### Beslutning

Udvalget drøftede prioriteringer og er enig i de foreslåede prioriteringer med bemærkning om, at indeklimaprioritering forsøges anvendt på skoleområdet.

### Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på anlægsbudgettet på i alt 12,085 mio. kr. til at udføre vedligeholdelsesopgaver på kommunens ejendomme. Før prioriteringen af rådighedsbeløbet lægges der her op til en drøftelse af hvilke opgave, der skal indgå i prioriteringen.

## Indstillinger

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller, at udvalget drøfter prioriteringen af anlægsbudgettet til vedligeholdelse af kommunens ejendomme i 2024.

## Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

## Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på anlægsbudgettet på i alt 12,085 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Ud over anlægsbudgettet er der et samlet driftsbudget på cirka 70 mio. kr. til drift, service og vedligehold. Endelig er der i årene 2023-2026 afsat i alt 75 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af velfærdsbygninger. De tre budgetter til henholdsvis anlæg og drift udgør den samlede ramme til drift, service og vedligeholdelse af kommunens ejendomme.

Der lægges her op til en drøftelse af den kommende prioritering af det afsatte rådighedsbeløb på 12,085 mio. kr. på anlægsbudgettet.

*Ejendomsstrategi og vedligeholdelsesefterslæb*
I forbindelse med vedtagelse af budgetaftalen for 2016-2020 blev det besluttet at arbejde med optimering af kommunens ejendomsmasse. I tilknytning til arbejdet med ejendomsporteføljen er der blandt andet dannet et overblik over hvilke ejendomme, der skal satses på i fremtiden. Det vil sige hvilke ejendomme, der skal bevares på længere sigt. Dette overblik danner sammen med en vedligeholdelsesregistrering grundlag for prioriteringen af vedligeholdelsen.

Der er fokus på, at de ejendomme, der satses på, afspejler de kerneopgaver, der arbejdes med på de forskellige fagområder. Prioriteringen af vedligeholdelsen hviler også på de behov, der er på disse områder.

Ejendomsstrategiens målsatte effektiviseringer blev opnået i 2020. Samtidig er der de seneste år arbejdet med samlede udbud og målrettet vedligeholdelse samt nybyggeri. Til planseminaret i 2021 fik Kommunalbestyrelsen et opdateret vedligeholdelsesoverblik, der viser, at det samlede vedligeholdelsesefterslæb er reduceret i et vist omfang gennem ejendomsstrategiens arbejde. Ved planseminaret blev der fremlagt et efterslæb på cirka 58 mio. kr. for de ejendomme, der satses på.

På baggrund af det stadigt store efterslæb er det i budgetaftalen for 2023-2026 aftalt at afsætte i alt 75 mio. kr. til ekstraordinær renovering og vedligeholdelse af velfærdsbygninger.

Midlerne fordeles med 10 mio. kr. i 2023, 10, mio. kr. i 2024, 25 mio. kr. i 2025 og 30 mio. kr. i 2026. De 10 mio. kr. i 2023 er målrettet Firhøjskolen og Alex Poulsen. De konkrete indsatser skal besluttes år for år af forligspartierne. I forbindelse med budget 2024 er der nu i alt afsat 13,5 mio. kr. til Firhøjskolen og Alex Poulsen mens der i 2024-2025 er afsat i alt 31 mio. kr. til at flytte [adresse] til [adresse] samt at renovere Hvidebækskolen.

Administrationen lægger her op til en drøftelse af prioriteringen af rådighedsbeløbet på 12,085 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunens ejendomme i 2024.

*Prioritering*
Der arbejdes efter en overordnet prioritering, hvor der forebygges mod personskade, sikres lovlighed og foretages forebyggende/genoprettende vedligehold.

Ensartede opgaver samles i puljer, og udbydes samlet, hvor det giver en gevinst i form af bedre priser eller bedre kvalitet. Derudover er der en række enkeltstående opgaver.

Administrationen foreslår, at der arbejdes med følgende overordnede indsatser, som er nærmere beskrevet i Bilag 1:

*Puljer*

* Mindre tagrenoveringer (1.500.000 kr.).
* Vinduer, døre og facadearbejder (400.000 kr.).
* Affaldsgårde (300.000 kr.).
* Energistyring og tekniske installationer (700.000 kr.).
* Øvrige tekniske anlæg til brandsikring, tyverisikring og adgangskontrol (1.000.000 kr.).
* Indeklima (1.000.000 kr.).
* Nedbørssikring og kloak (750.000 kr.).
* Legionellabeskyttelse i plejecentre (650.000 kr.).
* Gulvrenoveringer (1.000.000 kr.)
* Elevatorer renovering (200.000 kr.)
* Radontiltag (200.000 kr.)
* Tilstandsvurdering af skolerne, jf. H25 (budget 2024) (500.000 kr.)
* Diverse vedligehold og uforudsete opgaver (1.600.000 kr.)

*Enkeltstående opgaver*

* Lindegården (1.500.000 kr.)
* [adresse] - renovering af tagkassetter (500.000 kr.)
* [adresse] - renovering i baderum (300.000 kr.)

På baggrund af drøftelserne vil administrationen forelægge et forslag til den endelige prioritering på Teknik- og Miljøudvalgets møde i februar 2024.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.