.447 | -7.648 |
| **I alt** | **3.985.798** | **3.993.447** | **-7.648** |

Nedenfor ses forbrug pr. udgiftspost.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Forbrug  Kr. |
| Projektering | 2.238.330 |
| Entrepriser | 1.719.365 |
| Eget regi | 28.612 |
| Interne timer | 7.140 |
| **I alt** | **3.993.447** |

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

**Det Tekniske Områdes bemærkninger:**

Grundet behov for ekstra tilsyn er budgettet overskredet med ovennævnte beløb.

## Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 0,01 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2023.

### Sagens forløb

07-09-2023 Teknik- og Miljøudvalget
Anbefales.
13-09-2023 Økonomiudvalget
Anbefales.