2. Budget 2025-28 - fagudvalgenes behandling af forslag til prioriteringsblokke (Åben)
Tidl. politisk behandling BY, 30.01.24, pkt. 4
Forventet sagsgang
Fagudvalg, ØK
Lovgrundlag
SAGENS INDHOLD
Byrådet godkendte 30. januar 2024 processen for budget 2025-28. 
På baggrund af den økonomiske situation har Byrådet besluttet, at administrationen 
skal udarbejde forslag til reduktioner på 1 procent af serviceudgifterne svarende til ca. 24 mio. kr. samt 
forslag til udvidelser på 0,5 procent svarende til ca. 12 mio. kr. Herudover skal administrationen udarbejde 
forslag til anlægsprojekter.
På udvalgsmøderne i juni 2024 skal fagudvalgene og Økonomiudvalget drøfte de foreløbige drifts- og 
anlægsforslag i form af oversigter over forslagene. Formålet med udvalgenes behandling er at kvalificere 
administrationens videre arbejde med forslagene. 
Herudover drøftes de eksterne forslag til budgettet fra foreninger m.fl. på udvalgsmøderne.
Oversigter og eksterne forslag gøres særskilt tilgængeligt for udvalgene.
VURDERING
Administrative forslag til budgettet
Forslagene til reduktioner og udvidelser er fordelt på fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af 
serviceudgifterne. Der udarbejdes forslag til reduktioner og udvidelser svarende til følgende beløb:
 
Forslag til budget 2025-28 (i 1.000 kr.)
Reduktioner
Udvidelser
Økonomiudvalget
4.041
2.021
Teknik- og Miljøudvalget
2.051
1.025
Børne- og Skoleudvalget
9.885
4.943
Social- og Sundhedsudvalget
7.661
3.831
Arbejdsmarkedsudvalget
156
78
Kultur- og Fritidsudvalget
660
330
Plan- og Landdistriktsudvalget
27
14
I alt
24.481
12.242
 
Administrationen udarbejder ligeledes forslag til anlægsprojekter i budget 2025-28.
2. august 2024 fremsendes administrationens prioriteringskatalog til Byrådet til brug for budgetseminaret 
21.-22. august 2024.
 
Politiske forslag til budgettet
De politiske partier har mulighed for at fremsende forslag til budgettet med henblik på en overordnet 
administrativ vurdering. Disse forslag skal fremsendes til Job og Økonomi senest 11. juni 2024.
[adresse]: EMN-2023-03169
Dok-ID: 3717232
Sagsbehandler: sve
Teknik- og Miljøudvalget
10. juni 2024  16:00
 
Politiske forslag til budget 2025-28, som ønskes drøftes på budgetseminaret, skal fremsendes senest 8. 
august 2024. Disse forslag videresendes til Byrådet uden administrativ vurdering.
 
Eksterne forslag til budgettet
Foreninger m.fl. har haft mulighed for at indsende forslag til budgettet indtil 17. april 2024. Fagudvalgene 
drøfter de eksterne forslag fra foreninger mv. på udvalgsmøderne i juni. De eksterne forslag indgår i 
Byrådets drøftelser om budgettet på budgetseminaret i august 2024.
Forslag fra institutionsbestyrelser, samarbejdsudvalg m.fl. indgår i år i de administrative overvejelser om 
udarbejdelse af forslag til budgettet.
ØKONOMI
De økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets vedtagelse af budgettet.
INDDRAGELSE
Foreninger m.fl. har haft mulighed for at fremsende forslag til budgettet.
 
Byrådets budgetforslag sendes i høring 4. september 2024. Fristen for høringssvar til budgetforslaget er 
17. september 2024.
INDSTILLING
Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Økonomiudvalget:
1.
At oversigterne over administrationens foreløbige forslag til budgetblokke inden for udvalgets område 
drøftes.
2.
At de eksterne forslag til budgettet inden for udvalgets område drøftes.
BESLUTNING
.
Teknik- og Miljøudvalget, 10. juni 2024: 
Fraværende: Ingen
Drøftet.
Bilag
