Budgetopfølgning Teknik- og Miljøudvalget pr. 31.01.2015 
Sagsfremstilling 
2.      Budgetopfølgning Teknik- og Miljøudvalget pr. 31.01.2015  
                                                                                                                        Åbent 
Sagsnr.: 326-2015-754          J.nr.: 00.30.14            Stine Kristoffersen.: 326-2015-58053 
  
[adresse] 
Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31.01.15.  Alle partnerskabsholdere fører dispositionsregnskaber, 
så de har overblik over både det faktiske forbrug og de dispositioner, der er foretaget fremadrettet. Disse 
dispositionsregnskaber danner baggrund for budgetopfølgningen. 
  
Partnerskabsholdere med merforbrug udfærdiger i dialog med fagdirektøren og Økonomistaben handleplan for 
nedbringelse af udgifterne, så de holdes inden for overførselsrammerne. Hvis det ikke er muligt at nedbringe 
udgifterne tilstrækkeligt ved en administrativ handleplan, forelægges handleplanen for det politiske niveau i særskilt 
sag. 
  
Dispositionsregnskaberne viser et samlet merforbrug på 1,8 mio. kr.  
  
Det skal bemærkes, at budgetterne ikke indeholder overførsler fra 2014. Sag om dette behandles i 
Kommunalbestyrelsen i marts. Partnerskabsholderne er jf. gældende regler blevet anmodet om at disponere 
således: 
  
· Forventet overført mindreforbrug fra 2014 disponeres ikke anvendt, men overført til næste år (indtil politisk 
stillingtagen). 
· Der disponeres ud fra, at budgettet forventes reduceret med overført underskud fra 2014 på alle områder omfattet 
af overførselsreglerne (indtil politisk stillingtagen). 
  
Teknik- og Udviklingsdirektøren bemærker følgende: 
  
Det skattefinansierede område viser et merforbrug på 1,8 mio. kr., som skyldes: 
  
Veje og grønne områder: 
Forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., svarende til forventet overførsel for 2014. 
  
Færger og havne 
På færgedriften forventes et merforbrug på 3,4 mio. kr. Partnerskabsholder har i deres indberetning allerede 
indregnet en overførsel på -3,4 mio. kr. Merforbruget fra 2014 forventes således ikke indtjent i 2015. 
  
Ritt Kristoffersen: 
Forventer mindreforbrug på 0,4 mio. kr. 
  
Teknik og Miljø har ikke disponeret med at få overført merforbrug fra 2014 vedrørende energibesparende 
foranstaltninger og EMO-projekt. 
  
Entreprenørafdelingen: 
Forventer et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., svarende til forventet overførsel for 2014. 
  
Udvalgets samlede mer-/mindreforbrug på anlæg er under revurdering. Der pågår en gennemgang af udgifterne til 
anlægget på Ny administrationsbygning, med henblik på bl.a., at få klarlagt, hvad entreprenørens konkurs betyder for 
anlæggets økonomi. Samtidig er der fokus på udvalgets anlægsprogram, som samler en del aktiviteter fra 2011-
2014  der igangsættes i 2014 og endeligt er gennemført senest medio 2015.  
  
  
BEHANDLING 
Teknik- og Miljøudvalget. 
  
INDSTILLING 
Økonomi- og personaledirektøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning med teknik- og 
udviklingsdirektørens bemærkninger. 
  
ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
Drift: 
Den samlede budgetopfølgning, viser et forventet merforbrug på udvalgets område på 1,8 mio. kr. for 2015. 
  
Anlæg: 
Budgetopfølgningen pr. 31.01.2015 viser, at der forventes en saldo ultimo 2015 på - 1,7 mio. kr. 
  
  
Bilag 
  
  
  
  
  
Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. marts 2015: 
Udvalget vedtog at tage budgetopfølgningen til efterretning. 
Dagny Jeppesen og Miljøudvalget pr. 31.01.2015 
326-2015-64478 
