### 2.     Orientering om budgetopfølgninger Teknik- og Miljøudvalget pr. 31. marts 2021

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2021-7713        J.nr.: 00.30.14           Dokumentnr.:
326-2021-101082

**Sagstype**

Orientering.

**Resume og sagens baggrund**

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts
2021. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 2,0 mio.
kr.

**Indstillinger**

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til
efterretning.

**Behandling**

Teknik- og Miljøudvalget.

**Sagsfremstilling**

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes
dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en
handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nogle partnerskabsholdere
vurderes at have øget risiko for at få merforbrug, eller for at deres
budgetopfølgning bliver for upræcis, hvorfor de følges tæt og har høj prioritet
i forhold til konsulentstøtte og controlling.

På grund af situationen med Corona/Covid-19 er der på en
række punkter væsentligt øget usikkerhed i forhold til udgiftsniveauet.

Siden sidste budgetopfølgning er overførslerne fra 2020
vedtaget, og de overførte beløb er nu lagt ind i budgetterne. Oplysninger om
forventet mer-/mindreforbrug sidste måned er derfor udeladt denne gang.

*Plan, Byg og Miljø:*

Der forventes et mindreforbrug på området på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget
består primært af, at Natur og Miljø har opgjort det endelige beløb på 1,4 mio.
kr. til grundvandsområdet, som først forventes afholdt i 2022.

*Vej, Ejendom og Affald, ekskl. brugerfinansieret område*

Der forventes et merforbrug på området på 1,4 mio. kr. som
primært skyldes et forventet merforbrug i 2021 på Entreprenørafdelingen på 1,4
mio. kr., som ifølge den godkendte handleplan vil være afviklet senest i 2024.

*Vej, Ejendom og Affald, brugerfinansieret område*

Der forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. på
renovationsområdet. Ved udarbejdelse af budget 2020 blev der beregnet nye
takster som blev forudsat at være uændret over en 4-årig periode. Afvikling af
mellemværende over 4 år og forventede udgifter til den nye
genanvendelsesordning blev indarbejdet. Den nye ordning trådte i kraft 1.
november 2020.

På baggrund af forbruget i 1. kvartal 2021 forventes der nu
et samlet merforbrug på ca. 2,0 mio. kr. Merforbrug på dagrenovation udgør 1,3
mio. kr. som hovedsageligt skyldes merudgift på forbrændingsegnet
dagrenovation. Merforbrug på genanvendelige ordninger udgør 1,7 mio. kr. som
hovedsageligt skyldes større udgifter til behandling af plast/metal end
forudsat. Merforbrug på genbrugsordningen udgør 1,8 mio. kr. og skyldes
hovedsageligt en større betaling (højere prisfremskrivning end Kalundborg
Kommune) for drift af genbrugspladser. Mindreforbrug på andre ordninger udgør
1,8 mio. kr. og skyldes mindreudgift til vandafledningsbidrag. Der er
mindreudgift på fælles formål og farligt affald på 1,0 mio. kr.

*Serviceudgifter*

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i
2021 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service.
Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det
oprindeligt vedtagne budget til service. I forhold til de oprindeligt
budgetterede serviceudgifter på Teknik- og Miljøudvalgets område forventes et
merforbrug på 1,3 mio. kr. som skyldes at mindreforbrug for 2020 forventes
anvendt i 2021.

*Udvalgets anlæg*

På Teknik- og Miljøudvalgets anlægsområde viser
budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes
et mindreforbrug ultimo 2021 på 45,5 mio. kr. Der forventes overført 42,9 mio.
kr. til udførelse i 2022 og efterfølgende år, og der forventes et mindreforbrug
på 2,6 mio. kr.

Mindreforbruget på 45,5 mio. kr. er specificeret på de
enkelte anlægsprojekter i vedlagte bilag.

**Økonomiske konsekvenser**

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet
forventet merforbrug for Teknik- og Miljøudvalgets område på 2,0 mio. kr.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på
udvalgets område forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr.

På anlægssiden viser
budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes
et mindreforbrug ultimo 2021 på 45,5 mio. kr. på udvalgets område. Der
forventes overført og forbrugt 42,9 mio. kr. i kommende år.

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Månedsrapport Teknik og Miljøudvalget pr. 31. marts 2021 | 326-2021-101788 |