### Resumé

I forlængelse af en anlægsrevision på projekter blandt udvalgene er der mulighed for at fremrykke 17 anlægsprojekter fra 2025 til 2024 svarende til 56,333 mio. kr.

### Sagsfremstilling

I lyset af det høje anlægsniveau, der allerede ligger i det tekniske budget 2025, har administrationen gennemgået anlægsprojekterne i 2025 med henblik på tidligere igangsættelse. Anlægsrevisionen fjerner ikke bevillinger og projekter, men flytter bevillinger fra 2025 fremad.

Anlægsrevisionen på projekter blandt udvalgene viser, at der er mulighed for at fremrykke enkelte anlægsprojekter fra 2025 til 2024, konkret er der mulighed for at fremrykke 17 anlægsprojekter fra 2025 til 2024 på samlet 56,333 mio. kr.

**Økonomiudvalg**

* Udskiftning af CTS-anlæg (1,750 mio. kr.)

**Teknisk Udvalg**

* Klimaskærmspulje 2025 (11,352 mio. kr.)
* Kloak (Separering og renovering) (3,400 mio. kr.)
* Nye byggemodninger (4,500 mio. kr.)

**Børne- & Familieudvalg**

* Pulje til pavillonopsætning v. skoler (1,500 mio. kr.)
* Arbejdsmiljøforhold, skole 2025 (1,200 mio. kr.)
* Pulje til akut pladsoprettelse mm. (6,000 mio. kr.)
* Arbejdsmiljøforhold, dagtilbud 2025 (0,400 mio. kr.)
* Vedligeholdelsespulje 2025, skoler (11,100 mio. kr.)
* Vedligeholdelsespulje 2025, Daginstitutioner (4,000 mio. kr.)
* Vedligeholdelsespulje 2025, Døgninstitutioner (0,500 mio. kr.)
* Pulje til nye daginstitutioner (6,000 mio. kr.)

**Sundhed- & Forebyggelsesudvalg**

* Vedligehold, sundhedscentre (0,060 mio. kr.)
* Vedligehold, tandplejen 2025 (0,385 mio. kr.)

**Voksenudvalg**

* Fælles vedligehold 2025 (1,500 mio. kr.)

**Kultur- & Idrætsudvalg**

* Pulje til indvendige vedligehold idræt, 2025 (1,553 mio. kr.)
* Pulje til indvendige vedligehold kultur, 2025 (1,133 mio. kr.)

Da der er tale em fremrykning af bevillinger kan justeringerne ikke indgå i det nye, fremadrettet tekniske anlægsbudgetforslag [adresse]. Derfor er der brug for en særskilt godkendelse i Økonomiudvalget og Byråd.

Projekterne under Teknisk Udvalg, Børne- & Familieudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Voksenudvalget samt Kultur- & Idrætsudvalget er tidligere blevet behandlet i de respektive udvalg.

I forbindelse med budgetlægningen 2025-2028 sker der hensættelse i 2025 af fremrykningsbeløb på samlet 56,333 mio. kr.

### Økonomi

![Anlægsbevilling - anlægsrevision](data:image/png;base64...)

![Bevillingsskema - anlægsrevision](data:image/png;base64...)

**Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser**

Der afsættes rådighedsbeløb på samlet 56,333 mio. kr. og gives anlægsbevillinger på samlet 50,083 mio. kr. i 2024. Finansieringen heraf sker via fremrykning

### Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Byrådet

### Historik

#### Kommunaldirektøren indstiller, den 8. marts 2024, punkt 76:

at der fremrykkes 17 anlægsprojekter fra 2025 til 2024, som skitseret i sagen, samt

at de bevillingsmæssige konsekvenser, jf. bevillingsskema under afsnittet Økonomi, godkendes

#### Beslutning fra Økonomiudvalget, den 8. marts 2024, punkt 76:

Anbefales.

### Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Gertrud Jensen. I stedet mødte Laura Nørgaard.