1. Budget 2023-26 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet (Åben)
Tidl. politisk behandling BY 22.02.22, pkt. 5
Forventet sagsgang
Fagudvalg
Lovgrundlag
SAGENS INDHOLD
Byrådet godkendte 22. februar 2022 processen for budget 2023-26. Byrådet præsen-
teres i denne sag for administrationens foreløbige forslag til og overvejelser omkring 
drifts- og anlægsforslag til budget 2023-26.
På grund af den generelle økonomiske situation, hvor der forventes en årlig ubalance på driftsbudgettet i 
de kommende år på 20-30 mio. kr., har Byrådet besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til 
reduktioner på 1,5 procent af serviceudgifterne svarende til ca. 33 mio. kr., og at der ikke udarbejdes ad-
ministrative forslag til udvidelser. Herudover skal administrationen udarbejde forslag til anlægsprojekter.
 
På udvalgsmøderne i juni 2022 skal fagudvalgene og Økonomiudvalget drøfte de foreløbige reduktionsfor-
slag og anlægsforslag i form af oversigter over forslagene. Formålet med udvalgenes behandling er at 
kvalificere administrationens videre arbejde med forslagene. 
 
Herudover drøftes de eksterne forslag til budgettet fra foreninger m.fl. på udvalgsmøderne.
 
Materialet gøres særskilt tilgængeligt for udvalgene.
VURDERING
Administrative forslag til budgettet
Forslagene til reduktioner er fordelt på fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af serviceudgifterne. Der 
udarbejdes forslag til reduktioner svarende til følgende beløb:
 
Forslag til budget 2023-26 (i 1.000 kr.)
Reduktioner
Økonomiudvalget
5.533
Teknik- og Miljøudvalget
2.440
Børne- og Skoleudvalget
13.268
Social- og Sundhedsudvalget
10.377
Arbejdsmarkedsudvalget
228
Kultur- og Fritidsudvalget
884
Beredskab
0
Plan- og Landdistriktsudvalget
36
I alt
32.766
 
Administrationen udarbejder ligeledes forslag til anlægsprojekter i budget 2023-26.
5. august 2022 fremsendes administrationens prioriteringskatalog til Byrådet til brug for Byrådets budget-
seminar 24.-25. august 2022.
[adresse]: EMN-2021-02660
Dok-ID: 2639655
Sagsbehandler: sve
Teknik- og Miljøudvalget
8. juni 2022  16:00
 
Politiske forslag til budgettet
De politiske partier har mulighed for at fremsende forslag til budgettet med henblik på en overordnet admi-
nistrativ vurdering. Disse forslag skal fremsendes til Job og Økonomi senest 15. juni 2022.
 
Politiske forslag til budget 2023-26, som ønskes drøftes på budgetseminaret, skal fremsendes senest 11. 
august 2022. Disse forslag videresendes til Byrådet uden administrativ vurdering.
 
Eksterne forslag til budgettet
Foreninger m.fl. har haft mulighed for at indsende forslag til budgettet indtil 20. april 2022. Fagudvalgene 
drøfter de eksterne forslag fra foreninger mv. på udvalgsmøderne i juni. De eksterne forslag indgår i Byrå-
dets drøftelser om budgettet på budgetseminaret i august 2022.
Forslag fra institutionsbestyrelser, samarbejdsudvalg m.fl. indgår i år i de administrative overvejelser om 
udarbejdelse af forslag til budgettet.
ØKONOMI
De økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets vedtagelse af budgettet.
INDDRAGELSE
Foreninger m.fl. har haft mulighed for at fremsende forslag til budgettet.
 
Byrådets budgetforslag sendes i høring 7. september 2022. Fristen for høringssvar til budgettet er 20. sep-
tember 2022.
INDSTILLING
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Økonomiudvalget:
1.
At oversigterne over administrationens foreløbige forslag til budgetblokke inden for udvalgets områ-
de drøftes.
2.
At de eksterne forslag til budgettet inden for udvalgets område drøftes.
BESLUTNING
Teknik- og Miljøudvalget, 8. juni 2022
Fraværende: Ingen
Drøftet.
