### 7.     Beslutning om anlægsbevillinger til gennemførte driftsinvesteringer i 2019, som kan sidestilles med anlægsudgifter

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2019-33290       J.nr.: 00.32.00           Dokumentnr.:
326-2019-306292

**Sagstype**

Beslutning

**Resume og sagens baggrund**

Som en del af forslag til budgetindgreb 2019 med baggrund i
en forventet overskridelse af servicerammen, godkendte Kommunalbestyrelsen den
7. oktober 2019, at der igangsættes et arbejde med at fremfinde gennemførte
driftsinvesteringer i 2019, som eventuelt kan sidestilles med anlægsudgifter.
Disse investeringer opregnes og der udarbejdes en politisk sag, hvor en
flytning fra drift til anlæg behandles.

**Indstillinger**

Direktøren indstiller, at der gives anlægsbevillinger til de
enkelte projekter med i alt 20,4 mio. kr., i 2019, som finansieres af
tilsvarende reduktion af driftsbevillinger.

**Behandling**

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

**Sagsfremstilling**

Administrationen har gennemgået driftsbudgetterne og har
udarbejdet en oversigt pr. projekt over allerede afholdte eller forventede
driftsudgifter i 2019, som kan sidestilles med anlægsudgifter. Oversigten
fremgår af bilag 1.

Projekterne fordeler sig på fagudvalgene således:

|  |  |
| --- | --- |
| Udvalg | Beløb i kr. |
| Økonomiudvalget | 8.086.319 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 2.340.986 |
| Socialudvalget | 332.564 |
| Ældre- og Sundhedsudvalget | 7.470.522 |
| Børn- og Familieudvalget | 1.606.271 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 610.118 |
| I alt alle udvalg | 20.446.780 |

**Økonomiske konsekvenser**

Der gives anlægsbevillinger til
de enkelte projekter med i alt 20.446.780 kr. i 2019, som finansieres ved en
tilsvarende reduktion af driftsbevillingerne.

**Økonomiudvalgets møde den 20.
november 2019:**

Anbefales.

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Bilag 1 Notat Gennemførte driftsinvesteringer i 2019, som kan sidestilles med anlægsudgifter | 326-2019-306279 |