### | | | | --- | --- | | | | | --- | | **Byråd** 30. april 2019 Sagsnr. 710-2019-12296 Dok.nr. 710-2019-87762 Sagsbehandler DPMHEN | | 55.                 Overførsel af rådighedsbeløb fra 2018 til 2019 (anlæg) - Åbent

###

|  |  |
| --- | --- |
| Tidl. politisk behandling |  |
| Forventet sagsgang | ØK, BY |
| Lovgrundlag |  |

###

**SAGENS INDHOLD**

Byrådet skal i denne sag tage stilling til overførsel af
uforbrugte rådighedsbeløb vedrørende anlægsprojekter fra 2018 til 2019.

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018 har Job og
Økonomi i samarbejde med fagforvaltningerne gjort status på alle
anlægsprojekter. En del projekter er igangværende og afsluttes først senere.
Til de igangværende anlægsprojekter søges uforbrugte rådighedsbeløb overført
til 2019.

**VURDERING**

Nedenstående tabel viser forslag til overførsel af
uforbrugte rådighedsbeløb fra 2018 til 2019 sammenlignet med overførslen fra
2017 til 2018.

Der søges om overførsel af 123,7 mio. kr. fra 2018 til 2019.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Område (netto i 1.000 kr.)**    (+ = mindreforbrug / merindtægt  - = merforbrug / mindreindtægt) | **Uforbrugte rådighedsbeløb overført fra 2017 til 2018** | **Forslag til uforbrugte rådighedsbeløb, som overføres fra 2018 til 2019** |
| Det skattefinansierede område, ekskl. jordforsyning | 114.946 | 110.555 |
| Jordforsyning, udgifter | 45.762 | 47.581 |
| Jordforsyning, indtægter | -18.318 | -34.401 |
| **Overførsel i alt** | **142.390** | **123.735** |

***Skattefinansieret område, ekskl. jordforsyning***

På det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning) søges
der om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på 110,6 mio. kr. til at
færdiggøre igangværende anlægsprojekter. Overførslen er dermed mindre end fra
2017 til 2018.

Oversigten over alle anlægsprojekter, hvor der overføres
rådighedsbeløb fra 2018 til 2019, er vedlagt som bilag.

De største rådighedsbeløb, der foreslås overført til 2019,
fremgår nedenfor:

·
Jasmin Larsen - [adresse], 25,3 mio. kr.

·
Cykelsti mellem Svenstrup og Hammel og cykelsti i [adresse],
7,8 mio. kr.

·
Vuggestuepladser i [adresse], 6,4 mio. kr.

·
Grundkapitalindskud, 6,3 mio. kr.

·
Renovering og ombygning af kommunale bygninger, 5,8 mio. kr.

På enkelte projekter overføres et merforbrug til 2019.
Dette merforbrug skyldes primært, at der er tale om fremrykning af aktiviteter,
hvortil der er afsat rådighedsbeløb i 2019.

***Jordforsyningsområdet***

Der søges om overførsel af urealiserede indtægter fra salg
af jord på 34,4 mio. kr. fra 2018 til 2019. Heraf vedrører 20,0 mio. kr.
forventede indtægter fra jordarealer der ikke blev udbudt i 2018, men først er
udbudt i starten af 2019.

Der søges herudover om overførsel af uforbrugte
rådighedsbeløb på i alt 47,6 mio. kr. til udgifter på byggemodningsområdet og
klargøring af arealer, primært i Dommerparken i Hammel.

Netto søges der om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb
på 13,2 mio. kr. på jordforsyningsområdet.

**ØKONOMI**

Det foreslås, at der overføres uforbrugte rådighedsbeløb på
i alt netto 123,7 mio. kr. til 2019 til færdiggørelse af igangværende
anlægsprojekter.

Med baggrund i en vurdering af de forventede udgifter til at
færdiggøre anlægsprojekterne foreslår Job og Økonomi, at der overføres
uforbrugte rådighedsbeløb jf. nedenstående oversigt. I vedlagte bilag vises den
økonomiske status for de enkelte anlægsprojekter. Det bemærkes, at oversigten
afspejler projekternes status ultimo 2018.

|  |  |
| --- | --- |
| **Rådighedsbeløb, der søges overført**  **(netto i 1.000 kr.)**    (+ = mindreforbrug / merindtægt  - = merforbrug / mindreindtægt) | **Forslag til uforbrugte rådighedsbeløb, som overføres fra 2018 til 2019** |
| **Det skattefinansierede område, ekskl. jordforsyning** |  |
| Økonomiudvalget | 7.288 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 71.760 |
| Børne- og Skoleudvalget | 10.820 |
| Social- og Sundhedsudvalget | 3.578 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 9.911 |
| Beredskabskommissionen | 180 |
| Planudvalget | 7.018 |
| **Skattefinansieret område i alt** | **110.555** |
| **Jordforsyning (netto) i alt** | **13.180** |
|  |  |
| **Overførsel i alt** | **123.735** |

**INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1.
At Byrådet godkender tillæg til rådighedsbeløb på i alt netto 123,735
mio. kr. i 2019 til videreførelse af igangværende anlægsprojekter.

2.
At rådighedsbeløbene finansieres af kassebeholdningen.

**BESLUTNING**

***Økonomiudvalget, 23. april 2019:***

Fraværende:Ingen

Indstilles godkendt.

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Overførsel af rådighedsbeløb fra 2018 til 2019 (anlæg) | 710-2019-66037 |