### 2.     Orientering om budgetopfølgning Teknik og Miljøudvalget pr. 30. april 2020

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2020-6265        J.nr.: 00.30.14           Dokumentnr.:
326-2020-194814

**Sagstype**

Orientering.

**Resume og sagens baggrund**

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. april
2020. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 3,5 mio.
kr. (sidste måned et forventet merforbrug på 11,7 mio. kr.)

**Indstillinger**

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til
efterretning.

**Behandling**

Teknik- og Miljøudvalget.

**Sagsfremstilling**

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes
dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en
handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nogle partnerskabsholdere
vurderes at have øget risiko for at få merforbrug, eller for at deres
budgetopfølgning bliver for upræcis, hvorfor de følges tæt og har høj prioritet
i forhold til konsulentstøtte og controlling.

På grund af situationen med Corona/Covid-19 er der på en
række punkter væsentligt øget usikkerhed i forhold til udgiftsniveauet.

Siden sidste budgetopfølgning er overførslerne fra 2019
vedtaget, og de overførte beløb er nu lagt ind i budgetterne. Oplysninger om
forventet mer-/mindreforbrug sidste måned er derfor udeladt denne gang

*Plan, Byg og Miljø:*

Der forventes et merforbrug på området på 2,4 mio. kr.
Merforbruget består dels af, at Natur og Miljø har disponeret med at opsparede
midler fra 2019 på 1,6 mio. kr. til indsatsplaner *ikke* anvendes i 2020
som forventet ved seneste opfølgning og dels af, at færgeområdet ikke forventer
at kunne indhente merforbruget fra 2019 på 4,0 mio. kr.

*Vej, Ejendom og Affald, ekskl. brugerfinansieret område*

Der forventes et merforbrug på området på 1,1 mio. kr. som
primært skyldes et forventet merforbrug i 2020 på Entreprenørafdelingen på 4,1
mio. kr. da det ikke vurderes, at hele merforbruget på 2,4 mio. kr. fra 2019
kan indhentes i 2020. Ligeledes er der foretaget en større investering i
maskine til pesticidfri ukrudtsbekæmpelse, som forventes afviklet over en
5-årig periode, svarende til et merforbrug ved udgangen af 2020 på 1,5 mio. kr.
og derudover er der manglende salg af løn- og maskintimer grundet hjemsendelse
under Coronakrisen med ca. 0,9 mio. kr.

Der forventes mindreudgifter på vintertjenesten med 3,0 mio.
kr. grundet en mild vinter i første del af 2020.

*Serviceudgifter*

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i
2020 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service.
Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det
oprindeligt vedtagne budget til service. I forhold til de oprindeligt
budgetterede serviceudgifter på Teknik- og Miljøudvalgets område forventes et
mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

*Udvalgets anlæg*

På Teknik- og Miljøudvalgets anlægsområde viser
budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes
et mindreforbrug ultimo 2020 på 38,5 mio. kr. Der forventes overført 38,2 mio.
kr. til udførelse i 2021 og efterfølgende år, og der forventes et mindreforbrug
på 0,4 mio. kr.

Mindreforbruget på 38,5 mio. kr. er specificeret på de
enkelte anlægsprojekter i vedlagte bilag.

**Økonomiske konsekvenser**

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet
forventet merforbrug for Teknik- og Miljøudvalgets område på 3,5 mio. kr.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på
udvalgets område forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en
overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2020 på 38,5
mio. kr. på udvalgets område. Der forventes overført og forbrugt 38,2 mio. kr.
i kommende år.

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Månedsrapport Teknik og Miljøudvalget pr. 30. april 2020 | 326-2020-194825 |