### | | | | --- | --- | | | | | --- | | **Byråd** 28. april 2020 Sagsnr. 710-2020-7549 Dok.nr. 710-2020-136031 Danny Olesen | | 67.                 Overførsel af rådighedsbeløb fra 2019 til 2020 (anlæg) - Åbent

###

|  |  |
| --- | --- |
| Tidl. politisk behandling |  |
| Forventet sagsgang | ØK, BY |
| Lovgrundlag |  |

###

**SAGENS INDHOLD**

Byrådet skal i denne sag tage stilling til overførsel af
uforbrugte rådighedsbeløb vedrørende anlægsprojekter fra 2019 til 2020.

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019 har Job og
Økonomi i samarbejde med fagforvaltningerne gjort status på alle
anlægsprojekter. En del projekter er igangværende og afsluttes først senere.
Til de igangværende anlægsprojekter søges uforbrugte rådighedsbeløb overført
til 2020.

Samlet oversigt over alle anlægsprojekter, hvor der
foreslås overført rådighedsbeløb fra 2019 til 2020, er vedlagt som bilag. Det
bemærkes, at oversigten som udgangspunkt afspejler projekternes status ultimo
2019.

**VURDERING**

Nedenstående tabel viser forslag til overførsel af
uforbrugte rådighedsbeløb fra 2019 til 2020 sammenlignet med overførslen fra
2018 til 2019.

Der søges om overførsel af 159,9 mio. kr. fra 2019 til 2020.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Område (netto i 1.000 kr.)**    (+ = mindreforbrug / merindtægt  - = merforbrug / mindreindtægt) | **Uforbrugte rådighedsbeløb overført fra 2018 til 2019** | **Forslag til uforbrugte rådighedsbeløb, som overføres fra 2019 til 2020** |
| Det skattefinansierede område, ekskl. jordforsyning | 110.555 | 139.095 |
| Jordforsyning, udgifter | 47.581 | 55.685 |
| Jordforsyning, indtægter | -34.401 | -34.856 |
| **Overførsel i alt** | **123.735** | **159.924** |

***Skattefinansieret område, ekskl. jordforsyning***

På det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning)
søges der om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på 139,1 mio. kr. til at
færdiggøre igangværende anlægsprojekter. Overførslen fra 2019 til 2020 er
dermed større end fra 2018 til 2019.

De projekter, hvor det foreslåede overførte rådighedsbeløb
udgør mere end 5,0 mio. kr., fremgår nedenfor:

·
Anette Krogh - [adresse], 13,5 mio. kr.

·
Grundkapitalindskud til almene boliger, 12,3 mio. kr.

·
Udvidelse af Voldumcentret, 7,8 mio. kr.

·
Etablering af vuggestuepladser, 7,3 mio. kr.

·
Renovering og ombygning af kommunale bygninger, 6,3 mio. kr.

·
Trafikløsninger i Hadsten, 5,8 mio. kr.

·
Renovering og ombygning af Hadsten administrationsbygning, 5,7
mio. kr.

·
Klargøring og udvikling af Dommerparken, Hammel, 5,5 mio. kr.

·
Vuggestuepladser i [adresse], 5,4 mio. kr.

·
Køb og renovering af Vejdirektoratets materielgård, 5,0 mio. kr.

Det bemærkes, at Favrskov Kommune ikke længere er
interesseret i at erhverve Vejdirektoratets bygning, der pt. huser kommunens
hjælpemiddeldepot. På den baggrund foreslås, at det afsatte anlægsbeløb
overføres til 2020, således det kan indgå som delfinansiering til et nyt
hjælpemiddeldepot.

På enkelte projekter overføres et merforbrug til 2020.
Dette merforbrug skyldes primært, at der er tale om fremrykning af aktiviteter,
hvortil der er afsat rådighedsbeløb i 2020. Et enkelt projekt afventer
udbetaling af tilskud fra Friluftsrådet til allerede afholdte udgifter.

***Jordforsyningsområdet***

Der søges om overførsel af urealiserede indtægter fra salg
af jord på 34,9 mio. kr. fra 2019 til 2020. Blandt andet overføres der
urealiserede indtægter vedrørende salg af [adresse] Hadsten, salg af
boliggrunde på [adresse] i Hadsten samt salg af en storparcel på
Præstegårdsvej i [adresse], der blev solgt i 2019, men hvor 2. rate forfalder i
2020.

Herudover søges der om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb
på i alt 55,7 mio. kr. til færdiggørelse af igangværende projekter. Der søges
blandt andet om overførsel af rådighedsbeløb til færdiggørelse af
byggemodninger, der er opstartet i 2019 eller tidligere og som fortsættes i
2020. Det drejer sig om byggemodning af boligområderne i [adresse] i Hadsten,
Hørbakken i Hinnerup, [adresse] i Hammel, [adresse] i [adresse] samt
erhvervsområdet omkring [adresse] i [adresse]. Herudover vil der komme udgifter
til yderligere opkøb og byggemodning af området i [adresse] i Hammel.

Med baggrund heri søges der om overførsel af uforbrugte
rådighedsbeløb fra 2019 til 2020 på netto 20,8 mio. kr. på
jordforsyningsområdet.

**ØKONOMI**

Det foreslås, at der overføres uforbrugte rådighedsbeløb på
i alt netto 159,9 mio. kr. til 2020 til færdiggørelse af igangværende
anlægsprojekter.

Med baggrund i en vurdering af de forventede udgifter til
at færdiggøre anlægsprojekterne foreslår Job og Økonomi, at der overføres
uforbrugte rådighedsbeløb jf. nedenstående oversigt.

|  |  |
| --- | --- |
| **Rådighedsbeløb, der søges overført**  **(netto i 1.000 kr.)**  (+ = mindreforbrug / merindtægt  - = merforbrug / mindreindtægt) | **Forslag til uforbrugte rådighedsbeløb, som overføres fra 2019 til 2020** |
| **Det skattefinansierede område, ekskl. jordforsyning** |  |
| Økonomiudvalget | 13.978 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 84.885 |
| Børne- og Skoleudvalget | 8.777 |
| Social- og Sundhedsudvalget | 15.526 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 10.988 |
| Beredskabskommissionen | -189 |
| Planudvalget | 5.130 |
| **Skattefinansieret område i alt** | **139.095** |
| **Jordforsyning (netto) i alt** | **20.829** |
|  |  |
| **Overførsel i alt** | **159.924** |

Der har i 2019 været afholdt udgifter til forundersøgelser
vedr. sanering af Skaghøj og [adresse]. Der er ikke givet anlægsbevilling til
disse udgifter. Det foreslås derfor, at der gives en anlægsbevilling på 500.000
kr. finansieret af rådighedsbeløbet overført til 2020 til disse udgifter.

**INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1.
At Byrådet godkender tillæg til
rådighedsbeløb på i alt netto 159,924 mio. kr. i 2020 til videreførelse af
igangværende anlægsprojekter.

2.
At rådighedsbeløbene finansieres af
kassebeholdningen.

3.
At Byrådet godkender en
anlægsbevilling på 500.000 kr. til afholdelse af udgifter i forbindelse med
forundersøgelser vedr. Skaghøj og [adresse], finansieret af rådighedsbeløbet
overført til 2020 til ”Sanering af Skaghøj og [adresse]”.

**BESLUTNING**

***Økonomiudvalget, 21. april 2020:***

Fraværende:Ingen

Indstilles godkendt.

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Overførsel af rådighedsbeløb fra 2019 til 2020 (anlæg) | 710-2020-130541 |