Budgetopfølgning Teknik og Miljøudvalget pr. 31.12.2013 
Sagsfremstilling 
15.    Budgetopfølgning Teknik og Miljøudvalget pr. 31.12.2013  
                                                                                                                        Åbent 
Sagsnr.: 326-2013-13688       J.nr.: 00.30.14            Georg Nørgaard.: 326-2014-21777 
  
SAGSFREMSTILLING 
Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. december 2013. 
  
Alle partnerskabsholdere fører dispositionsregnskaber, så de har overblik over både det faktiske forbrug og de 
dispositioner, der er foretaget fremadrettet. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for budgetopfølgningen. 
  
Partnerskabsholdere med merforbrug ud over overførselsrammerne udfærdiger i dialog med fagdirektøren og 
Økonomistaben handleplan for nedbringelse af udgifterne, så de holdes inden for overførselsrammerne. Hvis det 
ikke er muligt at nedbringe udgifterne tilstrækkeligt ved en administrativ handleplan, forelægges handleplanen for det 
politiske niveau i særskilt sag. 
  
Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 1,9 mio. kr., som dækker over mer- og mindreforbrug 
hos partnerskabsholderne. Det skal bemærkes, at der er givet en ekstrabevilling til Teknik- og Miljøudvalget på 
6,438 mio. kr. 
  
Teknik- og Udviklingsdirektøren bemærker følgende: 
Der er igangsat en nærmere analyse af udvalgets driftsudgifter. 
  
Udvalgets samlede mer-/mindreforbrug på anlæg er under revurdering, p.g.a. at der p.t. foretages en vurdering af 
udgiftsfordelingen, på den nye administrationsbygning på [adresse], på diverse driftskonti og anlæg bl.a. på 
udvendig vedligeholdelse. Endvidere skal der foretages en vurdering af eventuelle ekstraudgifter i forbindelse med 
en entreprenørs konkurs. 
  
BEHANDLING 
Teknik- og Miljøudvalget. 
  
INDSTILLING 
Økonomichefen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning med Teknik- og Udviklingsdirektørens 
bemærkninger. 
  
ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
Drift: 
Den samlede budgetopfølgning, viser et forventet mindreforbrug på udvalgets område på 1,9 mio. kr. for 2013. Der 
er givet en tillægsbevilling på 6,438 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget. 
Anlæg: 
Budgetopfølgningen pr. 31.12.13 viser, at der forventes en saldo ultimo 2014 på 29,2 mio. kr. excl. 
administrationsbygninger. Der er tale om en ændring fra forrige måned på 7,9 mio. kr., som hovedsageligt skyldes 
ændret disponering af anlæg vedrørende Havne og Færger. 
For alle anlægsbevillinger i 2013, forventes 29,2 mio. kr. overført og forbrugt i 2014. 
  
Der foregår i øjeblikket en gennemgang af anlægsudgifterne vedrørende nyt rådhus på [adresse]. Der skal 
foretages en vurdering af udgiftsfordelingen på diverse driftskonti og anlæg bl.a. på udvendig vedligeholdelse. 
Endvidere hersker der usikkerhed i forhold til eventuelle ekstraudgifter i forbindelse med en entreprenørs konkurs. 
  
  
Bilag 
  
  
  
  
  
Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. februar 2014: 
Udvalget vedtog at godkende Økonomichefens indstilling. 
Camilla Kjeldsen og Miljøudvalget pr. 31.12.2013 
326-2014-27419 
