### | | | | --- | --- | | | | | --- | | **Byråd** 25. oktober 2016 Sagsnr. 710-2016-48727 Dok.nr. 710-2016-349320 Sagsbehandler DPDJOH | | 168.                Godkendelse af beredskabets budget for 2017-2020 - Åbent

###

|  |  |
| --- | --- |
| Tidl. politisk behandling | Beredskabskommissionen 12.09.16 |
| Forventet sagsgang | ØK, BY |
| Lovgrundlag |  |

###

**SAGENS INDHOLD**

Byrådet
skal i denne sag tage stilling til budgetforslag 2017-20 for Beredskab &
Sikkerhed.

Beredskabskommissionen
for Beredskab & Sikkerhed har 12. september 2016 behandlet budgetforslag
2017-20 samt takstblad for 2016-2017  og fremsender sin indstilling til de fire
kommunalbestyrelsers behandling. Beredskabskommissionens sagsfremstilling er
vedlagt som bilag. Beredskabskommissionens sagsfremstillinger er vedlagt som
bilag.

Takstbladet tager udgangspunkt i
de priser, der i dag anvendes i kommunerne med den fornødne fremskrivning. Der
vil i løbet af efteråret 2016 blive udarbejdet et harmoniseringsforslag, så taksterne
for tilslutning og overvågning af brandalarmeringsanlæg (ABA) gøres ens på
tværs af de fire kommuner til effektuering fra 2018.

Budgetforslag 2017-20 er udarbejdet med udgangspunkt i
budget 2016, der er godkendt i Byrådet den 15. december 2015. I løbet af 2016
er budgettet justeret på baggrund af viden, der er tilkommet i forbindelse med
etableringen af det nye beredskab. Der er således indarbejdet følgende
forudsætninger i budgetforslag 2017-20:

* Serviceniveauet, herunder antallet af brandstationer som
  det blev vedtaget i forbindelse med den risikobaserede dimensionering fra
  januar 2016, fortsætter uændret.
* Der er i alt indarbejdet besparelser for 3,0 mio. kr.
  (Fase 1-besparelserne).
* Det er i forbindelse med budgetlægningen for 2017-20
  besluttet at Fase 2-besparelsen ikke kan realiseres, hvorfor den
  forudsatte besparelse på 3,9 mio. kr. er fjernet fra Beredskabets budget.
* Udgifter til husleje for anvendelse af kommunale bygninger
  til brandstationer er indarbejdet i budgettet, i alt 1,224 mio. kr.
* Udgifter til husleje for beredskabets administration er
  indarbejdet i budgettet, i alt 200.000 kr.

**ØKONOMI**

Oversigten herunder viser de politisk godkendte ændringer
til det oprindelige budget 2016, der fører til budgetforslaget for 2017-20.
Ændringerne der er indarbejdet i budget 2016, omfatter udgifter til husleje,
forsikring og administrative lokaler, og er i [adresse] indarbejdet i
forbindelse med 1. budgetopfølgning 2016.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Beredskab og Sikkerhed** | **Randers** | **[adresse]** | **[adresse]** | **[adresse]** | **I alt** |
| Budget 2016 | 17.292 | 7.986 | 9.410 | 8.558 | 43.246 |
| Husleje og forsikring | 40 | 120 | 383 | 681 | 1.224 |
| Administration i Randers | 78 | 36 | 44 | 42 | 200 |
| P/L-regulering (2016/17) | 388 | 163 | 203 | 211 | 965 |
| **Budgetforslag 2017-20** | **17.798** | **8.305** | **10.040** | **9.492** | **45.635** |
| Kommunernes ejerandel | 39,0 % | 18,2 % | 20,8 % | 22,0 % | 100 % |

Der er i [adresse] i Budget 2017-20 afsat 8,309 mio.
kr. til udgifter i forbindelse med Beredskabet. Det forventes derfor at det
fremlagte budgetforslag fra Beredskab og Sikkerhed er retvisende og at
udgifterne for Favrskov Kommune ikke overstiger det fremlagte budgetforslag.

**INDSTILLING**

Beredskabskommissionen indstiller til Byrådet:

1.    At Budgetforslag 2017-2020 godkendes

2.    At takstblad for Beredskab & Sikkerheds ydelser
2016‐2017
godkendes.

**BESLUTNING**

***Økonomiudvalget, 12. oktober 2016:***

Fraværende:Birgitte Hansen

Indstilles godkendt.

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Budgetforslag 2017-2020 | 710-2016-332080 |
| Godkendelse af takstblad for Beredskab & Sikkerheds ydelser 2016-2017. | 710-2016-332106 |
| Takstblad for eksterne ydelser | 710-2016-330368 |