1. Budget 2025-28 - fagudvalgenes behandling af forslag til budgettet (Åben)
Tidl. politisk behandling BY, 30.01.24, pkt. 4
Forventet sagsgang
Fagudvalg, ØK
Lovgrundlag
SAGENS INDHOLD
Fagudvalgene og Økonomiudvalget skal i denne sag drøfte de reduktions-, 
udvidelses- og anlægsforslag, der er fremsendt forud for Byrådets budgetseminar 21. 
og 22. august 2024.
Byrådet godkendte 30. januar 2024 processen for budget 2025-28. 
På baggrund af den økonomiske situation har Byrådet besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag 
til reduktioner på 1 procent af serviceudgifterne svarende til ca. 24 mio. kr. samt forslag til udvidelser på 
0,5 procent svarende til ca. 12 mio. kr. Herudover skal administrationen udarbejde forslag til 
anlægsprojekter.
I henhold til processen blev foreninger mv. i april 2024 inviteret til at komme med forslag til budgettet.
 
På de politiske udvalgsmøder i juni 2024 blev fagudvalgene præsenteret for oversigter over 
administrationens foreløbige forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg inden for de respektive 
udvalgsområder. Herudover drøftede fagudvalgene de eksterne forslag fra foreninger mv.
 
Det samlede budgetmateriale sendes til Byrådet 2. august 2024. I forlængelse heraf offentliggøres 
administrationens forslag til reduktioner, udvidelser og anlægsprojekter på kommunens hjemmeside 
www.favrskov.dk 3. august 2024.
De politiske partier har senest 8. august 2024 mulighed for at stille forslag til budgettet, som ønskes drøftet 
på budgetseminaret.
VURDERING
Administrationens forslag til reduktioner og udvidelser er fordelt mellem fagudvalgene i forhold til 
udvalgenes andel af serviceudgifterne.
Administrationens forslag til anlægsprojekter er udarbejdet med baggrund i en vurdering af de aktuelle og 
fremadrettede behov for nybygning, ombygning, vedligehold og renovering af kommunale bygninger og 
faciliteter.
ØKONOMI
De økonomiske konsekvenser fremgår af de enkelte forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg. De 
samlede økonomiske konsekvenser for Budget 2025-28 vil fremgå af den budgetaftale, som Byrådet skal 
tage endelig stilling til 8. oktober 2024.
INDDRAGELSE
[adresse]: EMN-2023-03169
Dok-ID: 3742731
Sagsbehandler: henj
Teknik- og Miljøudvalget
14. august 2024  18:00
Foreninger mv. har haft mulighed for at stille forslag til budgettet indtil 17. april 2024. Ligeledes har 
institutionsbestyrelser og samarbejdsudvalg haft mulighed for at komme med input til forvaltningernes 
udarbejdelse af forslag til budgettet.
Kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter bliver orienteret om status på budgetarbejdet primo 
september 2024.
Byrådets budgetforslag sendes efterfølgende i høring.
INDSTILLING
Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Teknik- og Miljøudvalget:
1.
At forslagene til reduktioner, udvidelser og anlæg inden for Teknik- og Miljøudvalgets område 
drøftes.
BESLUTNING
.
Teknik- og Miljøudvalget, 14. august 2024: 
Fraværende: Ingen
Drøftet.
Bilag
