### 8.      Trafikbestilling 2018

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2016-29352       J.nr.: 13.05.16           Carina Ravn.:
326-2017-63196

**Sagstype**

Beslutning.

**Resume og sagens baggrund**

Senest 1. maj 2017, skal kommunen afgive [adresse]
2018 til Movia. Der er i forløbet afholdt borgermøde, og der er indkaldt
forslag fra borgere og institutioner i kommunen.

Derudover er der afholdt møder med [adresse], Slagelse
Kommune og Sorø Kommune, hvor der blev drøftet løsninger for fælles ruter,
herunder 490 og 570.

De indkomne forslag til [adresse], er listet og
vurderet i bilag 1.

Sagen fremlægges med henblik på, at der tages stilling til
afgivelse af [adresse].

**Indstillinger**

Direktøren indstiller, at Trafikbestilling 2018 afsendes til
Movia senest 1. maj 2017. Trafikbestilling 2018 tager udgangspunkt i niveauet
fra 2017, samt ændringer som fremgår af bilag 1.

**Behandling**

Trafik- og [adresse], Teknik- og Miljøudvalget,
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

**Sagsfremstilling**

Senest 1. maj 2017, skal kommunen afgive [adresse]
2018 til Movia.

Strategien for Trafikbestillingen er som udgangspunkt
følgende:

· Der skal køres regelmæssigt

· Der skal køres, hvor der er passagerer

· Der skal være god korrespondance

Der er i alt 59 ændringsforslag fra borgere, institutioner
og administrationen. De er alle listet og vurderet i bilag 1. I bilag 2 er alle
ændringsforslag scannet, så de kan ses i deres fulde længde.

Da [adresse] har besluttet at indskrænke
finansieringen til rute 490 og 570, har den fremtidige drift af rute 490 og 570
fyldt meget i forbindelse med Trafikbestilling 2018.

Der har været tæt dialog med både Region Sjælland, Slagelse
Kommune og Sorø Kommune i forbindelse med at finde en løsning på den fremtidige
drift af de to busruter.

Løsningen skal bestilles som en del af [adresse]
og fremgår i bilag 1 som ændringsforslag 40-F-2018 og 41-F-2018.

Forslag til den fremtidige drift af 490 og 570 blev fremlagt
Trafik- og [adresse] på deres møde 24. november 2016. Udvalget godkendte
at administrationen kunne arbejde videre med alle forslag, for at finde den
optimale løsning med hhv. Slagelse Kommune og Sorø Kommune.

490:

Der er udarbejdet en løsning (forslag III i bilag 7 +
ændringer tilføjet i bilag 8), hvor 490 fortsat driftes som i dag mellem
Svinninge og Ruds Vedby, denne strækning vil fortsat være finansieret af Region
[adresse]. Syd for Ruds Vedby vil rute 437 blive udvidet til også at betjene [adresse].

Denne løsning vil give Kalundborg en merudgift på ca.
200.000,- kr. pr. år fra og med 2018 og frem.

Løsningen bliver politisk behandlet i Slagelse Kommune den
3. april 2017.

Trafik- og [adresse] har drøftet løsningen med
Trafikfølgegruppen den 24. november 2016. Løsningen er også blevet præsenteret på
borgermødet den 8. februar 2017.

Trafikfølgegruppens repræsentant for det område 490
betjener, var tilfreds med løsningen.

Bilag 3 og 4 viser kort med ny rute for 437 og 490.

Bilag 5 og 6 er udkast til nye køreplaner for rute 437 og
490

570:

Der er aftalt en løsning med Sorø Kommune og [adresse]
om, at driften fortsætter uændret, som den er i dag (forslag I i bilag 7).
Derfor bliver løsningen udgiftsneutral for Kalundborg. Sorø Kommune har
godkendt løsningen politisk den 25. januar 2017.

Kommunalbestyrelsen har afsat et reservebeløb på 500.000,-
kr. årligt, til den fortsatte drift af 490 og 570. Prisen på den løsning der er
beskrevet vil være 200.000,- kr. pr. år fra og med 2018 og frem.

**Økonomiske konsekvenser**

Budget 2018 for busdrift er 35.630.900,- kr. og for Flextur 2.435.000,-
kr.

Trafikbestilling 2018 holder sig indenfor den økonomiske
ramme, der er afsat i budgettet for 2018. Merforbrug til Flextur der er
overført fra budget 2015 og 2016 er ligeledes indeholdt i den økonomiske ramme
der er afsat i budget 2018.

Løsning på den fremtidige drift af 490 er ikke indeholdt i
den afsatte økonomiske ramme for 2018. Kommunalbestyrelsen har afsat et reservebeløb
på 500.000,- fra 2018 og frem, til drift af 490 og 570. Der skal bruges 200.000
kr. til den fremtidige løsning på driften af 490, som frigives med budget 2018
- beløbet skal tilføjes budgettet for busdrift fra og med budget 2018 og frem.
Løsningen på den fremtidige drift af 570 er uændret og derfor udgiftsneutral
for Kalundborg, og derfor indgår den fortsat i den allerede afsatte økonomiske
ramme.

Det samlede budget, inklusiv
reservebeløb, tilrettes teknisk ved budgetlægning for 2018.

**Trafik- og [adresse]
møde den 15. marts 2017:**

Anbefales.

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Bilag 1: Ændringsforslag til TB 2018 - med administrationens og Movias bemærkninger. | 326-2017-90034 |
| Bilag 2: Ændringsforslag til Trafikbestiling 2018 - (scannet ver. 1.1) | 326-2017-89774 |
| Bilag 3: Kortbilag, ny rute for 437 | 326-2016-389560 |
| Bilag 4: Kortbilag, ny rute for 490 | 326-2016-389567 |
| Bilag 5: Udkast til køreplan for 437+ca 30 min eftermiddag | 326-2017-89446 |
| Bilag 6: Forslag til køreplan for 490 Forslag III Ruds Vedby-Svinninge ''ren'' Regional linje | 326-2016-389587 |
| Bilag 7: Notat fra Movia: 490+570 finansiering fra 2018 | 326-2016-394380 |
| Bilag 8: Ændrede forslag til notat fra Movia - linjerne 490 og 570 | 326-2016-394381 |