### 3.      2. behandling af budget 2017-2020

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2016-2158        J.nr.: [adresse]           Dokumentnr.:
326-2016-349780

**Sagstype**

Beslutning.

**Resume og sagens baggrund**

Den 21. september (pkt. 8) havde Kommunalbestyrelsen 1.
behandling af budget 2017 og vedtog at oversende budgetforslaget til 2.
behandling. Der er herefter indgået diverse ændringsforslag, blandt andet i
forbindelse med indgået budgetaftale.

Jævnfør styrelsesloven skal budgetforslag for det kommende
regnskabsår samt budgetoverslag for de følgende tre år undergives to
behandlinger i Kommunalbestyrelsen, som skal vedtage det senest den 15.
oktober. I forbindelse med vedtagelsen af budgettet skal der tages stilling til
valg af enten statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering samt
skatteprocent og grundskyldspromille.

**Indstillinger**

Direktøren indstiller, at:

1. Ændringsforslagene
indgår i 2. behandlingen

2. Bevillingsniveauet
i 2017 bliver som anført i sagsfremstillingen

3. Det
statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for budget 2017

4. Der afsættes en
pulje på 20 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle sanktioner.

**Behandling**

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

**Sagsfremstilling**

Den 21. september (pkt. 8) havde Kommunalbestyrelsen 1.
behandling af budget 2017 og vedtog at oversende budgetforslaget til 2.
behandling.

Der er den 26. september indgået budgetaftale mellem
Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti,
Venstre og Alternativet. Budgetaftalen indebærer en række ændringsforslag til
det forslag, der forelå til 1. behandlingen.

Desuden har Enhedslisten fremsendt et budgetforslag, der
indebærer en række ændringsforslag.

Endelig er der fremkommet et antal ændringsforslag fra
administrationen af mere teknisk karakter.

Administrationen foreslår, at der i lighed med tidligere år
afsættes en pulje til imødegåelse af eventuelle sanktioner. Puljen foreslås i
lighed med tidligere år til 20 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen skal ved budgetvedtagelsen træffe
beslutning om bevillingsniveauet i budget 2017. Det foreslås, at
bevillingsniveauet fortsat er på udvalgsniveau. Det indebærer, at der på
driftsområdet vil være i alt 6 nettobevillinger. På anlægsområdet foreslås
bevillingsniveauet at være én bevilling pr. projekt/pulje. Anlægsbevilling
gives først, når et projekt igangsættes.

Der er i forslaget til 1. behandling forudsat, at det
statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for budgettering af
skatter og udligning. Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandlingen træffe
endelig beslutning herom.

**Økonomiske konsekvenser**

Afhænger af de konkrete beslutninger.

**Direktionens møde den 3.
oktober 2016:**

Anbefales.

**Økonomiudvalgets møde den 5.
oktober 2016:**

Oversendes til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen.

**Administrativ bemærkning den 6. oktober 2016:**

Til Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2017-2020
stemmes om følgende ændringsforslag i den rækkefølge, som fremgår af
afstemningsbilaget:

* Ændringsforslag fra Socialdemokratiet, Det Radikale
  Venstre, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Venstre og Alternativet.
* Ændringsforslag fra Enhedslisten.
* Ændringsforslag fra administrationen af teknisk karakter.

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Budgetaftale for budget 2017-2020 | 326-2016-338159 |
| Forslag fra Enhedslisten til budget 2017 | 326-2016-338162 |
| Enhedslisten: Forslag til budget 2017-2020 | 326-2016-340235 |
| Administrationens forslag til korrektioner til administrativt budgetforslag 2017 | 326-2016-338170 |
| Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering | 326-2016-342251 |
| Afstemningsbilag til 2. behandling | 326-2016-346925 |