### 3.     Analyse og udarbejdelse af prioriteringskatalog i samarbejde med KLK

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2018-30973       J.nr.: 85.02.00           Dokumentnr.:
326-2019-89683

**Sagstype**

Drøftelse og beslutning.

**Resume og sagens baggrund**

Orientering og inddragelse af udvalg i analyseprojekt for
udarbejdelse af prioriteringskatalog til Budget 2020. Punktet er opfølgning på
dagordenspunkt fra udvalgets møde i november 2018. På udvalgsmødet uddyber KLK
deres benchmarking og serviceniveau.

Projektet er en forlængelse af hensigtserklæringer i
budgetaftalen for 2019 (pkt. H7, H13).

**Indstillinger**

Direktionen indstiller, at udvalget drøfter evt. forslag
mhp. at indgive bestillinger til administrationen.

**Behandling**

Ældre- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget,
Kultur- og Fritidsudvalget, Børn- og Familieudvalget, Socialudvalget og
Økonomiudvalget.

**Sagsfremstilling**

Gennem analyse af andre kommuners tiltag, Kalundborg
Kommunes data og benchmark ift. data fra sammenlignelige kommuner præsenterer
KLK deres benchmarking og serviceniveau med henblik på at udvalget kan stille
spørgsmål og drøfte evt. forslag.

Målet er beslutning om omkostningsreducerende tiltag
svarende til for alle udvalg i alt ½% af servicerammen, dvs. i alt godt 11 mio.
kr. årligt i perioden 2020-2023. Der gennemføres en politisk proces, hvor
konkrete forslag og anbefalinger drøftes i udvalgene april-juni 2019.

Arbejdsmarkedsområdet er ikke indeholdt i analysen.

**Økonomiske konsekvenser**

Den økonomiske konsekvens afhænger af udvalgets prioritering
af indsatser.

**Ældre- og Sundhedsudvalgets
møde den 1. april 2019:**

Drøftet og taget til efterretning.

**Kultur- og Fritidsudvalgets
møde den 2. april 2019:**

Udvalgets drøftelse indgår i det videre arbejde på næste
udvalgsmøde.

**Børn- og Familieudvalgets møde
den 3. april 2019:**

Drøftet. Sagen genoptages på udvalgets næste møde.