### | | | | --- | --- | | | | | --- | | **Byråd** 19. december 2017 Sagsnr. 710-2017-36432 Dok.nr. 710-2017-267648 Sagsbehandler DPMHEN | | 160.                Samlet anlægsbevilling til mindre anlægsprojekter i budget 2018-21 - Åbent

###

|  |  |
| --- | --- |
| Tidl. politisk behandling |  |
| Forventet sagsgang | ØK, BY |
| Lovgrundlag |  |

###

**SAGENS INDHOLD**

Byrådet skal i denne sag tage
stilling til en række anlægsbevillinger vedr. anlægsprojekter i budget 2018-21.

Formålet er at give mulighed for
at igangsætte anlægsprojekter, hvor der er behov for at afholde udgifter i
starten af 2018, og hvor der er klarhed over anvendelsen af de afsatte
rådighedsbeløb.

**VURDERING**

Det samlede rådighedsbeløb til
anlægsprojekter (eksklusive jordforsyning og ældreboliger) udgør 127,6 mio. kr.
i 2018.

Heraf foreslås det, at der gives
anlægsbevilling til projekter med en samlet anlægssum på 30,12 mio. kr. jf.
nedenstående tabel. Anlægsbevillingerne vedrører kun de afsatte rådighedsbeløb
i 2018.

Indholdet i de enkelte
anlægsprojekter fremgår af beskrivelserne i de budgetblokke, der indgik i Byrådets
drøftelser vedr. budget 2018-21. Budgetblokkene findes på [adresse]
hjemmeside: [Budget
2018-21: Vedtagne anlægsforslag](https://www.favrskov.dk/sites/default/files/anlaeg_favrskov.pdf?token=EM7DvoI2)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Anlægsprojekt | Anlægs-bevilling (1.000 kr.) |
| **Økonomiudvalget** | |  |
| A-101 | Koordineret vandindvindings- og byplanlægning | 500 |
| A-103 | Nedrivningspulje | 400 |
| A-104 | Planrelaterede opgaver | 250 |
| A-105 | Særlige planlægningstiltag i centerbyerne | 150 |
| A-107 | Nyt idrætsanlæg i [adresse] | 500 |
| A-108ny | Nyt fritids- og idrætsområde ved [adresse] 200 |
| A-109ny | Implementering af anlægsprogrammet | 2.000 |
| **Teknik- og Miljøudvalget** | |  |
| A-204 | Revision af Vandforsyningsplan | 100 |
| A-205 | Udmøntning af Klimaplan | 690 |
| A-206 | Revision af spildevandsplan | 100 |
| A-207 | Indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse | 360 |
| A-210 | Investering i nyt vintermateriel | 750 |
| A-213 | Renovering af broer | 1.350 |
| A-214 | Renovering af fortove | 800 |
| A-215 | Opsætning af nye affaldskurve | 200 |
| A-217 | Rekreativ bearbejdning af tekniske anlæg | 500 |
| A-219 | Vedligeholdelse af asfaltbelægninger | 4.000 |
| A-220 | Udvidelse og renovering af parkeringspladser ved Østervangskolen | 600 |
| A-221 | Belægning ved indgangsområdet til Skovvangskolens SFO | 325 |
| A-229 | Nedrivning af kommunale bygninger | 1.000 |
| A-230 | Pulje til belægninger og udearealer ved kommunale institutioner | 3.000 |
| A-238ny | Foranalyse til naturgenopretning [adresse] | 125 |
| A-239ny | Undersøgelse vedr. trampesti gennem Lilleådalen | 150 |
| **Børne- og Skoleudvalget** | |  |
| A-302 | Pædagogisk it – Styrkede kompetencer samt nyindkøb og udskiftning af udstyr i skole og dagtilbud | 3.800 |
| A-304 | Pulje til vedligeholdelse af legepladser mm. i skoler og daginstitutioner | 1.500 |
| A-306 | Oprettelse af vuggestuepladser i [adresse] 675 |
| **Social- og Sundhedsudvalget** | |  |
| A-401 | Løbende renovering og vedligeholdelse på ældreområdet | 600 |
| A-405 | Løbende renoveringer og vedligeholdelse på handicap- og psykiatriområdet | 750 |
| A-406 | Renovering og vedligeholdelse af klinikker og tandlægeudstyr | 500 |
| **Kultur- og Fritidsudvalget** | |  |
| A-602 | Etablering af fodboldbaner | 745\* |
| A-603 | Mindre anlægsprojekter inden for fritidsområdet | 150 |
| A-604 | Nyt gulv i den gamle hal i [adresse]– og Idrætscenter | 1.300 |
| A-605 | Anlæg i landsbyerne | 200 |
| A-609ny | Multibane samt udendørs fitness/parkour i Thorsø | 350 |
| **Jordforsyning** | |  |
|  | Jordforsyning generelt (mindre arealerhvervelser, vedligehold af salgbare arealer og diverse udgifter) | 1.500 |
| **Budget 2018-21 anlæg i alt** | | **30.120** |

\*Der gives kun bevilling til den
del af rådighedsbeløbet, der vedrører udvidelse af SGF’s banekapacitet ved
Præstemarkskolen.

**ØKONOMI**

Der gives anlægsbevillinger på i
alt 30,12 mio. kr. til ovenstående anlægsprojekter. Anlægsbevillingerne
finansieres af de tilsvarende rådighedsbeløb i budget 2018-21.

**INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1.    At Byrådet godkender anlægsbevillinger til de enkelte
projekter på i alt 30,12 mio. kr., som finansieres af de afsatte rådighedsbeløb
i 2018.

**BESLUTNING**

***Økonomiudvalget, 13. december 2017:***

Fraværende:Abelone Jespersen

Indstilles godkendt idet Otto Schou, Nyt fritids- og
idrætsområde ved [adresse] udgår af den samlede anlægsbevilling og
fremlægges som en sag i Kultur- og Fritidsudvalget.