3. budgetopfølgning 2025
Tidl. politisk behandling
Forventet sagsgang
Tidl. politisk behandling
Forventet sagsgang
Fagudvalg, ØK, BY
Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse
SAGENS INDHOLD
Byrådet skal i denne sag tage stilling til 3. budgetopfølgning 2025 - herunder forslag til
tillægsbevillinger.
SAGENS INDHOLD
Byrådet skal i denne sag tage stilling til 3. budgetopfølgning 2025 - herunder forslag til
tillægsbevillinger.
SAGENS INDHOLD
Byrådet skal i denne sag tage stilling til 3. budgetopfølgning 2025 - herunder forslag til
tillægsbevillinger.
Job og Økonomi udarbejder efter 1., 2. og 3. kvartal en samlet budgetopfølgning for
[adresse].
Job og Økonomi udarbejder efter 1., 2. og 3. kvartal en samlet budgetopfølgning for
[adresse].
I budgetopfølgningen vurderes de forventede udgifter og indtægter i forhold til budgettet
for 2025.
I budgetopfølgningen vurderes de forventede udgifter og indtægter i forhold til budgettet
for 2025.
Budgetopfølgningen indeholder en opgørelse over Favrskov Kommunes overholdelse
af det oprindelige budget til serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set ikke overhol­
der det oprindelige budget til serviceudgifter, skal kommunerne ifølge statens sanktions­
lovgivning betale en del af bloktilskuddet tilbage.
Budgetopfølgningen indeholder en opgørelse over Favrskov Kommunes overholdelse
af det oprindelige budget til serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set ikke overhol­
der det oprindelige budget til serviceudgifter, skal kommunerne ifølge statens sanktions­
lovgivning betale en del af bloktilskuddet tilbage.
Budgetopfølgningen indeholder en opgørelse over Favrskov Kommunes overholdelse
af det oprindelige budget til serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set ikke overhol­
der det oprindelige budget til serviceudgifter, skal kommunerne ifølge statens sanktions­
lovgivning betale en del af bloktilskuddet tilbage.
Budgetopfølgningen indeholder en opgørelse over Favrskov Kommunes overholdelse
af det oprindelige budget til serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set ikke overhol­
der det oprindelige budget til serviceudgifter, skal kommunerne ifølge statens sanktions­
lovgivning betale en del af bloktilskuddet tilbage.
Budgetopfølgningen indeholder en opgørelse over Favrskov Kommunes overholdelse
af det oprindelige budget til serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set ikke overhol­
der det oprindelige budget til serviceudgifter, skal kommunerne ifølge statens sanktions­
lovgivning betale en del af bloktilskuddet tilbage.
Budgetopfølgningen indeholder en opgørelse over Favrskov Kommunes overholdelse
af det oprindelige budget til serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set ikke overhol­
der det oprindelige budget til serviceudgifter, skal kommunerne ifølge statens sanktions­
lovgivning betale en del af bloktilskuddet tilbage.
VURDERING
3. budgetopfølgning 2025 indeholder en vurdering af følgende 4 områder:
•	Opgørelse af de samlede serviceudgifter
 •	Opgørelse af de samlede serviceudgifter
•	Forslag til tillægsbevillinger og budgetomplaceringer
 •	Forslag til tillægsbevillinger og budgetomplaceringer
•	Områder med overførselsadgang mellem årene
 •	Områder med overførselsadgang mellem årene
•	Status på anlægsforbruget.
 •	Status på anlægsforbruget.
Opgørelse af de samlede serviceudgifter
Det samlede forventede mindreforbrug til service udgør 22,1 mio. kr. i 2025 i forhold til
det oprindelige budget. Men da Favrskov Kommunes andel af den nationale service­
ramme, som følge af midtvejsreguleringen, er forøget med 3,3 mio. kr. i 2025 udgør det
forventede mindreforbrug i forhold til den korrigerede serviceramme 25,4 mio. kr. jf. ne­
denstående tabel.
Opgørelse af de samlede serviceudgifter
Det samlede forventede mindreforbrug til service udgør 22,1 mio. kr. i 2025 i forhold til
det oprindelige budget. Men da Favrskov Kommunes andel af den nationale service­
ramme, som følge af midtvejsreguleringen, er forøget med 3,3 mio. kr. i 2025 udgør det
forventede mindreforbrug i forhold til den korrigerede serviceramme 25,4 mio. kr. jf. ne­
denstående tabel.
Opgørelse af de samlede serviceudgifter
Det samlede forventede mindreforbrug til service udgør 22,1 mio. kr. i 2025 i forhold til
det oprindelige budget. Men da Favrskov Kommunes andel af den nationale service­
ramme, som følge af midtvejsreguleringen, er forøget med 3,3 mio. kr. i 2025 udgør det
forventede mindreforbrug i forhold til den korrigerede serviceramme 25,4 mio. kr. jf. ne­
denstående tabel.
Opgørelse af de samlede serviceudgifter
Det samlede forventede mindreforbrug til service udgør 22,1 mio. kr. i 2025 i forhold til
det oprindelige budget. Men da Favrskov Kommunes andel af den nationale service­
ramme, som følge af midtvejsreguleringen, er forøget med 3,3 mio. kr. i 2025 udgør det
forventede mindreforbrug i forhold til den korrigerede serviceramme 25,4 mio. kr. jf. ne­
denstående tabel.
Opgørelse af de samlede serviceudgifter
Det samlede forventede mindreforbrug til service udgør 22,1 mio. kr. i 2025 i forhold til
det oprindelige budget. Men da Favrskov Kommunes andel af den nationale service­
ramme, som følge af midtvejsreguleringen, er forøget med 3,3 mio. kr. i 2025 udgør det
forventede mindreforbrug i forhold til den korrigerede serviceramme 25,4 mio. kr. jf. ne­
denstående tabel.
Opgørelse af de samlede serviceudgifter
Det samlede forventede mindreforbrug til service udgør 22,1 mio. kr. i 2025 i forhold til
det oprindelige budget. Men da Favrskov Kommunes andel af den nationale service­
ramme, som følge af midtvejsreguleringen, er forøget med 3,3 mio. kr. i 2025 udgør det
forventede mindreforbrug i forhold til den korrigerede serviceramme 25,4 mio. kr. jf. ne­
denstående tabel.
Opgørelse af de samlede serviceudgifter
Det samlede forventede mindreforbrug til service udgør 22,1 mio. kr. i 2025 i forhold til
det oprindelige budget. Men da Favrskov Kommunes andel af den nationale service­
ramme, som følge af midtvejsreguleringen, er forøget med 3,3 mio. kr. i 2025 udgør det
forventede mindreforbrug i forhold til den korrigerede serviceramme 25,4 mio. kr. jf. ne­
denstående tabel.
Opgørelse af de samlede serviceudgifter
Det samlede forventede mindreforbrug til service udgør 22,1 mio. kr. i 2025 i forhold til
det oprindelige budget. Men da Favrskov Kommunes andel af den nationale service­
ramme, som følge af midtvejsreguleringen, er forøget med 3,3 mio. kr. i 2025 udgør det
forventede mindreforbrug i forhold til den korrigerede serviceramme 25,4 mio. kr. jf. ne­
denstående tabel.
Vurdering af serviceudgifter i 2025
+ = merudgift/- = mindreudgift
Vurdering af serviceudgifter i 2025
+ = merudgift/- = mindreudgift
Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2025 (inden 3. budgetopfølgning)
17,4
Forslag til udvidelse af budgettet til serviceudgifter i 3. budgetopfølgning
2025
Forslag til udvidelse af budgettet til serviceudgifter i 3. budgetopfølgning
2025
4,8
Forventet mindreforbrug af opsparede overskud (decentraliseringsaftaler
mv.) i forhold til den budgetterede ramme
Forventet mindreforbrug af opsparede overskud (decentraliseringsaftaler
mv.) i forhold til den budgetterede ramme
-44,3
Forventet mindreforbrug på serviceudgifter i alt
-22,1
Forventet løft af servicerammen - midtvejsregulering 2025
3,3
Forventet mindreforbrug på serviceudgifter i alt
-25,4
[adresse]: 2024-07306
Dok-ID: [telefonnummer]
Sagsbehandler: MIM
[adresse]: 2024-07306
Dok-ID: [telefonnummer]
Sagsbehandler: MIM
[adresse]: 2024-07306
Dok-ID: [telefonnummer]
Sagsbehandler: MIM
1/7
Forslag til tillægsbevillinger og budgetomplaceringer
I 3. budgetopfølgning 2025 foreslås en samlet reduktion af budgettet på 5,1 mio. kr. i
2025.
Forslag til tillægsbevillinger og budgetomplaceringer
I 3. budgetopfølgning 2025 foreslås en samlet reduktion af budgettet på 5,1 mio. kr. i
2025.
Forslag til tillægsbevillinger og budgetomplaceringer
I 3. budgetopfølgning 2025 foreslås en samlet reduktion af budgettet på 5,1 mio. kr. i
2025.
Tillægsbevillingerne og udgiftstype er opsummeret i nedenstående tabel indenfor de
enkelte udvalg.
Tillægsbevillingerne og udgiftstype er opsummeret i nedenstående tabel indenfor de
enkelte udvalg.
Tillægsbevillinger (i 1.000 kr.)
+ = merudgift/ - = mindreudgift
Tillægsbevillinger (i 1.000 kr.)
+ = merudgift/ - = mindreudgift
2025
2026-29
Økonomiudvalget
 
 
Service
-7.566
0
Øvrig (lån, renter og afdrag)
-1.362
0
Økonomiudvalget i alt
-8.928
0
 
 
 
Børne- og Skoleudvalget
 
 
Service
3.988
0
Øvrig (refusion af Særligt dyre enkeltsager)
-8.449
0
Indkomstoverførsel
6.671
 
Børne- og Skoleudvalget i alt
2.210
 
 
 
 
Social- og Sundhedsudvalget
 
 
Service
8.777
0
Øvrig (refusion af Særligt dyre enkeltsager)
-6.800
0
Indkomstoverførsel
-50
0
Social- og Sundhedsudvalget i alt
1.927
0
 
 
 
Kultur- og fritidsudvalget
 
 
Service
-350
0
Kultur- og fritidsudvalget i alt
-350
0
 
 
 
Total
-5.141
0
Heraf serviceudgifter
4.849
0
Heraf indkomstoverførsler
6.621
0
Heraf øvrige udgifter / indtægter
-16.611
0
På Økonomiudvalgets område forslås der en samlet reduktion af budgettet på 8,9 mio.
kr. Reduktionen dækker over:
På Økonomiudvalgets område forslås der en samlet reduktion af budgettet på 8,9 mio.
kr. Reduktionen dækker over:
•	Tilbageførelse af budget på 1,1 mio. kr. fra lov- og cirkulære-program 2024-25
vedrørende forslag til lov om foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerheds­
niveau, fordi der allerede ved budget 2025-28 blev afsat budget hertil.
•	Tilbageførelse af budget på 1,1 mio. kr. fra lov- og cirkulære-program 2024-25
vedrørende forslag til lov om foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerheds­
niveau, fordi der allerede ved budget 2025-28 blev afsat budget hertil.
•	Tilbageførelse af budget på 1,1 mio. kr. fra lov- og cirkulære-program 2024-25
vedrørende forslag til lov om foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerheds­
niveau, fordi der allerede ved budget 2025-28 blev afsat budget hertil.
•	Tilbageførelse af budget på 1,1 mio. kr. fra lov- og cirkulære-program 2024-25
vedrørende forslag til lov om foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerheds­
niveau, fordi der allerede ved budget 2025-28 blev afsat budget hertil.
2/7
•	Uforbrugt budget på den særlige demografimodel på ældreområdet på 4,68 mio.
kr., som forslås tilført kassen.
•	Uforbrugt budget på den særlige demografimodel på ældreområdet på 4,68 mio.
kr., som forslås tilført kassen.
•	Uforbrugt budget på den særlige demografimodel på ældreområdet på 4,68 mio.
kr., som forslås tilført kassen.
•	Pulje til merudgifter på de specialiserede socialområder på 3,5 mio. kr., som for­
slås tilført kassen for at imødekomme en del af merudgifterne på det specialise­
rede socialområde ved 3. budgetopfølgning.
•	Pulje til merudgifter på de specialiserede socialområder på 3,5 mio. kr., som for­
slås tilført kassen for at imødekomme en del af merudgifterne på det specialise­
rede socialområde ved 3. budgetopfølgning.
•	Pulje til merudgifter på de specialiserede socialområder på 3,5 mio. kr., som for­
slås tilført kassen for at imødekomme en del af merudgifterne på det specialise­
rede socialområde ved 3. budgetopfølgning.
•	Pulje til merudgifter på de specialiserede socialområder på 3,5 mio. kr., som for­
slås tilført kassen for at imødekomme en del af merudgifterne på det specialise­
rede socialområde ved 3. budgetopfølgning.
•	Merudgifter på 1,5 mio. kr. på grund af øgede lønudgifter som resultat af fremryk­
ningen af reguleringsordningen til håndtering af afvigelser mellem lønudviklingen i
den kommunale og den private sektor.
•	Merudgifter på 1,5 mio. kr. på grund af øgede lønudgifter som resultat af fremryk­
ningen af reguleringsordningen til håndtering af afvigelser mellem lønudviklingen i
den kommunale og den private sektor.
•	Merudgifter på 1,5 mio. kr. på grund af øgede lønudgifter som resultat af fremryk­
ningen af reguleringsordningen til håndtering af afvigelser mellem lønudviklingen i
den kommunale og den private sektor.
•	Merudgifter på 1,5 mio. kr. på grund af øgede lønudgifter som resultat af fremryk­
ningen af reguleringsordningen til håndtering af afvigelser mellem lønudviklingen i
den kommunale og den private sektor.
•	Merudgifter på 1,5 mio. kr. på grund af øgede lønudgifter som resultat af fremryk­
ningen af reguleringsordningen til håndtering af afvigelser mellem lønudviklingen i
den kommunale og den private sektor.
•	Forventede mindreudgifter til lån og finansiering på 1,4 mio. kr.
•	Forventede mindreudgifter til lån og finansiering på 1,4 mio. kr.
Under Børne- og Skoleudvalget søges samlet en tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. Det
skyldes primært øgede udgifter under området for Sårbare Børn og Unge (det speciali­
serede socialområde), hvor der på serviceudgifterne forventes merudgifter på 4,2 mio.
kr. Samtidig forventes merindtægter på 8,4 mio. kr. fra den statslige refusionsordning i
særligt dyre enkeltsager. Udgifterne til indkomstoverførsler, herunder udgifter til tabt ar­
bejdsfortjeneste viser fortsat en stigning, og der forventes merudgifter i 2025 på 6,7 mio.
kr.
Under Børne- og Skoleudvalget søges samlet en tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. Det
skyldes primært øgede udgifter under området for Sårbare Børn og Unge (det speciali­
serede socialområde), hvor der på serviceudgifterne forventes merudgifter på 4,2 mio.
kr. Samtidig forventes merindtægter på 8,4 mio. kr. fra den statslige refusionsordning i
særligt dyre enkeltsager. Udgifterne til indkomstoverførsler, herunder udgifter til tabt ar­
bejdsfortjeneste viser fortsat en stigning, og der forventes merudgifter i 2025 på 6,7 mio.
kr.
Under Børne- og Skoleudvalget søges samlet en tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. Det
skyldes primært øgede udgifter under området for Sårbare Børn og Unge (det speciali­
serede socialområde), hvor der på serviceudgifterne forventes merudgifter på 4,2 mio.
kr. Samtidig forventes merindtægter på 8,4 mio. kr. fra den statslige refusionsordning i
særligt dyre enkeltsager. Udgifterne til indkomstoverførsler, herunder udgifter til tabt ar­
bejdsfortjeneste viser fortsat en stigning, og der forventes merudgifter i 2025 på 6,7 mio.
kr.
Under Børne- og Skoleudvalget søges samlet en tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. Det
skyldes primært øgede udgifter under området for Sårbare Børn og Unge (det speciali­
serede socialområde), hvor der på serviceudgifterne forventes merudgifter på 4,2 mio.
kr. Samtidig forventes merindtægter på 8,4 mio. kr. fra den statslige refusionsordning i
særligt dyre enkeltsager. Udgifterne til indkomstoverførsler, herunder udgifter til tabt ar­
bejdsfortjeneste viser fortsat en stigning, og der forventes merudgifter i 2025 på 6,7 mio.
kr.
Under Børne- og Skoleudvalget søges samlet en tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. Det
skyldes primært øgede udgifter under området for Sårbare Børn og Unge (det speciali­
serede socialområde), hvor der på serviceudgifterne forventes merudgifter på 4,2 mio.
kr. Samtidig forventes merindtægter på 8,4 mio. kr. fra den statslige refusionsordning i
særligt dyre enkeltsager. Udgifterne til indkomstoverførsler, herunder udgifter til tabt ar­
bejdsfortjeneste viser fortsat en stigning, og der forventes merudgifter i 2025 på 6,7 mio.
kr.
Under Børne- og Skoleudvalget søges samlet en tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. Det
skyldes primært øgede udgifter under området for Sårbare Børn og Unge (det speciali­
serede socialområde), hvor der på serviceudgifterne forventes merudgifter på 4,2 mio.
kr. Samtidig forventes merindtægter på 8,4 mio. kr. fra den statslige refusionsordning i
særligt dyre enkeltsager. Udgifterne til indkomstoverførsler, herunder udgifter til tabt ar­
bejdsfortjeneste viser fortsat en stigning, og der forventes merudgifter i 2025 på 6,7 mio.
kr.
Under Børne- og Skoleudvalget søges samlet en tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. Det
skyldes primært øgede udgifter under området for Sårbare Børn og Unge (det speciali­
serede socialområde), hvor der på serviceudgifterne forventes merudgifter på 4,2 mio.
kr. Samtidig forventes merindtægter på 8,4 mio. kr. fra den statslige refusionsordning i
særligt dyre enkeltsager. Udgifterne til indkomstoverførsler, herunder udgifter til tabt ar­
bejdsfortjeneste viser fortsat en stigning, og der forventes merudgifter i 2025 på 6,7 mio.
kr.
Under Børne- og Skoleudvalget søges samlet en tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. Det
skyldes primært øgede udgifter under området for Sårbare Børn og Unge (det speciali­
serede socialområde), hvor der på serviceudgifterne forventes merudgifter på 4,2 mio.
kr. Samtidig forventes merindtægter på 8,4 mio. kr. fra den statslige refusionsordning i
særligt dyre enkeltsager. Udgifterne til indkomstoverførsler, herunder udgifter til tabt ar­
bejdsfortjeneste viser fortsat en stigning, og der forventes merudgifter i 2025 på 6,7 mio.
kr.
Under Børne- og Skoleudvalget søges samlet en tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. Det
skyldes primært øgede udgifter under området for Sårbare Børn og Unge (det speciali­
serede socialområde), hvor der på serviceudgifterne forventes merudgifter på 4,2 mio.
kr. Samtidig forventes merindtægter på 8,4 mio. kr. fra den statslige refusionsordning i
særligt dyre enkeltsager. Udgifterne til indkomstoverførsler, herunder udgifter til tabt ar­
bejdsfortjeneste viser fortsat en stigning, og der forventes merudgifter i 2025 på 6,7 mio.
kr.
Under Social- og Sundhedsudvalget søges samlet om en udvidelse af budgettet på 1,9
mio. kr., der primært kan henføres til følgende forhold:
Under Social- og Sundhedsudvalget søges samlet om en udvidelse af budgettet på 1,9
mio. kr., der primært kan henføres til følgende forhold:
•	På ældreområdet foreslås bestillerbudgettet reduceret med 6,4 mio. kr. Mindreud­
gifterne skyldes primært en forventning om lavere udgifter til plejeboliger i andre
kommuner samt plejevederlag ved pasning af døende.
•	På ældreområdet foreslås bestillerbudgettet reduceret med 6,4 mio. kr. Mindreud­
gifterne skyldes primært en forventning om lavere udgifter til plejeboliger i andre
kommuner samt plejevederlag ved pasning af døende.
•	På ældreområdet foreslås bestillerbudgettet reduceret med 6,4 mio. kr. Mindreud­
gifterne skyldes primært en forventning om lavere udgifter til plejeboliger i andre
kommuner samt plejevederlag ved pasning af døende.
•	På ældreområdet foreslås bestillerbudgettet reduceret med 6,4 mio. kr. Mindreud­
gifterne skyldes primært en forventning om lavere udgifter til plejeboliger i andre
kommuner samt plejevederlag ved pasning af døende.
•	På socialområdet (det specialiserede socialområde for voksne) foreslås en til­
lægsbevilling på 8 mio. kr. Der er forventede merudgifter til service på 14,8 mio.
kr. Merudgifterne modsvares af forventede merindtægter på 6,8 mio. kr. fra refu­
sionsordningen vedrørende særligt dyre enkeltsager.
•	På socialområdet (det specialiserede socialområde for voksne) foreslås en til­
lægsbevilling på 8 mio. kr. Der er forventede merudgifter til service på 14,8 mio.
kr. Merudgifterne modsvares af forventede merindtægter på 6,8 mio. kr. fra refu­
sionsordningen vedrørende særligt dyre enkeltsager.
•	På socialområdet (det specialiserede socialområde for voksne) foreslås en til­
lægsbevilling på 8 mio. kr. Der er forventede merudgifter til service på 14,8 mio.
kr. Merudgifterne modsvares af forventede merindtægter på 6,8 mio. kr. fra refu­
sionsordningen vedrørende særligt dyre enkeltsager.
•	På socialområdet (det specialiserede socialområde for voksne) foreslås en til­
lægsbevilling på 8 mio. kr. Der er forventede merudgifter til service på 14,8 mio.
kr. Merudgifterne modsvares af forventede merindtægter på 6,8 mio. kr. fra refu­
sionsordningen vedrørende særligt dyre enkeltsager.
•	På socialområdet (det specialiserede socialområde for voksne) foreslås en til­
lægsbevilling på 8 mio. kr. Der er forventede merudgifter til service på 14,8 mio.
kr. Merudgifterne modsvares af forventede merindtægter på 6,8 mio. kr. fra refu­
sionsordningen vedrørende særligt dyre enkeltsager.
Under Kultur- og Fritidsudvalget forslås budgettet reduceret med 0,35 mio. kr. pga.
færre udgifter til lokaletilskud.
Under Kultur- og Fritidsudvalget forslås budgettet reduceret med 0,35 mio. kr. pga.
færre udgifter til lokaletilskud.
Ved 2. budgetopfølgning modtog Favrskov Kommune i midtvejsreguleringen 7,4 mio.
kr. til finansiering af udgifter til ukrainske flygtninge i 2025. Der er herudover overført 6,0
mio. kr. fra 2024 til eventuel dækning af ufinansierede merudgifter til ukrainske flygt­
ninge i 2025. Den foreløbige vurdering er, at udgifterne til ukrainske flygtninge i 2025
ikke overstiger de afholdte udgifter i 2024 på 5,4 mio. kr. Kompensationen for merud­
gifterne udmøntes til de kommunale arbejdspladser i forbindelse med regnskabsafslut­
ningen for 2025.
Ved 2. budgetopfølgning modtog Favrskov Kommune i midtvejsreguleringen 7,4 mio.
kr. til finansiering af udgifter til ukrainske flygtninge i 2025. Der er herudover overført 6,0
mio. kr. fra 2024 til eventuel dækning af ufinansierede merudgifter til ukrainske flygt­
ninge i 2025. Den foreløbige vurdering er, at udgifterne til ukrainske flygtninge i 2025
ikke overstiger de afholdte udgifter i 2024 på 5,4 mio. kr. Kompensationen for merud­
gifterne udmøntes til de kommunale arbejdspladser i forbindelse med regnskabsafslut­
ningen for 2025.
Ved 2. budgetopfølgning modtog Favrskov Kommune i midtvejsreguleringen 7,4 mio.
kr. til finansiering af udgifter til ukrainske flygtninge i 2025. Der er herudover overført 6,0
mio. kr. fra 2024 til eventuel dækning af ufinansierede merudgifter til ukrainske flygt­
ninge i 2025. Den foreløbige vurdering er, at udgifterne til ukrainske flygtninge i 2025
ikke overstiger de afholdte udgifter i 2024 på 5,4 mio. kr. Kompensationen for merud­
gifterne udmøntes til de kommunale arbejdspladser i forbindelse med regnskabsafslut­
ningen for 2025.
Ved 2. budgetopfølgning modtog Favrskov Kommune i midtvejsreguleringen 7,4 mio.
kr. til finansiering af udgifter til ukrainske flygtninge i 2025. Der er herudover overført 6,0
mio. kr. fra 2024 til eventuel dækning af ufinansierede merudgifter til ukrainske flygt­
ninge i 2025. Den foreløbige vurdering er, at udgifterne til ukrainske flygtninge i 2025
ikke overstiger de afholdte udgifter i 2024 på 5,4 mio. kr. Kompensationen for merud­
gifterne udmøntes til de kommunale arbejdspladser i forbindelse med regnskabsafslut­
ningen for 2025.
Ved 2. budgetopfølgning modtog Favrskov Kommune i midtvejsreguleringen 7,4 mio.
kr. til finansiering af udgifter til ukrainske flygtninge i 2025. Der er herudover overført 6,0
mio. kr. fra 2024 til eventuel dækning af ufinansierede merudgifter til ukrainske flygt­
ninge i 2025. Den foreløbige vurdering er, at udgifterne til ukrainske flygtninge i 2025
ikke overstiger de afholdte udgifter i 2024 på 5,4 mio. kr. Kompensationen for merud­
gifterne udmøntes til de kommunale arbejdspladser i forbindelse med regnskabsafslut­
ningen for 2025.
Ved 2. budgetopfølgning modtog Favrskov Kommune i midtvejsreguleringen 7,4 mio.
kr. til finansiering af udgifter til ukrainske flygtninge i 2025. Der er herudover overført 6,0
mio. kr. fra 2024 til eventuel dækning af ufinansierede merudgifter til ukrainske flygt­
ninge i 2025. Den foreløbige vurdering er, at udgifterne til ukrainske flygtninge i 2025
ikke overstiger de afholdte udgifter i 2024 på 5,4 mio. kr. Kompensationen for merud­
gifterne udmøntes til de kommunale arbejdspladser i forbindelse med regnskabsafslut­
ningen for 2025.
Ved 2. budgetopfølgning modtog Favrskov Kommune i midtvejsreguleringen 7,4 mio.
kr. til finansiering af udgifter til ukrainske flygtninge i 2025. Der er herudover overført 6,0
mio. kr. fra 2024 til eventuel dækning af ufinansierede merudgifter til ukrainske flygt­
ninge i 2025. Den foreløbige vurdering er, at udgifterne til ukrainske flygtninge i 2025
ikke overstiger de afholdte udgifter i 2024 på 5,4 mio. kr. Kompensationen for merud­
gifterne udmøntes til de kommunale arbejdspladser i forbindelse med regnskabsafslut­
ningen for 2025.
Ved 2. budgetopfølgning modtog Favrskov Kommune i midtvejsreguleringen 7,4 mio.
kr. til finansiering af udgifter til ukrainske flygtninge i 2025. Der er herudover overført 6,0
mio. kr. fra 2024 til eventuel dækning af ufinansierede merudgifter til ukrainske flygt­
ninge i 2025. Den foreløbige vurdering er, at udgifterne til ukrainske flygtninge i 2025
ikke overstiger de afholdte udgifter i 2024 på 5,4 mio. kr. Kompensationen for merud­
gifterne udmøntes til de kommunale arbejdspladser i forbindelse med regnskabsafslut­
ningen for 2025.
Ved 2. budgetopfølgning modtog Favrskov Kommune i midtvejsreguleringen 7,4 mio.
kr. til finansiering af udgifter til ukrainske flygtninge i 2025. Der er herudover overført 6,0
mio. kr. fra 2024 til eventuel dækning af ufinansierede merudgifter til ukrainske flygt­
ninge i 2025. Den foreløbige vurdering er, at udgifterne til ukrainske flygtninge i 2025
ikke overstiger de afholdte udgifter i 2024 på 5,4 mio. kr. Kompensationen for merud­
gifterne udmøntes til de kommunale arbejdspladser i forbindelse med regnskabsafslut­
ningen for 2025.
Ved 2. budgetopfølgning modtog Favrskov Kommune i midtvejsreguleringen 7,4 mio.
kr. til finansiering af udgifter til ukrainske flygtninge i 2025. Der er herudover overført 6,0
mio. kr. fra 2024 til eventuel dækning af ufinansierede merudgifter til ukrainske flygt­
ninge i 2025. Den foreløbige vurdering er, at udgifterne til ukrainske flygtninge i 2025
ikke overstiger de afholdte udgifter i 2024 på 5,4 mio. kr. Kompensationen for merud­
gifterne udmøntes til de kommunale arbejdspladser i forbindelse med regnskabsafslut­
ningen for 2025.
3/7
Budgetopfølgningen indeholder fire budgetneutrale omplaceringer omhandlende ny ind­
købsaftale, Microsoft-licenser, omplaceringer af kursusmidler samt intern omplacering
under Social- og Sundhedsudvalget.
Budgetopfølgningen indeholder fire budgetneutrale omplaceringer omhandlende ny ind­
købsaftale, Microsoft-licenser, omplaceringer af kursusmidler samt intern omplacering
under Social- og Sundhedsudvalget.
Budgetopfølgningen indeholder fire budgetneutrale omplaceringer omhandlende ny ind­
købsaftale, Microsoft-licenser, omplaceringer af kursusmidler samt intern omplacering
under Social- og Sundhedsudvalget.
Budgetopfølgningen indeholder fire budgetneutrale omplaceringer omhandlende ny ind­
købsaftale, Microsoft-licenser, omplaceringer af kursusmidler samt intern omplacering
under Social- og Sundhedsudvalget.
Områder med overførselsadgang mellem årene
På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventes
det, at der opspares 19,8 mio. i kr. 2025. Det betyder der samlet forventes at blive over­
ført overskud på 106,6 mio. kr. fra 2025 til 2026. Det forventede overskud er inklusive
pulje på 6 mio. kr., som er overført fra 2024 og reserveret til eventuelle ufinansierede
merudgifter til ukrainske flygtninge.
Områder med overførselsadgang mellem årene
På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventes
det, at der opspares 19,8 mio. i kr. 2025. Det betyder der samlet forventes at blive over­
ført overskud på 106,6 mio. kr. fra 2025 til 2026. Det forventede overskud er inklusive
pulje på 6 mio. kr., som er overført fra 2024 og reserveret til eventuelle ufinansierede
merudgifter til ukrainske flygtninge.
Områder med overførselsadgang mellem årene
På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventes
det, at der opspares 19,8 mio. i kr. 2025. Det betyder der samlet forventes at blive over­
ført overskud på 106,6 mio. kr. fra 2025 til 2026. Det forventede overskud er inklusive
pulje på 6 mio. kr., som er overført fra 2024 og reserveret til eventuelle ufinansierede
merudgifter til ukrainske flygtninge.
Områder med overførselsadgang mellem årene
På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventes
det, at der opspares 19,8 mio. i kr. 2025. Det betyder der samlet forventes at blive over­
ført overskud på 106,6 mio. kr. fra 2025 til 2026. Det forventede overskud er inklusive
pulje på 6 mio. kr., som er overført fra 2024 og reserveret til eventuelle ufinansierede
merudgifter til ukrainske flygtninge.
Områder med overførselsadgang mellem årene
På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventes
det, at der opspares 19,8 mio. i kr. 2025. Det betyder der samlet forventes at blive over­
ført overskud på 106,6 mio. kr. fra 2025 til 2026. Det forventede overskud er inklusive
pulje på 6 mio. kr., som er overført fra 2024 og reserveret til eventuelle ufinansierede
merudgifter til ukrainske flygtninge.
Områder med overførselsadgang mellem årene
På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventes
det, at der opspares 19,8 mio. i kr. 2025. Det betyder der samlet forventes at blive over­
ført overskud på 106,6 mio. kr. fra 2025 til 2026. Det forventede overskud er inklusive
pulje på 6 mio. kr., som er overført fra 2024 og reserveret til eventuelle ufinansierede
merudgifter til ukrainske flygtninge.
Områder med overførselsadgang mellem årene
På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventes
det, at der opspares 19,8 mio. i kr. 2025. Det betyder der samlet forventes at blive over­
ført overskud på 106,6 mio. kr. fra 2025 til 2026. Det forventede overskud er inklusive
pulje på 6 mio. kr., som er overført fra 2024 og reserveret til eventuelle ufinansierede
merudgifter til ukrainske flygtninge.
I budgettet for 2025 er der afsat en budgetramme på 24,5 mio. kr. til forbrug af opspa­
rede overskud. Budgetrammen er afsat, så arbejdspladserne har mulighed for at bruge
opsparede midler, uden at Favrskov Kommune overskrider servicerammen, og dermed
undgår sanktioner som følge af overskridelse af servicerammen.
I budgettet for 2025 er der afsat en budgetramme på 24,5 mio. kr. til forbrug af opspa­
rede overskud. Budgetrammen er afsat, så arbejdspladserne har mulighed for at bruge
opsparede midler, uden at Favrskov Kommune overskrider servicerammen, og dermed
undgår sanktioner som følge af overskridelse af servicerammen.
I budgettet for 2025 er der afsat en budgetramme på 24,5 mio. kr. til forbrug af opspa­
rede overskud. Budgetrammen er afsat, så arbejdspladserne har mulighed for at bruge
opsparede midler, uden at Favrskov Kommune overskrider servicerammen, og dermed
undgår sanktioner som følge af overskridelse af servicerammen.
I budgettet for 2025 er der afsat en budgetramme på 24,5 mio. kr. til forbrug af opspa­
rede overskud. Budgetrammen er afsat, så arbejdspladserne har mulighed for at bruge
opsparede midler, uden at Favrskov Kommune overskrider servicerammen, og dermed
undgår sanktioner som følge af overskridelse af servicerammen.
I budgettet for 2025 er der afsat en budgetramme på 24,5 mio. kr. til forbrug af opspa­
rede overskud. Budgetrammen er afsat, så arbejdspladserne har mulighed for at bruge
opsparede midler, uden at Favrskov Kommune overskrider servicerammen, og dermed
undgår sanktioner som følge af overskridelse af servicerammen.
Forbrug af opsparede overskud påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede servi­
ceudgifter med forventede mindreudgifter på 44,3 mio. kr. i forhold til budgettet.
Forbrug af opsparede overskud påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede servi­
ceudgifter med forventede mindreudgifter på 44,3 mio. kr. i forhold til budgettet.
Forbrug af opsparede overskud påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede servi­
ceudgifter med forventede mindreudgifter på 44,3 mio. kr. i forhold til budgettet.
Det er især decentraliseringsaftalerne under Social- og Sundhedsudvalget samt [adresse]
nomiudvalget som bidrager til opsparingen fra 2025 til 2026.
Det er især decentraliseringsaftalerne under Social- og Sundhedsudvalget samt [adresse]
nomiudvalget som bidrager til opsparingen fra 2025 til 2026.
Det er især decentraliseringsaftalerne under Social- og Sundhedsudvalget samt [adresse]
nomiudvalget som bidrager til opsparingen fra 2025 til 2026.
Decentraliseringsaftalerne på Folkeskoler og SFO viser en forventet overførsel af et
akkumuleret overskud på 40.000. kr. til 2026. Der blev overført et overskud fra 2024 til
2025 på 1,134 mio. kr. Der forventes således et underskud på 1,094 mio. kr. i 2025. Der
er øget ledelsesmæssigt fokus på skolernes økonomistyring. Det forventede merforbrug
i 2025 er nedbragt med 3,5 mio. kr. siden 1. budgetopfølgning.
Decentraliseringsaftalerne på Folkeskoler og SFO viser en forventet overførsel af et
akkumuleret overskud på 40.000. kr. til 2026. Der blev overført et overskud fra 2024 til
2025 på 1,134 mio. kr. Der forventes således et underskud på 1,094 mio. kr. i 2025. Der
er øget ledelsesmæssigt fokus på skolernes økonomistyring. Det forventede merforbrug
i 2025 er nedbragt med 3,5 mio. kr. siden 1. budgetopfølgning.
Decentraliseringsaftalerne på Folkeskoler og SFO viser en forventet overførsel af et
akkumuleret overskud på 40.000. kr. til 2026. Der blev overført et overskud fra 2024 til
2025 på 1,134 mio. kr. Der forventes således et underskud på 1,094 mio. kr. i 2025. Der
er øget ledelsesmæssigt fokus på skolernes økonomistyring. Det forventede merforbrug
i 2025 er nedbragt med 3,5 mio. kr. siden 1. budgetopfølgning.
Decentraliseringsaftalerne på Folkeskoler og SFO viser en forventet overførsel af et
akkumuleret overskud på 40.000. kr. til 2026. Der blev overført et overskud fra 2024 til
2025 på 1,134 mio. kr. Der forventes således et underskud på 1,094 mio. kr. i 2025. Der
er øget ledelsesmæssigt fokus på skolernes økonomistyring. Det forventede merforbrug
i 2025 er nedbragt med 3,5 mio. kr. siden 1. budgetopfølgning.
Decentraliseringsaftalerne på Folkeskoler og SFO viser en forventet overførsel af et
akkumuleret overskud på 40.000. kr. til 2026. Der blev overført et overskud fra 2024 til
2025 på 1,134 mio. kr. Der forventes således et underskud på 1,094 mio. kr. i 2025. Der
er øget ledelsesmæssigt fokus på skolernes økonomistyring. Det forventede merforbrug
i 2025 er nedbragt med 3,5 mio. kr. siden 1. budgetopfølgning.
Under områder med overførselsadgang er "Investeringspuljen på folkeskoleområdet"
tilføjet med en forventet overførsel på 5 mio. kr. fra 2025 til 2026. Puljen knytter sig til
processen vedr. Fremtidens Folkeskole i budget 2026-29 og udvidelsesblokken U-
306ny.
Under områder med overførselsadgang er "Investeringspuljen på folkeskoleområdet"
tilføjet med en forventet overførsel på 5 mio. kr. fra 2025 til 2026. Puljen knytter sig til
processen vedr. Fremtidens Folkeskole i budget 2026-29 og udvidelsesblokken U-
306ny.
Under områ der me d overførse lsadgang er  " Investe ringspul jen  på folkeskoleområ det"
tilføjet med en forventet overførsel på 5 mio. kr. fra 2025 til 2026. Puljen knytter sig til
processen vedr. Fremtidens Folkeskole i budget 2026-29 og udvidelsesblokken U-
306ny.
Under områder med overførselsadgang er "Investeringspuljen på folkeskoleområdet"
tilføjet med en forventet overførsel på 5 mio. kr. fra 2025 til 2026. Puljen knytter sig til
processen vedr. Fremtidens Folkeskole i budget 2026-29 og udvidelsesblokken U-
306ny.
Status på anlægsforbruget
Det oprindelige anlægsbudget 2025 udgør 122,9 mio. kr. på det skattefinansierede om­
råde - inklusive 20 mio. kr., der blev afsat på driften i 2025. Det samlede korrigerede
anlægsbudget i 2025 på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning og ældre­
boliger) udgør 314,6 mio. kr. inklusiv overførte rådighedsbeløb fra tidligere år.
Status på anlægsforbruget
Det oprindelige anlægsbudget 2025 udgør 122,9 mio. kr. på det skattefinansierede om­
råde - inklusive 20 mio. kr., der blev afsat på driften i 2025. Det samlede korrigerede
anlægsbudget i 2025 på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning og ældre­
boliger) udgør 314,6 mio. kr. inklusiv overførte rådighedsbeløb fra tidligere år.
Status på anlægsforbruget
Det oprindelige anlægsbudget 2025 udgør 122,9 mio. kr. på det skattefinansierede om­
råde - inklusive 20 mio. kr., der blev afsat på driften i 2025. Det samlede korrigerede
anlægsbudget i 2025 på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning og ældre­
boliger) udgør 314,6 mio. kr. inklusiv overførte rådighedsbeløb fra tidligere år.
Status på anlægsforbruget
Det oprindelige anlægsbudget 2025 udgør 122,9 mio. kr. på det skattefinansierede om­
råde - inklusive 20 mio. kr., der blev afsat på driften i 2025. Det samlede korrigerede
anlægsbudget i 2025 på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning og ældre­
boliger) udgør 314,6 mio. kr. inklusiv overførte rådighedsbeløb fra tidligere år.
Status på anlægsforbruget
Det oprindelige anlægsbudget 2025 udgør 122,9 mio. kr. på det skattefinansierede om­
råde - inklusive 20 mio. kr., der blev afsat på driften i 2025. Det samlede korrigerede
anlægsbudget i 2025 på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning og ældre­
boliger) udgør 314,6 mio. kr. inklusiv overførte rådighedsbeløb fra tidligere år.
Status på anlægsforbruget
Det oprindelige anlægsbudget 2025 udgør 122,9 mio. kr. på det skattefinansierede om­
råde - inklusive 20 mio. kr., der blev afsat på driften i 2025. Det samlede korrigerede
anlægsbudget i 2025 på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning og ældre­
boliger) udgør 314,6 mio. kr. inklusiv overførte rådighedsbeløb fra tidligere år.
Status på anlægsforbruget
Det oprindelige anlægsbudget 2025 udgør 122,9 mio. kr. på det skattefinansierede om­
råde - inklusive 20 mio. kr., der blev afsat på driften i 2025. Det samlede korrigerede
anlægsbudget i 2025 på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning og ældre­
boliger) udgør 314,6 mio. kr. inklusiv overførte rådighedsbeløb fra tidligere år.
  
Der forventes et forbrug i 2025 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område
på ca. 150 mio. kr. Det forventede forbrug indeholder også de forventede udgifter på de
anlæg, hvor budgettet i 2025 er flyttet til driften. Såfremt det forventede forbrug realise­
res, vil det betyde et merforbrug på anlægsprojekterne på 27,1 mio. kr. i forhold til det
oprindelige budget for 2025. Merforbruget kan finansieres af de overførte rådighedsbe­
løb.
Der forventes et forbrug i 2025 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område
på ca. 150 mio. kr. Det forventede forbrug indeholder også de forventede udgifter på de
anlæg, hvor budgettet i 2025 er flyttet til driften. Såfremt det forventede forbrug realise­
res, vil det betyde et merforbrug på anlægsprojekterne på 27,1 mio. kr. i forhold til det
oprindelige budget for 2025. Merforbruget kan finansieres af de overførte rådighedsbe­
løb.
Der forventes et forbrug i 2025 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område
på ca. 150 mio. kr. Det forventede forbrug indeholder også de forventede udgifter på de
anlæg, hvor budgettet i 2025 er flyttet til driften. Såfremt det forventede forbrug realise­
res, vil det betyde et merforbrug på anlægsprojekterne på 27,1 mio. kr. i forhold til det
oprindelige budget for 2025. Merforbruget kan finansieres af de overførte rådighedsbe­
løb.
Der forventes et forbrug i 2025 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område
på ca. 150 mio. kr. Det forventede forbrug indeholder også de forventede udgifter på de
anlæg, hvor budgettet i 2025 er flyttet til driften. Såfremt det forventede forbrug realise­
res, vil det betyde et merforbrug på anlægsprojekterne på 27,1 mio. kr. i forhold til det
oprindelige budget for 2025. Merforbruget kan finansieres af de overførte rådighedsbe­
løb.
Der forventes et forbrug i 2025 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område
på ca. 150 mio. kr. Det forventede forbrug indeholder også de forventede udgifter på de
anlæg, hvor budgettet i 2025 er flyttet til driften. Såfremt det forventede forbrug realise­
res, vil det betyde et merforbrug på anlægsprojekterne på 27,1 mio. kr. i forhold til det
oprindelige budget for 2025. Merforbruget kan finansieres af de overførte rådighedsbe­
løb.
Der forventes et forbrug i 2025 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område
på ca. 150 mio. kr. Det forventede forbrug indeholder også de forventede udgifter på de
anlæg, hvor budgettet i 2025 er flyttet til driften. Såfremt det forventede forbrug realise­
res, vil det betyde et merforbrug på anlægsprojekterne på 27,1 mio. kr. i forhold til det
oprindelige budget for 2025. Merforbruget kan finansieres af de overførte rådighedsbe­
løb.
Der forventes et forbrug i 2025 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område
på ca. 150 mio. kr. Det forventede forbrug indeholder også de forventede udgifter på de
anlæg, hvor budgettet i 2025 er flyttet til driften. Såfremt det forventede forbrug realise­
res, vil det betyde et merforbrug på anlægsprojekterne på 27,1 mio. kr. i forhold til det
oprindelige budget for 2025. Merforbruget kan finansieres af de overførte rådighedsbe­
løb.
Der forventes et forbrug i 2025 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område
på ca. 150 mio. kr. Det forventede forbrug indeholder også de forventede udgifter på de
anlæg, hvor budgettet i 2025 er flyttet til driften. Såfremt det forventede forbrug realise­
res, vil det betyde et merforbrug på anlægsprojekterne på 27,1 mio. kr. i forhold til det
oprindelige budget for 2025. Merforbruget kan finansieres af de overførte rådighedsbe­
løb.
4/7
I 3. budgetopfølgning gives ligeledes en status på jordforsyningsområdet.
Der søges i forbindelse med 3. budgetopfølgning en anlægsbevilling og et tilhørende
rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2025-
28 til A-104 "Samling og optimering af beskæftigelsesindsatsen i Hadsten" og kassebe­
holdningen. Der er i anlægsbudgettet i 2025 afsat 600.000 kr. til formålet og de reste­
rende 3,9 mio. kr., der finansieres af kassen, består af overskud der tidligere er tilført
kassebeholdningen.
Der søges i forbindelse med 3. budgetopfølgning en anlægsbevilling og et tilhørende
rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2025-
28 til A-104 "Samling og optimering af beskæftigelsesindsatsen i Hadsten" og kassebe­
holdningen. Der er i anlægsbudgettet i 2025 afsat 600.000 kr. til formålet og de reste­
rende 3,9 mio. kr., der finansieres af kassen, består af overskud der tidligere er tilført
kassebeholdningen.
Der søges i forbindelse med 3. budgetopfølgning en anlægsbevilling og et tilhørende
rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2025-
28 til A-104 "Samling og optimering af beskæftigelsesindsatsen i Hadsten" og kassebe­
holdningen. Der er i anlægsbudgettet i 2025 afsat 600.000 kr. til formålet og de reste­
rende 3,9 mio. kr., der finansieres af kassen, består af overskud der tidligere er tilført
kassebeholdningen.
Der søges i forbindelse med 3. budgetopfølgning en anlægsbevilling og et tilhørende
rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2025-
28 til A-104 "Samling og optimering af beskæftigelsesindsatsen i Hadsten" og kassebe­
holdningen. Der er i anlægsbudgettet i 2025 afsat 600.000 kr. til formålet og de reste­
rende 3,9 mio. kr., der finansieres af kassen, består af overskud der tidligere er tilført
kassebeholdningen.
Der søges i forbindelse med 3. budgetopfølgning en anlægsbevilling og et tilhørende
rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2025-
28 til A-104 "Samling og optimering af beskæftigelsesindsatsen i Hadsten" og kassebe­
holdningen. Der er i anlægsbudgettet i 2025 afsat 600.000 kr. til formålet og de reste­
rende 3,9 mio. kr., der finansieres af kassen, består af overskud der tidligere er tilført
kassebeholdningen.
Der søges i forbindelse med 3. budgetopfølgning en anlægsbevilling og et tilhørende
rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2025-
28 til A-104 "Samling og optimering af beskæftigelsesindsatsen i Hadsten" og kassebe­
holdningen. Der er i anlægsbudgettet i 2025 afsat 600.000 kr. til formålet og de reste­
rende 3,9 mio. kr., der finansieres af kassen, består af overskud der tidligere er tilført
kassebeholdningen.
Der søges i forbindelse med 3. budgetopfølgning en anlægsbevilling og et tilhørende
rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2025-
28 til A-104 "Samling og optimering af beskæftigelsesindsatsen i Hadsten" og kassebe­
holdningen. Der er i anlægsbudgettet i 2025 afsat 600.000 kr. til formålet og de reste­
rende 3,9 mio. kr., der finansieres af kassen, består af overskud der tidligere er tilført
kassebeholdningen.
Der søges i forbindelse med 3. budgetopfølgning en anlægsbevilling og et tilhørende
rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2025-
28 til A-104 "Samling og optimering af beskæftigelsesindsatsen i Hadsten" og kassebe­
holdningen. Der er i anlægsbudgettet i 2025 afsat 600.000 kr. til formålet og de reste­
rende 3,9 mio. kr., der finansieres af kassen, består af overskud der tidligere er tilført
kassebeholdningen.
[adresse] har efter Byrådets 2. behandling af budget 2026-29 modtaget Be­
redskabskommissionens endelige takster for 2026. Taksterne er prisfremskrevet i for­
hold til 2025. Det foreslås, at Byrådet i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2025 god­
kender Beredskabskommissionens takster for 2026, og de indarbejdes i [adresse]munes takstoversigt for 2026.
[adresse] har efter Byrådets 2. behandling af budget 2026-29 modtaget Be­
redskabskommissionens endelige takster for 2026. Taksterne er prisfremskrevet i for­
hold til 2025. Det foreslås, at Byrådet i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2025 god­
kender Beredskabskommissionens takster for 2026, og de indarbejdes i [adresse]munes takstoversigt for 2026.
[adresse] har efter Byrådets 2. behandling af budget 2026-29 modtaget Be­
redskabskommissionens endelige takster for 2026. Taksterne er prisfremskrevet i for­
hold til 2025. Det foreslås, at Byrådet i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2025 god­
kender Beredskabskommissionens takster for 2026, og de indarbejdes i [adresse]munes takstoversigt for 2026.
[adresse] har efter Byrådets 2. behandling af budget 2026-29 modtaget Be­
redskabskommissionens endelige takster for 2026. Taksterne er prisfremskrevet i for­
hold til 2025. Det foreslås, at Byrådet i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2025 god­
kender Beredskabskommissionens takster for 2026, og de indarbejdes i [adresse]munes takstoversigt for 2026.
[adresse] har efter Byrådets 2. behandling af budget 2026-29 modtaget Be­
redskabskommissionens endelige takster for 2026. Taksterne er prisfremskrevet i for­
hold til 2025. Det foreslås, at Byrådet i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2025 god­
kender Beredskabskommissionens takster for 2026, og de indarbejdes i [adresse]munes takstoversigt for 2026.
[adresse] har efter Byrådets 2. behandling af budget 2026-29 modtaget Be­
redskabskommissionens endelige takster for 2026. Taksterne er prisfremskrevet i for­
hold til 2025. Det foreslås, at Byrådet i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2025 god­
kender Beredskabskommissionens takster for 2026, og de indarbejdes i [adresse]munes takstoversigt for 2026.
[adresse] har efter Byrådets 2. behandling af budget 2026-29 modtaget Be­
redskabskommissionens endelige takster for 2026. Taksterne er prisfremskrevet i for­
hold til 2025. Det foreslås, at Byrådet i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2025 god­
kender Beredskabskommissionens takster for 2026, og de indarbejdes i [adresse]munes takstoversigt for 2026.
[adresse] har efter Byrådets 2. behandling af budget 2026-29 modtaget Be­
redskabskommissionens endelige takster for 2026. Taksterne er prisfremskrevet i for­
hold til 2025. Det foreslås, at Byrådet i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2025 god­
kender Beredskabskommissionens takster for 2026, og de indarbejdes i [adresse]munes takstoversigt for 2026.
[adresse] har efter Byrådets 2. behandling af budget 2026-29 modtaget Be­
redskabskommissionens endelige takster for 2026. Taksterne er prisfremskrevet i for­
hold til 2025. Det foreslås, at Byrådet i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2025 god­
kender Beredskabskommissionens takster for 2026, og de indarbejdes i [adresse]munes takstoversigt for 2026.
ØKONOMI
De bevillingsmæssige konsekvenser på driften (eksklusiv budgetneutrale omplacerin­
ger) fremgår af nedenstående tabel.
ØKONOMI
De bevillingsmæssige konsekvenser på driften (eksklusiv budgetneutrale omplacerin­
ger) fremgår af nedenstående tabel.
ØKONOMI
De bevillingsmæssige konsekvenser på driften (eksklusiv budgetneutrale omplacerin­
ger) fremgår af nedenstående tabel.
ØKONOMI
De bevillingsmæssige konsekvenser på driften (eksklusiv budgetneutrale omplacerin­
ger) fremgår af nedenstående tabel.
Udvalg (1.000 kr.)
2025
2026-28
Økonomiudvalget
-8.928
0
Børne- og Skoleudvalget
2.210
0
Social- og Sundhedsudvalget
1.927
0
Kultur- og fritidsudvalget
-350
0
I alt
-5.141
0
Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.
INDSTILLING
Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:
INDSTILLING
Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:
1.
	At der inden for Økonomiudvalgets område gives en tillægsbevilling på -8.928.000
kr., som tilføres kassebeholdningen.
1.	At der inden for Økonomiudvalgets område gives en tillægsbevilling på -8.928.000
kr., som tilføres kassebeholdningen.
2.
	At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en tillægsbevilling på
2.210.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
2.	At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en tillægsbevilling på
2.210.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
3.
	At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en tillægsbevilling på
1.927.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
3.	At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en tillægsbevilling på
1.927.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
4.
	At der inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område gives en tillægsbevilling på -
350.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
4.	At der inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område gives en tillægsbevilling på -
350.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
5.
	At budgetomplaceringerne godkendes.
6.	At der godkendes en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. finansieret af afsat rådigheds­
beløb på 0,6 mio. kr. og 3,9 mio. kr. finansieret af kassen.
6.	At der godkendes en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. finansieret af afsat rådigheds­
beløb på 0,6 mio. kr. og 3,9 mio. kr. finansieret af kassen.
6.	At der godkendes en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. finansieret af afsat rådigheds­
beløb på 0,6 mio. kr. og 3,9 mio. kr. finansieret af kassen.
7.
	At Kent Bech takster for 2026 godkendes, og taksterne indarbejdes
i takstoversigten for 2026.
7.	At Beredskabskommissions takster for 2026 godkendes, og taksterne indarbejdes
i takstoversigten for 2026.
5/7
BESLUTNING
Teknik- og Miljøudvalget, 5. november 2025:
Fraværende: Ingen
Teknik- og Miljøudvalget, 5. november 2025:
Fraværende: Ingen
Ad 5. Indstilles godkendt.
Bilag
1.
	3. budgetopfølgning 2025 - notat (D-[telefonnummer])
1.	3. budgetopfølgning 2025 - notat (D-[telefonnummer])
6/7
BESLUTNING
BESLUTNING
BESLUTNING
BESLUTNING
BESLUTNING
BESLUTNING
BESLUTNING
BESLUTNING
BESLUTNING
BESLUTNING
Fraværende: Ingen
Ad 5. Indstilles godkendt.
Fraværende: Ingen
Ad 5. Indstilles godkendt.
Fraværende: Ingen
Ad 5. Indstilles godkendt.
Fraværende: Ingen
Ad 5. Indstilles godkendt.
Fraværende: Ingen
Ad 5. Indstilles godkendt.
Fraværende: Ingen
Ad 5. Indstilles godkendt.
Fraværende: Ingen
Ad 5. Indstilles godkendt.
Fraværende: Ingen
Ad 5. Indstilles godkendt.
Fraværende: Ingen
Ad 5. Indstilles godkendt.
Fraværende: Ingen
Ad 5. Indstilles godkendt.
Fraværende: Ingen
Ad 5. Indstilles godkendt.
Fraværende: Ingen
Ad 5. Indstilles godkendt.
Fraværende: Ingen
Ad 5. Indstilles godkendt.
Fraværende: Ingen
Ad 5. Indstilles godkendt.
Fraværende: Ingen
Ad 5. Indstilles godkendt.
Fraværende: Ingen
Ad 5. Indstilles godkendt.
Fraværende: Ingen
Ad 5. Indstilles godkendt.
Fraværende: Ingen
Ad 5. Indstilles godkendt.
Fraværende: Ingen
Ad 5. Indstilles godkendt.
Fraværende: Ingen
Ad 5. Indstilles godkendt.
Fraværende: Ingen
Ad 5. Indstilles godkendt.
Fraværende: Ingen
Ad 5. Indstilles godkendt.
Fraværende: Ingen
Ad 5. Indstilles godkendt.
Fraværende: Ingen
Ad 5. Indstilles godkendt.
Fraværende: Ingen
Ad 5. Indstilles godkendt.
Fraværende: Ingen
Ad 5. Indstilles godkendt.
Fraværende: Ingen
Ad 5. Indstilles godkendt.
Fraværende: Ingen
Ad 5. Indstilles godkendt.
Fraværende: Ingen
Ad 5. Indstilles godkendt.
Fraværende: Ingen
Ad 5. Indstilles godkendt.
Fraværende: Ingen
Ad 5. Indstilles godkendt.
Fraværende: Ingen
Ad 5. Indstilles godkendt.
Fraværende: Ingen
Ad 5. Indstilles godkendt.
Fraværende: Ingen
Ad 5. Indstilles godkendt.
Fraværende: Ingen
Ad 5. Indstilles godkendt.
Fraværende: Ingen
Ad 5. Indstilles godkendt.
Fraværende: Ingen
Ad 5. Indstilles godkendt.
Fraværende: Ingen
Ad 5. Indstilles godkendt.
Fraværende: Ingen
Ad 5. Indstilles godkendt.
Fraværende: Ingen
Ad 5. Indstilles godkendt.
Fraværende: Ingen
Ad 5. Indstilles godkendt.
Fraværende: Ingen
Ad 5. Indstilles godkendt.
Fraværende: Ingen
Ad 5. Indstilles godkendt.
7/7
