### Resume

I forlængelse af en anlægsrevision på projekter blandt udvalgene er der mulighed for at fremrykke 27 anlægsprojekter fra 2024 og 2025 til 2023 svarende til 102,462 mio. kr.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforlig 2023, besluttede forligspartierne at mødes igen i starten af 2023 for at vurdere situationen og forventninger til anlægsaktiviterne.

[adresse] afholdte møde i slutningen af januar 2023, og på mødet blev resultatet af en anlægsrevision, foretaget blandt anlægsprojekterne i udvalgene, præsenteret.

Anlægsgennemgangen gav mulighed for anlægsfremrykninger fra 2024 til 2023 for samlet 68,072 mio. kr.

Efterfølgende er der fremkommet yderligere fremrykningsmuligheder for samlet 34,390 mio. kr.

Økonomiudvalget:

* Parkeringshus i [adresse]: 0,670 mio. kr. (fra 2025 til 2023)

Børne og Familieudvalget:

Diverse puljer: Samlet 21,420 mio. kr.

* Pulje til pavillonopsætning v. skoler: 1,403 mio. kr. (fra 2024 til 2023)
* Arbejdsmiljøforhold, skole: 1,131 mio. kr. (fra 2024 til 2023)
* Pulje til akut pladsoprettelse: 5,617 mio. kr. (fra 2024 til 2023)
* Arbejdsmiljøforhold, dagtilbud: 5,617 mio. kr. (fra 2024 til 2023)
* Vedligeholdelsespulje, skoler: 10,697 mio. kr. (fra 2024 til 2023)
* Vedligeholdelsespulje, daginsti.: 1,701 mio. kr. (fra 2024 til 2023)
* Vedligeholdelsespulje, døgninsti.: 0,467 mio. kr. (fra 2024 til 2023)

Konkrete projekter: Samlet 12,3 mio. kr.

* Hældagerhallen: 5,0 mio. kr. (fra 2024 til 2023)
* Dagtilbud, kapacitet: 7,3 mio. kr. (fra 2024 til 2023)

For så vidt angår anlægsfremrykningerne for "diverse puljer" på 21,42 mio. kr. reserveres de 17,0 mio. kr. af de fremrykkede midler til finansiering af pladsudfordringerne på børneområdet.

Samlet viser gennemgangen af projekterne blandt udvalgene, at der er mulighed for at fremrykke 27 anlægsprojekter fra 2024/2025 til 2023 svarende til 102,462 mio. kr. Anlægsrevisionen fjerner ikke bevillinger og projekter, men flytter bevillinger fra 2024 og 2025 fremad.

### Økonomi

![](data:image/png;base64...)

![](data:image/png;base64...)

Opsummering af de økonomiske konsekvenser:

Der afsættes rådighedsbeløb på samlet 102,462 mio. kr. og gives anlægsbevilling på samlet 74,525 mio. kr. i 2023. Finansieringen heraf sker via fremrykning af afsat budget i 2024/25 for samlet 102,462 mio. kr. Der er i tidligere givet anlægsbevilling til projektet vedr. "Parkeringshus i Sjællandsgade på 0,7 mio. kr. De resterende anlægsbevillinger på samlet 27,237 mio. kr. vil blive søgt ved særskilte sager.

### Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Byrådet

### Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 27. februar 2023, pkt. 44:

at der fremrykkes 27 anlægsprojekter fra 2024 og 2025 til 2023, som skitseret i sagen, samt

at de bevillingsmæssige konsekvenser, jf. bevillingsskema under afsnittet Økonomi, godkendes

Beslutning fra Økonomiudvalget, 27. februar 2023, pkt. 44:

Anbefales.

### Beslutning

Godkendt.