### 2.     Orientering om regnskab 2019 - Teknik- og Miljøudvalget

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2020-1506        J.nr.: 00.32.10           Dokumentnr.:
326-2020-50070

**Sagstype**

Orientering.

**Resume og sagens baggrund**

Økonomistaben fremlægger regnskab 2019 for Teknik- og
Miljøudvalgets område med bemærkninger. Det samlede regnskab samt indstilling
om overførsler fra 2019 til 2020 behandles i Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen i særskilte sager.

**Indstillinger**

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til
efterretning.

**Behandling**

Teknik- og Miljøudvalget.

**Sagsfremstilling**

På udvalgets område viser regnskab 2019 et merforbrug på
34,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 9,3 mio.
kr. i forhold til det korrigerede budget.

Det oprindelige budget 2019 var 108,9 mio. kr. og det
korrigerede budget 153,0 mio. kr. Forskellen skyldes primært samlingen af
teknisk drift og service under Teknik- og Miljøudvalget.

De største afgivelser mellem korrigeret budget og forbrug er
følgende:

*Vej, ejendom og Affald ekskl. brugerfinansierede områder:*

Der er et mindreforbrug på 13,1 mio. kr. De væsentligste
årsager til mindreforbruget er:

·
På området Ejendomme har der været et mindreforbrug på 6,0 mio.
kr. som skyldes at man på baggrund af det besluttede indkøbsstop udsatte
vedligeholdelsesopgaver til 2020. Dog blev nødvendig vedligeholdelse, f.eks.
ved risiko for personskade, ved påbud eller med store økonomiske konsekvenser
af en udsættelse, stadig udført.

·
Vej og [adresse] endte 2019 med et mindreforbrug på 9,6 mio. kr. som
primært skyldes såvel mindreudgifter til vintertjeneste på baggrund af en mild
vinter som mindreudgifter til udebelysning i forbindelse med tilbagekøbet af
gadelysanlægget fra SEAS/NVE.

·
Entreprenørafdelingen har haft et merforbrug på 2,4 mio. kr. på
baggrund af at færre interne end forventet har købt ydelser hos
entreprenørafdelingen. Der er udarbejdet ny handleplan og merforbruget
forventes indhentet i kommende år.

*Vej, ejendom og Affald, brugerfinansieret område:*

De brugerfinansierede områder renovation og
skadedyrsbekæmpelse gav et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Det skyldes
hovedsageligt, at renovationsområdet fik et samlet merforbrug på grund af øgede
udgifter til reparation, indkøb og tømning mv. vedrørende beholderne.

*Plan, Byg og Miljø:*

På området er der et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr. som
er specificeret nedenfor:

·
Natur og Miljø endte med et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. som
dels vedrører et mindreforbrug vedrørende indsatsplaner på 2,0 mio. kr. og dels
et merforbrug på 0,5 mio. kr. til flextur på grund af øget efterspørgsel til
ordningen.

·
På færgeområdet er der ved udgangen af 2019 et merforbrug på 4,0
mio. kr. Det skal ses i lyset af at der blev overført et merforbrug fra 2018
til 2019 på 4,3 mio. kr. og der er derfor indhentet 0,3 mio. kr. Området er i
året i balance i forhold til ordinære udgifter og indtægter.

**Økonomiske konsekvenser**

På udvalgets område viser regnskab 2019 et merforbrug på
34,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 9,3 mio.
kr. i forhold til det korrigerede budget.

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2019 Teknik- og Miljøudvalget | 326-2020-49913 |
| Regnskabsbemærkninger 2019 Teknik- og Miljøudvalget | 326-2020-10970 |