1. Budget 2023-26 - Drøftelse af forslag til budgettet (Åben)
Tidl. politisk behandling BY, 22.02.22, pkt. 5
Forventet sagsgang
Fagudvalg
Lovgrundlag
SAGENS INDHOLD
Fagudvalgene og Økonomiudvalget skal i denne sag drøfte de reduktions- og an-
lægsforslag, der er fremsendt forud for Byrådets budgetseminar 24. og 25. august 
2022. 
Byrådet godkendte 22. februar 2022 processen for budget 2023-26.
 
I den forbindelse blev det besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 1,5 procent 
af serviceudgifterne svarende til ca. 33 mio. kr. Herudover skal administrationen i lighed med tidligere år 
udarbejde forslag til anlægsprojekter.
 
I henhold til processen blev foreninger mv. i april 2022 inviteret til at komme med forslag til budgettet.
 
På de politiske udvalgsmøder i juni 2022 blev fagudvalgene præsenteret for oversigter over administratio-
nens foreløbige forslag til reduktioner og anlæg inden for de respektive udvalgs områder. Herudover drøf-
tede fagudvalgene de eksterne forslag fra foreninger mv.
 
Det samlede budgetmateriale bliver sendt særskilt til Byrådet 5. august 2022. I forlængelse heraf offentlig-
gøres administrationens forslag til reduktioner og anlægsprojekter på kommunens hjemmeside 
www.favrskov.dk 6. august 2022.
De politiske partier har senest 11. august 2022 mulighed for at stille forslag til budgettet, som ønskes drøf-
tet på budgetseminaret.
VURDERING
Administrationens forslag til reduktioner er fordelt mellem fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af 
serviceudgifterne. Herudover er der udarbejdet en tværgående effektiviseringsblok, der vedrører alle fag-
områder.
Administrationens forslag til anlægsprojekter er udarbejdet med baggrund i en vurdering af de aktuelle og 
fremadrettede behov for nybygning, ombygning, vedligehold og renovering af kommunale bygninger og 
faciliteter.
ØKONOMI
De økonomiske konsekvenser fremgår af de enkelte forslag til reduktioner og anlæg. De samlede økono-
miske konsekvenser for Budget 2023-26 vil fremgå af den budgetaftale, som Byrådet skal tage endelig 
stilling til 11. oktober 2022.
INDDRAGELSE
[adresse]: EMN-2021-02660
Dok-ID: 3389971
Sagsbehandler: sve
Teknik- og Miljøudvalget
10. august 2022  16:00
Foreninger mv. har haft mulighed for at stille forslag til budgettet indtil 20. april 2022. Ligeledes har institu-
tionsbestyrelser og samarbejdsudvalg haft mulighed for at komme med input til forvaltningernes udarbej-
delse af forslag til budgettet.
Kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter bliver orienteret om status på budgetarbejdet primo 
september 2022.
Byrådets budgetforslag sendes efterfølgende i høring, og der afholdes i høringsperioden et borgermøde 
om budgettet 14. september 2022 i Ulstrup.
INDSTILLING
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget:
1.
At forslagene til reduktioner og anlæg inden for Teknik- og Miljøudvalgets område drøftes.
BESLUTNING
Teknik- og Miljøudvalget, 10. august 2022
Fraværende: Ingen
Drøftet.
