5. Overførsel af rådighedsbeløb fra 2023 til 2024 (anlæg) (Åben)
Tidl. politisk behandling
Forventet sagsgang
ØK, BY
Lovgrundlag
SAGENS INDHOLD
Byrådet skal i denne sag tage stilling til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb 
vedrørende anlægsprojekter fra 2023 til 2024.
I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2023 har Job og Økonomi i samarbejde med forvaltningerne 
gjort status på alle anlægsprojekter. En del projekter er igangværende og afsluttes først senere. Til de 
igangværende anlægsprojekter søges uforbrugte rådighedsbeløb overført til 2024.
Den samlede oversigt over alle anlægsprojekter, hvor der foreslås overført rådighedsbeløb fra 2023 til 
2024, er vedlagt som bilag. Det bemærkes, at oversigten som udgangspunkt afspejler projekternes status 
ultimo 2023.
VURDERING
Nedenstående tabel viser forslag til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2023 til 2024 sammenlignet 
med overførslen fra 2022 til 2023.
 
Der søges om overførsel af 271,7 mio. kr. fra 2023 til 2024.
Område (netto i 1.000 kr.)
+ = mindreforbrug / merindtægt
- = merforbrug / mindreindtægt
Uforbrugte 
rådighedsbeløb 
overført fra 2022 til 
2023
Forslag til 
uforbrugte 
rådighedsbeløb, 
som overføres fra 
2023 til 2024
Det skattefinansierede område, 
ekskl. jordforsyning og ældreboliger
177.557
178.494
Almene ældreboliger
5.974
6.035
Jordforsyning, indtægter
-5.052
-8.879
Jordforsyning, udgifter
103.034
Peder Frederiksen
Overførsel i alt
281.513
271.652
Skattefinansieret område, ekskl. jordforsyning og ældreboliger
På det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning og ældreboliger) søges der om overførsel af 
uforbrugte rådighedsbeløb på i alt 178,5 mio. kr. til at færdiggøre igangværende anlægsprojekter. Det er 
0,9 mio. kr. mere end overførslen fra 2022 til 2023.
Der er i alt 12 projekter, hvor det foreslåede overførte rådighedsbeløb til 2024 udgør mere end 5,0 mio. kr. 
Det samlede rådighedsbeløb på disse 12 projekter udgør i alt 116,2 mio. kr. Projekterne fremgår nedenfor:
Anlæg med overførsler over 5 mio. kr.
Mio. kr.
[adresse]: [adresse]
Dok-ID: 3699045
Sagsbehandler: sve
Byråd
30. april 2024  19:00
1
Idrætsanlæg i [adresse]
22,4
2
Nyt plejecenter i Hadsten
14,0
3
Helhedsplan for Tungelundskolen
14,0
4
Korsholm Skole og Børneunivers
11,8
5
Pulje til asfaltbelægning
9,0
6
Oasen, tilskud til klubhus ved HH-skolen
8,0
7
Renovering og ombygning af kommunale bygninger
7,8
8
Masterplan 2 Dommerparken
7,6
9
Sti langs [adresse]
6,4
10 Pulje til belægninger og udearealer
5,1
11 Sanering af [adresse], Hinnerup
5,1
12 Grundkapitalindskud
5,0
I alt
116,2
Enkelte anlægsprojekter, der foreslås afsluttet, afsluttes med et lille mer- eller mindreforbrug.
På nogle af de anlægsprojekter, der foreslås afsluttet med et merforbrug, finansieres merforbruget af 
rådighedsbeløb på igangværende projekter. Dette fremgår af bemærkningen til det enkelte anlægsprojekt.
På nogle af de anlægsprojekter, der afsluttes med et overskud, overføres restrådighedsbeløbene til 
igangværende projekter. Det drejer sig primært om projekter hvor der årligt afsættes nye rådighedsbeløb, 
for eksempel ventilationspuljer, renoveringspuljer til belægninger, bygningsrenovering og lignende. 
Herudover afsluttes 2 anlægsprojekter til etablering af parkeringspladser, hvor restrådighedsbeløbene 
anvendes til finansiering af merforbrug på opførelse af nyt hjælpemiddeldepot i Hadsten. Det fremgår af 
bemærkningerne til de enkelte anlægsprojekter, hvilke projekter det drejer sig om.
Almene ældreboliger
Der søges om overførsel af 6,0 mio. kr. til færdiggørelse af igangværende projekter til opførelse af almene 
ældreboliger. Det drejer sig om rådighedsbeløb vedrørende udvidelse af Solhøj i Hammel samt opførelsen 
af nyt plejecenter i Hadsten. Det bemærkes, at de afsatte rådighedsbeløb til ældreboliger, finansieres af 
beboerne gennem huslejen og ikke påvirker Favrskov Kommunes anlægsramme.
Jordforsyningsområdet
På jordforsyningsområdet søges der om overførsel af rådighedsbeløb på netto 87,1 mio. kr. Det er 10,9 
mio. kr. mindre end overførslen sidste år på jordforsyningsområdet. 
Der overføres et indtægtsbudget på 8,9 mio. kr. fra 2023 til 2024, idet der i 2023 er solgt færre boliggrunde 
end budgetteret. Der var bl.a. budgetteret med salgsindtægter vedrørende salg af arealer i Dommerparken, 
som ikke er realiseret. På erhvervsområdet er der bl.a. solgt erhvervsarealer på [adresse] i Hadsten og 
i [adresse].
Overførslen 
af 
restrådighedsbeløb 
til 
opkøb 
og 
klargøringsudgifter 
udgør 
12,5 
mio. 
kr. 
Restrådighedsbeløbet til køb af jord og ejendomme, der overføres til 2024, består blandt andet af 
rådighedsbeløb til nedrivningsudgifter vedrørende opkøbte ejendomme, arkæologiske undersøgelser samt 
handelsomkostninger i forbindelse med køb af jord og ejendomme.
Til færdiggørelse af igangværende byggemodningsprojekter overføres der uforbrugte rådighedsbeløb fra 
2023 til 2024 på i alt 83,5 mio. kr. Det drejer sig blandt andet om færdiggørelse af byggemodningen af 
bolig- og erhvervsområdet i [adresse], nyt plejecenter i [adresse], [adresse] i Hinnerup, 
erhvervsområdet ved [adresse] i [adresse] samt de nye etaper af boligudstykningerne på Hvedebakken i 
Hammel og Ridder Irma Frederiksen i Thorsø.
ØKONOMI
Med baggrund i en vurdering af de forventede udgifter til at færdiggøre anlægsprojekterne foreslår Job og 
Økonomi, at der overføres uforbrugte rådighedsbeløb 271,7 mio. kr. jf. nedenstående oversigt.
Rådighedsbeløb, der søges overført
(netto i 1.000 kr.)
+ = mindreforbrug / merindtægt
- = merforbrug / mindreindtægt
Forslag til uforbrugte 
rådighedsbeløb, som 
overføres fra 2023 til 
2024
Det skattefinansierede område, ekskl. jordforsyning
 
Økonomiudvalget
5.713
Teknik- og Miljøudvalget
82.809
Børne- og Skoleudvalget
39.445
Social- og Sundhedsudvalget
8.847
Kultur- og Fritidsudvalget
38.741
Planudvalget
2.939
Skattefinansieret område i alt
178.494
Almene ældreboliger
6.035
Jordforsyning (netto) i alt
87.123
 
 
Overførsel i alt
271.652
Anlægsbevillinger
På enkelte af de igangværende anlægsprojekter foreslås det at tilpasse anlægsbevillingerne, da der enten 
er realiseret indtægter, der ikke er givet bevilling til, eller projekterne forventes at blive billigere end 
budgetteret. 
Samlet på det skattefinansierede område og jordforsyningsområdet søges der om indtægtsbevillinger eller 
reduktion af udgiftsbevillinger til disse projekter på i alt netto 27,866 mio. kr., der primært udgøres af indtægt 
fra salg af Kappa 5 i [adresse] erhvervsområde. Merindtægterne og mindreudgifterne til de pågældende 
projekter søges ikke overført til 2024 og tilføres derfor kassen i 2023.
INDSTILLING
Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:
1.
At der godkendes tillæg til rådighedsbeløb på i alt netto 271,652 mio. kr. i 2024 til videreførelse af 
igangværende anlægsprojekter.
2.
At rådighedsbeløbene finansieres af kassebeholdningen.
3.
At der godkendes en reduktion af anlægsbevillinger på netto 27,866 mio. kr. som følge af 
merindtægter og mindreudgifter til anlægsprojekterne.
BESLUTNING
Økonomiudvalget, 23. april 2024:
Fraværende: Maja Overgaard
Indstilles godkendt.
Byrådet, 30. april 2024:
Fraværende: Maja Overgaard
Godkendt.
Bilag

Overførsel af rådighedsbeløb fra 2023 til 2024 (anlæg) (3704877)
