### Resume

Udvalget orienteres om konsekvenserne af budgetforliget samt besparelser og øvrige udfordringer under forudsætning af Byrådets endelige godkendelse af budget 2023-26 d. 5. oktober 2022.

### Sagsfremstilling

Budgetforlig blev indgået d. 13. september 2022 og det endelige budget skal behandles i Byrådet d. 5. oktober 2022.

Budgetforliget og dets konsekvenser i TU perspektiv gennemgås på mødet, herunder driftspulje, besparelser og øvrige udfordringer.

Pulje

Ved bugetforliget blev der afsat "en pulje på 4 mio. kr. årligt ved Teknisk Udvalg, herunder til imødegåelse af merudgifter til kollektiv transport".

Besparelser

De samlede besparelser for Teknisk Udvalg bestående af tidligere besparelser (som kun var midlertidigt løst), rum til velfærdsprioritering samt reduceret brug af eksterne konsulenter udgør 959 t.kr. i 2023.

![](data:image/png;base64...)

Figur 1 - oversigt over besparelser 2023-2026 under Teknisk Udvalg

Øvrige udfordringer

Teknisk Udvalg har fortsat en række udfordringer på driften, herunder afledt drift og Kollektiv Trafik.

På mødet fremlægges forskellige besparelsesmuligheder på vejdriftsområdet.

Der lægges op til et særskilt møde hvor udvalget kan drøfte konsekvenser og besparelser nærmere, samt tage beslutning om dette.

Sagen skal ses i sammenhæng med sagen om udfordringer på den Kollektive Trafik.

### Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Teknisk Udvalg.

### Klima og resiliensvurdering

Ikke relevant.

### Teknik- og Miljødirektøren indstiller,

|  |  |
| --- | --- |
| at | orienteringen tages til efterretning |
| at | der afholdes et ekstraordinært møde, hvor udvalget beslutter håndtering af besparelser og øvrige udfordringer. |

### Beslutning

Godkendt, idet beslutninger træffes på det ordinære møde den 1. november 2022.

Frank Larsen var fraværende.