Ændringer i sejlplanen for overfarten [adresse] - [adresse] 
Sagsfremstilling 
11.    Ændringer i sejlplanen for overfarten [adresse] - Nekselø  
                                                                                                                        Åbent 
Sagsnr.: 326-2012-79365       J.nr.: 13.25.00            Jens Johnsen.: 326-2014-347066 
  
[adresse] 
Kommunalbestyrelsen besluttede i 2013 at købe den tidligere [adresse] som erstatning for den gamle færge 
Ulf Pedersen. Færgen er efterfølgende ombygget og indsat på overfarten Havnsø-Nekselø i foråret 2014. Færgen er 
navngivet Nekseløfærgen 
  
I forbindelse med godkendelse af anlægsramme og frigivelse besluttede Kommunalbestyrelsen, at driftsbudgettet 
fra 2014 skulle tilføres 296.139 kr. svarende til de øgede driftsudgifter ved at indsætte Nekseløfærgen på overfarten 
Johnnie Christoffersen. Beregningerne var baseret på en anvendelse af Nekseløfærgen i juni til september, hele 
påskeferien, hele efterårsferien og hele juleferien samt en dag om ugen som godsfærge. Den øvrige del af året var 
forudsat sejlads med Havlit. Beregningerne svarede til 812 dobbeltture med Nekseløfærgen og 600 dobbeltture 
med Havlit. Og forudsætningerne var en sejlplan, der var delt i en forårs/efterårsplan, en sommerplan og en 
vinterplan.  
  
Efterfølgende henvendte Nekselø Beboerforening sig med et forslag til en ny sejlplan. I beboerforeningens forslag 
løber sommerperioden fra påskeferien til og med efterårsferien. Og i hele den periode ville Nekseløfærgen i 
forslaget skulle besejle overfarten mellem [adresse] og [adresse]. I vinterperioden ville Nekseløfærgen skulle sejle de 
faste afgange, mens Havlit skulle sejle de bestilte ekstra-ture.  
Den væsentligste forskel på de to sejlplaner var en reduktion i afgangene med 282 dobbeltture om året, reduktion i 
afgangene i sommerplanen og flere afgange i vinterplanen. 
  
Beregninger viste, at beboerforeningens forslag ville give øgede driftsudgifter på 110.991 kr. om året, og 
Kommunalbestyrelsen vedtog ved vedtagelse af budget 2014, at sejlplanen skulle indrettes som foreslået af 
beboerforeningen, og driftsbudgettet blev tilført de beregnede 110.991 kr. om året.  
  
Det viser sig imidlertid nu, at der har været forskellige fortolkninger omkring besejlingen af overfarten med [adresse] 
kontra Nekseløfærgen. Beboerforeningen angav i deres forslag, at bestillingsture kan sejles med Havlit. Ved 
beregningerne af omkostningerne ved sejladsen med henholdsvis Havlit og Nekseløfærgen har det været læst 
sådan, at den primære færge på bestillingsturene ville være Kjeld Mathiasen. Men beboerforeningen oplyser nu, at det var 
ment sådan, at Nekseløfærgen skulle være den primære færge, der skulle sejle på alle afgange, men at Kjeld Mathiasen ville 
kunne bruges. Grundlaget for beregningerne har ikke i tilstrækkeligt omfang taget højde for bestillingsture. Forskellen
på omkostningerne ved at sejle med de to færger er i størrelsesordenen 610 kr. pr. dobbelttur, og merudgifterne ved 
at sejle med Nekseløfærgen på yderligere 9 dobbeltture om ugen i stedet for Havlit vil være optil cirka 143.000 kr. 
om året afhængig af antallet af bestilte dobbeltture. 
  
Som bilag 1 er vedlagt sejlplanen for 2013, og som bilag 2 er vedlagt beboerforeningens forslag til sejlplan, som 
overfarten er sejlet efter i 2014, og hvor bestillingsture indtil nu har været sejlet med [adresse]. 
  
Der skal således træffes beslutning om, hvorvidt der fortsat skal sejles med [adresse] på alle bestillingsture, eller om der 
skal sejles med Nekseløfærgen på alle ture, og at Havlit således kun skal anvendes helt undtagelsesvis. Hvis der 
skal sejles med Nekseløfærgen på alle ture, incl. optil 9 bestillingsture, vil der skulle findes finansiering af 
meromkostningerne, der kan udgøre optil 143.000 kr., hvis der er bestillinger til alle bestillingsture i sejlplanen. Der 
kan således opstilles tre scenarier: 
1. Overfarten Havnsø-Nekselø skal fortsat betjenes, så udgiften kan holdes indenfor den udmeldte økonomiske 
ramme. Det indebærer, at det fortsat vil være Kjeld Mathiasen, der betjener alle bestillingsture. 
2. Overfarten Havnsø-Nekselø skal betjenes således, at alle bestillingsture betjenes af Nekseløfærgen. Ud fra en 
antagelse om, at der ikke forventes bestillinger på alle udmeldte bestillingsture, tilføres driftsbudgettet 70.000 kr. 
svarende til, at der er bestillinger på halvdelen af de planlagte bestillingsture.  
3. Overfarten Havnsø-Nekselø skal betjenes således, at alle bestillingsture betjenes af Nekseløfærgen. 
Driftsbudgettet tilføres 143.000 kr. svarende til, at der er bestillinger på alle udmeldte bestillingsture.  
  
Det kan nævnes, at der i dag ikke er balance i færgefartens økonomi. Der er et merforbrug i forhold til den udmeldte 
økonomiske ramme, hvilket blandt andet skyldes, at indtægtsbudgettet er afhængig af vejrforhold, og at udgifterne er 
afhængig af brændstofprisernes udvikling. Som angivet i forbindelse med de månedlige budgetopfølgninger til 
Teknik- og Miljøudvalget er der igangsat analyser af økonomien i [adresse] (dvs. også overfarten 
Havnsø-Nekselø), som skal være med til at kunne vise et mere retvisende budget for færgefarten fremadrettet.  
  
I forbindelse med fastlæggelse af sejlplanen for overfarten Havnsø-Nekselø i 2014 udtrykte Økonomiudvalget 
bekymring om for få afgange i sommerperioden og anmodede derfor Teknik- og Miljøudvalget om at drøfte 
sejlplanen. Teknik- og Miljøudvalget valgte at fastholde sejlplanen, som den var ønsket af [adresse].  
Som bilag 3 er til orientering derfor vedlagt en statistik over passagertallet for årene 2008 - 2013 (og 2014 til og 
med september 2014). Statistikken viser generelt et faldende passagertal, men der kan endnu ikke konkluderes 
noget på hele året.  
  
BEHANDLING 
Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.                  
  
INDSTILLING 
Det er besluttet at overfarten Havnsø-Nekselø skal sejles som foreslået af beboerforeningen og Teknik- og 
udviklingsdirektøren indstiller derfor scenarie 2, og dvs.  
· At bestillingsture betjenes af Nekseløfærgen 
· At driftsbudgettet tilføres yderligere 70.000 kr. pr. år fra 2015 
· At administrationen udarbejder opgørelse over antal af bestillingsture med Nekseløfærgen, s ledes at en eventuel 
besparelse på grund af begrænsede antal bestillingsture i 2015 kan tilbageføres de likvide aktiver, og 
· At bestillingsture på overfarten Danny Nielsen vil indgå i analyser af økonomien i [adresse] med 
henblik på et retvisende driftsbudget til færgefarten i 2016. 
  
ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
Der gives tillægsbevilling på 70.000 kr. til anvendelse af Nekseløfærgen på bestillingsture finansieret af de likvide 
aktiver. 
Direktionens møde den 25. november 2014: 
Direktionen vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling. 
Teknik- og Miljøudvalgets møde den 1. december 2014: 
Udvalget vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling. 
Økonomiudvalgets møde den 10. december 2014: 
Økonomiudvalget vedtog at anbefale Teknik- og miljøudvalgets indstilling. 
  
Bilag 
  
  
  
  
  
Kommunalbestyrelsens møde den 17. december 2014: 
Bilag 1 - Sejlplan [adresse] 2013 
326-2014-350947 
Bilag 2 - [adresse] forslag til sejlplan 
326-2014-350943 
Bilag 3 - Winni Nissen 2008 til 2013 (og del af 2014) 
326-2014-350913 
Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling. 
