### 23.    Beslutning om afslutning af anlægsbudgetter til trafiksikkerhed i perioden 2014-2016

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-39871       J.nr.: 00.32.00           Dokumentnr.:
326-2017-326912

**Sagstype**

Beslutning.

**Resume og sagens baggrund**

I forbindelse med en gennemgang af anlægsbudgetterne for
perioden 2014-2016 er der udarbejdet en oversigt over tidligere besluttede
arbejder vedrørende trafiksikkerhedsprojekter. Der skal træffes beslutning om
at lukke anlægsbudgetterne til trafiksikkerhedsprojekter for perioden 2014-2016
og at enkelte trafiksikkerhedsprojekter udsættes til fornyet prioritering i de
kommende år.

**Indstillinger**

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller,

1. at alle
anlægsbudgetter vedrørende trafiksikkerhedsprojekter i perioden 2014-2016 afsluttes,

2. at trafiksikkerhedsprojekterne
nr. 141, 144, 145, 147 og 148udsættes
til fornyet prioritering i de kommende år, og

3. at eventuelt
ubrugte midler tilbageføres til de likvide aktiver.

**Behandling**

Teknik- og Miljøudvalget.

**Sagsfremstilling**

I forbindelse med en gennemgang af anlægsbudgetterne for
perioden 2014-2016 er der udarbejdet en liste over tidligere besluttede
trafiksikkerhedsprojekter i perioden. Se Bilag 1.

Trafiksikkerhedsprojekterne prioriteres på baggrund af den
gældende trafiksikkerhedsplan, uheldskortlægning og borgerhenvendelser.

Når trafiksikkerhedsprojekter igangsættes kan billedet ændre
sig i relation til, hvor stor den konkrete opgave er. Nogle projekter vil være
dyrere og andre billigere at gennemføre, og nogle vil der skulle bruges flere
arbejdstimer på end først antaget. Derfor er trafiksikkerhedsprojekterne nr.
141, 144, 145, 147 og 148 endnu ikke igangsat, og det foreslås derfor, at disse
trafiksikkerhedsprojekter indgår i de kommende års prioriteringer. Herudover er
det fortsat usikkert, om det vil være muligt at nå trafiksikkerhedsprojekterne
nr. 97, 120 og 136 i 2017.

I Bilag 2 er der givet en kort beskrivelse af de pågældende
projekter.

Der er i perioden afsat følgende anlægsbudgetter til
trafiksikkerhedsprojekter:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| År | Anlægsbevilling | Rest korr. budget  den 22. november 2017 |
| 2014 | 5.250.000 kr. | 153.459 kr. |
| 2015 | 5.297.000 kr. | 240.313 kr. |
| 2016 | 5.382.000 kr. | 1.053.720 kr. |

Der vil fortsat indgå regninger i forbindelse med de
igangsatte projekter, der færdiggøres. Når de igangsatte arbejder er udført,
foreslås anlægsbudgetterne for perioden 2014-2016 lukket, og det foreslås, at
eventuelt ubrugte midler tilbageføres til de likvide aktiver. Det forventes, at
det drejer sig om et beløb på mellem 1,0 og 1,3 mio. kr.

**Økonomiske konsekvenser**

Lærke Overgaard for 2014-2016 lukkes, når de sidste
fakturaer er modtaget og eventuelt ikke brugte midler tilbageføres til de
likvide aktiver.

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Bilag 1 - Liste over trafiksikkerhedsprojekter i perioden 2014-2016 | 326-2017-328576 |
| Bilag 2 - Trafiksikkerhedsprojekter, der foreslås udsat | 326-2017-334526 |