### 3.      Budgetopfølgning Teknik- og Miljøudvalget pr. 31. januar 2016

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2016-10422       J.nr.: 00.30.14            Dokumentnr.:
326-2016-64685

**Sagstype**

Orientering

**Resume og sagens baggrund**

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. januar
2016. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 10,4
mio. kr. (foreløbig forventet overførsel fra 2015 -6,9 mio. kr.).

**Indstillinger**

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til
efterretning.

**Behandling**

Teknik- og Miljøudvalget.

**Sagsfremstilling**

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes
dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en
handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben.

Det skal bemærkes, at budgetterne ikke indeholder
overførsler fra 2015. Sag om dette behandles i Kommunalbestyrelsen i marts.
Partnerskabsholderne er jf. gældende regler blevet anmodet om at disponere
således:

· Forventet overført mindreforbrug fra 2015 disponeres ikke
anvendt, men overført til næste år (indtil politisk stillingtagen).

· Der disponeres ud fra, at budgettet forventes reduceret med
overført underskud fra 2015 på alle områder omfattet af overførselsreglerne
(indtil politisk stillingtagen).

De indstillede
overførsler er ikke opgjort på det tidspunkt, hvor partnerskabsholderne har foretaget
deres disponering. Det anførte samlede mer-/mindreforbrug kan således ikke p.t.
tages som udtryk for det forventede regnskabsresultat for 2016.

De indberettede
forventede mindreudgifter i 2016 er alle steder på udvalgets område til dækning
af forventet overført merforbrug fra 2015.

*Orientering vintertjeneste:*

Budgettet udgør 10,6 mio. kr. Udgifter bogført i januar
måned 2016 udgør 0,342 mio. kr.

*Orientering byggesagsgebyrer:*

Indtægtsbudgettet udgør 2,1 mio. kr. Indtægter bogført i
januar måned 2016 udgør 0,32 mio. kr.

*Orientering Flextur:*

Budgettet udgør 2,573 mio. kr. Udgift for januar måned 2016
udgør 0,212 mio. kr.

**Økonomiske konsekvenser**

*Drift:*

Den samlede budgetopfølgning viser et forventet mindreforbrug
på udvalgets område på 10,4

mio. kr. for 2016 (foreløbig forventet overførsel fra 2015
-6,9 mio. kr.).

*Anlæg:*

Den samlede budgetopfølgning viser, en forventet saldo/mindreforbrug
ultimo 2016 på 3,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der er vejprojekter,
der nu vurderes at blive billigere.

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Månedsrapport Teknik- og Miljøudvalget pr. 31. januar 2016 | 326-2016-64804 |