Godkendelse af byggeregnskab for boliger på Harebakken 
Sagsfremstilling 
52.                 Godkendelse af byggeregnskab for boliger på Harebakken - Åbent 
  
  
SAGENS INDHOLD 
Byrådet skal godkende byggeregnskab og skema C for botilbuddet på Harebakken, Hammel. 
  
Byrådet godkendte på sit møde 21. december 2010 skema A vedrørende opførelsen af 17 boliger med tilhørende 
serviceareal og akutboliger på [adresse]. 
  
Byrådet behandlede licitationsresultatet og skema B 11. oktober 2011. 
  
VURDERING 
Byggeregnskabet for de almene boliger viser et merforbrug på 177.000 inkl. moms. Byggeregnskabet for 
serviceareal og akutboliger viser et mindreforbrug på 354.000 kr. ekskl. moms. 
  
Afvigelserne skyldes hovedsagligt en ændret opdeling mellem boliger, serviceareal og akutboliger. I forbindelse 
med dispositionsforslaget blev boligerne inkl. fælleslokaler opgjort til 1.095 m². Den endelige indberetning i BBR 
medførte, at boligerne inkl. fælleslokaler udgør 1.142 m².  
  
Det bevirker, at en større andel af de samlede udgifter vedrører boligerne. 
  
Hovedtallene for skema B og C er følgende. 
  
 
Byråd 
28. april 2015 
Sagsnr. 710-2014-
44224 
Dok.nr. 710-2015-
108533 
Sagsbehandler 
DPAMAN 
  
Tidl. politisk behandling 
BY, 21.12.10, pkt. 225, BY, 11.10.11, pkt. 144 
Forventet sagsgang 
SS-U, ØK, BY 
Lovgrundlag 
Bekendtgørelse om støttet boligbyggeri 
Hovedposter boliger 
Skema B  
1.000 kr. 
Skema C 
1.000 kr. 
Afvigelser 
 1.000 kr. 
Grundudgifter 
2.462 
2.325 
-137 
Entrepriseudgifter 
19.004 
19.592 
588 
Omkostninger 
1.505 
1.292 
-213 
Gebyrer 
406 
345 
[adresse] 
Anskaffelsessum i 
alt  
23.377 
23.554 
177 
  
Den samlede anskaffelsessum for de 17 boliger er 23,554 mio. kr. Udover afvigelser som følge af den ændrede 
fordeling mellem boliger, servicearealer og akutboliger er grundudgifterne lavere end forventet ved skema B. De 
lavere grundudgifter skyldes færre udgifter til tilslutningsafgifter. Omkostningerne er ligeledes lavere end forventet. 
Det skyldes det lave renteniveau som har medført færre renteudgifter til byggekreditten. 
  
Resultatet for servicearealerne og akutboligerne fremgår nedenfor. 
  
  
ØKONOMI 
Boligerne finansieres på følgende måde: 
  
· 2 % i beboerindskud, som udgør 471.000 kr. 
· 7 % i grundkapitalindskud, som udgør 1.649.000 kr. 
· 91 % lån i KommuneKredit, som udgør 21.434.000 kr. 
  
Den ændrede kvadratmeterfordeling imellem de støttede boliger, servicearealerne og akutboligerne bevirker, at 
grundkapitalindskuddet hæves fra 1,636 mio. kr. til 1,649 mio. kr. 
  
Mindreforbruget på servicearealer og akutboliger på 354.000 kr. er tilført kassebeholdningen. Anlægsprojektet er 
løbet over flere år. Effekten på kassebeholdningen er derfor sket over en længere periode. 
  
Byrådet besluttede i forbindelse med godkendelsen af licitationsresultatet 11. oktober 2011, at den endelige 
lånoptagelse skal finde sted i forbindelse med godkendelse af skema C.  
  
Der er forespurgt om tilbud på lån hos Danske Bank og KommuneKredit. 
  
Danske Bank har ikke ønsket at give tilbud på lån, idet banken vurderer, at den ikke kan konkurrere med 
KommuneKredits udbud af lån. 
  
Til støttet byggeri er lånetypen lovbestemt. Lånet skal finansieres via obligationsbaserede kontantlån med 30 års 
løbetid og fast rente. Kommunekredit tilbyder pt. lånet med en renteudgift på 2,14 % p.a. 
 
Den endelige husleje ved skema C bliver 899 kr./m² eller 5.019 kr. om måneden for en bolig på 67 m². Ved skema B 
blev huslejen beregnet til 4.976 kr. pr. måned.  
Driftsbudget for boligerne fremgår af skema C, som er vedlagt som bilag. 
  
INDSTILLING 
Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet: 
  
1. At skema C for de 17 boliger på Harebakken godkendes. 
2. At skema C for servicearealet godkendes. 
3. At den endelige husleje godkendes. 
4. At der optages et fastforrentet lån 21,434 mio. kr. i KommuneKredit. Idet der samtidig afsættes tilhørende 
rådighedsbeløb og anlægsbevilling. 
5. At der gives tillægsbevilling på 13.000 kr. til grundkapitalindskud i 2015. Beløbet finansieres af 
kassebeholdningen.  
Servicearealer 
og akutboliger 
Bevilling 
1.000 kr. 
Regnskab   
1.000 kr. 
Afvigelser   
1.000 kr. 
Grete Iversen 
1.759 
1.646 
-113 
Sys Østergaard 
2.295 
2.054 
-241 
I alt 
4.054 
3.700 
-354 
  
BESLUTNING 
  
Social- og Sundhedsudvalget, 14. april 2015: 
Fraværende: Ingen 
  
Indstilles godkendt. 
  
Økonomiudvalget, 21. april 2015: 
Fraværende: Frank Nissen 
  
Indstilles godkendt. 
  
Bilag 
  
  
  
  
Byråd, 28. april 2015: 
Fraværende: Stig Mortensen, Liva Nissen, Frank Nissen 
  
Godkendt. 
Harebakke boliger - skema C 
[adresse] 
Harebakke serviceareal - skema C 
710-2015-82726 
