Midttrafik - budget 2016 
Sagsfremstilling 
70.                 Midttrafik - budget 2016 - Åbent 
  
  
SAGENS INDHOLD 
Teknik- og Miljøudvalget skal i denne sag tage stilling til Midttrafiks forslag til budget 2016 for kollektiv trafik i 
Favrskov Kommune. 
  
Midttrafik har 30. juni 2015 fremsendt forslag til budget 2016 i høring hos kommunerne og Region Midtjylland. 
Svarfrist for bemærkninger er 21. august 2015. 
  
Budgettet baseres på de kørsler som [adresse] har haft i 2014-15.  
· Læge- og speciallægekørsel 
· Kørsel til elever med særlige behov  
· Teletaxa mellem [adresse] og Natasja Kristiansen 
· Administration m.v. 
  
VURDERING 
Midttrafiks budgetforslag er baseret på regnskab for den kollektive trafik med indeksreguleringer. Budgettet fra 
Midttrafik stemmer stort set med en budgetfremskrivning af de kørsler, der har været i [adresse] i 2014-
15. 
  
Teknik og Kultur registrerer enkelte forskydninger, der skyldes at budgettet er dannet på et tidligere tidspunkt end 
Favrskov Kommunes egen fremskrivning. Det vurderes at fordelingen af budgettet på de enkelte kørsler afspejler 
behovet for kørsel. 
  
Teknik og Kultur anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget tager budgetforslaget til efterretning. 
  
ØKONOMI 
I [adresse] er der lagt op til besparelser i 2016. [adresse] omfang og kørselsbehov fastlægges 
endeligt i forbindelse med den årlige budgetlægning. Favrskov Kommunes budget vil blive tilrettet i forhold til de ruter 
kommunen bestiller.  
  
 
Teknik- og 
Miljøudvalget 
13. august 2015 
Sagsnr. 710-2015-
32360 
Dok.nr. 710-2015-
179830 
Sagsbehandler 
DPPELU 
  
Tidl. politisk behandling 
  
Forventet sagsgang 
TM-U 
Lovgrundlag 
Lov om trafikselskaber 
Det endelige budget fra Midttrafik afhænger af deres aftaler i forhold til bestillere (kommuner og regionen), 
leverandører og kontrakter. 
 
  
* Flextur, Teletaxa, læge-, genoptræningskørsel og kørsel til elever med særlige behov 
  
** Det skal bemærkes, at 199.000 kr. af det afsatte budget til Letbanesekretariatet er reserveret til medfinansiering 
af VVM-undersøgelse. 
  
INDDRAGELSE 
Budgetforslaget er sendt til Handicaprådet og Ældrerådet til orientering. 
  
INDSTILLING 
Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Teknik- og Miljøudvalget: 
  
1.    At Midttrafiks forslag til budget 2016 tages til efterretning. 
  
BESLUTNING 
  
Bilag 
  
  
  
  
Teknik- og Miljøudvalget, 13. august 2015: 
Fraværende: Ingen 
  
Godkendt. 
  
[adresse] 
Midttrafik 
  
Budget 2016 
Budget 2016 
Buskørsel 
14.470.000 kr. 
14.470.000 kr. 
Handicapkørsel 
1.352.000 kr. 
1.352.000 kr. 
”Kan-kørsel” 
* 5.884.600 kr. 
5.538.500 kr. 
Administration 
660.000 kr. 
660.000 kr. 
Letbanesekretariatet 
** 238.000 kr. 
39.000 kr. 
Rejsekortet 
134.000 kr. 
134.300 kr. 
I alt 
22.738.600 kr. 
22.193.800 kr. 
UDKAST til høringssvar vedr. Midttrafiks budget 
2016 
710-2015-180586 
