### 4.      2. behandling af budget 2019-2022

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2018-27184       J.nr.: [adresse]           Dokumentnr.:
326-2018-252873

**Sagstype**

Beslutning.

**Resume og sagens baggrund**

Den 19. september (pkt. 3) havde Kommunalbestyrelsen 1.
behandling af budget 2019 og vedtog at oversende budgetforslaget til 2.
behandling. Der er herefter indgået en budgetaftale mellem alle medlemmer af
Kommunalbestyrelsen.

Jævnfør styrelsesloven skal budgetforslag for det kommende
regnskabsår samt budgetoverslag for de følgende tre år undergives to
behandlinger i Kommunalbestyrelsen, som skal vedtage det senest den 15.
oktober. I forbindelse med vedtagelsen af budgettet skal der tages stilling til
valg af enten statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering samt
skatteprocent og grundskyldspromille.

**Indstillinger**

Direktøren indstiller, at:

1. Budgetaftalen
med administrationens ændringsforslag vedtages som grundlag for budget 2019
samt budgetoverslag for 2020-2022 for drift, anlæg og finansiering

2. Bevillingsniveauet
fortsat er på udvalgsniveau

3. Det
statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for budget 2019

4. Personskatteprocenten
fastsættes til 24,8 pct.

5. Grundskyldspromillen
fastsættes til 34,0.

**Behandling**

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

**Sagsfremstilling**

Den 19. september (pkt. 3) havde Kommunalbestyrelsen 1.
behandling af budget 2019 og vedtog at oversende budgetforslaget til 2.
behandling.

I forhold til det administrative budgetforslag, som forelå
til 1. behandlingen, er der indkommet ændringsforslag i form af en budgetaftale
mellem alle i Kommunalbestyrelsen.

Her ud over vil der senest til behandlingen i
Kommunalbestyrelsen foreligge et antal ændringsforslag fra administrationen af
mere teknisk karakter (udefra kommende oplysninger foreligger ikke endnu).

Kommunalbestyrelsen skal ved budgetvedtagelsen træffe
beslutning om bevillingsniveauet i budget 2018. Det foreslås, at
bevillingsniveauet fortsat er på udvalgsniveau. Det indebærer, at der på
driftsområdet vil være i alt 6 nettobevillinger. På anlægsområdet foreslås
bevillingsniveauet at være én bevilling pr. projekt/pulje. Anlægsbevilling
gives først, når et projekt igangsættes.

Der er i forslaget til 1. behandling forudsat, at det
statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for budgettering af
skatter og udligning. Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandlingen træffe
endelig beslutning herom.

**Økonomiske konsekvenser**

Afhænger af de konkrete beslutninger.

**Direktionens møde den 1.
oktober 2018:**

Anbefales.

**Administrationens tilføjelse den 2. oktober 2018:**

Sagen er opdateret med ændringsforslag vedr. det
administrative budget, da der efter fremsendelsen af det administrative
budgetforslag er konstateret behov for korrektioner af teknisk karakter.

**Økonomiudvalgets møde den 3.
oktober 2018:**

Anbefales inkl. ændringsforslag vedr. det administrative
budget, jf. administrativ tilføjelse.

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Budgetaftale for budget 2019 | 326-2018-243461 |
| Bilag 1 til budgetaftale | 326-2018-243466 |
| Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering | 326-2018-244075 |
| Administrationens forslag til korrektioner til administrativt budgetforslag 2019 | 326-2018-244042 |