Budgetopfølgning Teknik- og Miljøudvalget pr. 28.02.2015 
Sagsfremstilling 
8.      Budgetopfølgning Teknik- og Miljøudvalget pr. 28.02.2015  
                                                                                                                        Åbent 
Sagsnr.: 326-2015-754          J.nr.: 00.30.14           Hjalte Eriksen.: 326-2015-95943 
  
[adresse] 
Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 28.02.15.  
  
Alle partnerskabsholdere fører dispositionsregnskaber, så de har overblik over både det faktiske forbrug og de 
dispositioner, der er foretaget fremadrettet. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for budgetopfølgningen. 
  
Partnerskabsholdere med merforbrug udfærdiger i dialog med fagdirektøren og Økonomistaben handleplan for 
nedbringelse af udgifterne. Hvis det ikke er muligt at nedbringe udgifterne tilstrækkeligt ved en administrativ 
handleplan, forelægges handleplanen for det politiske niveau i særskilt sag. 
  
Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr. excl. overførsel fra 2014, (sidste måned 
merforbrug 1,8 mio. kr.).  
  
Det skal bemærkes, at overførsler fra 2014 endnu ikke var behandlet i Kommunalbestyrelsen ved opfølgningen pr. 
28.02.15. Budgetterne indeholder således ikke overførsler fra 2014, og de anførte mer-/mindreforbrug er excl. 
overførsler. Partnerskabsholderne er jf. gældende regler blevet anmodet om at disponere således: 
  
· Forventet overført mindreforbrug fra 2014 disponeres ikke anvendt, men overført til næste år (indtil politisk 
stillingtagen). 
· Der disponeres ud fra, at budgettet forventes reduceret med overført underskud fra 2014 på alle områder omfattet 
af overførselsreglerne (indtil politisk stillingtagen). 
  
Teknik- og Udviklingsdirektøren bemærker følgende: 
  
Mindreforbruget for 2015 forventes at udgøre 2,3 mio. kr., excl. overførsel fra 2014 (sidste måned merforbrug 1,8 
mio. kr.). Fra 2014 forventes overført merforbrug 6,7 mio. kr. 
  
Fra og med 2015 er til- og ombygninger til eksisterende private bebyggelser fritaget for byggesagsgebyrer. 
Småbygninger betaler fortsat et fast gebyr, mens øvrige byggesager (herunder erhverv) betaler byggesagsgebyrer 
pr. tidsforbrug. Indtægtsbudgettet er i 2015 reduceret med 1,131 mio. kr. svarende til de forventede konsekvenser af 
de nye gebyrregler. Pr. 31. marts 2015 er indtægten 0,452 mio. kr., og heri indgår indtægter efter 2014-
afregningsformen. Indtægterne følges nøje med henblik på at kunne vurdere om indtægter og budget harmonerer. 
  
I 2013 og 2014 har der været skærpet fokus på økonomien på det tekniske område med henblik på at skabe 
overblik og retvisende budgetter. På udvalgets møde vil status for dette blive gennemgået. 
  
BEHANDLING 
Teknik- og Miljøudvalget. 
  
INDSTILLING 
Teknik- og Udviklingsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning. 
  
ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
Drift: 
Den samlede budgetopfølgning, viser et forventet mindreforbrug på udvalgets område på 2,3 mio. kr. for 2015 
(sidste måned merforbrug 1,8 mio. kr.). 
  
Anlæg: 
Budgetopfølgningen pr. 28.02.2015 viser, at der forventes en saldo ultimo 2015 på -0,9 mio. kr. (sidste måned 1,7 
mio. kr.). 
  
  
Bilag 
  
  
  
  
  
Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. april 2015: 
Udvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning. 
Sussanne Sørensen og Miljøudvalget pr. 28.02.2015 
326-2015-95965 
