2. Budget 2026-29 - Fagudvalgenes behandling af forslag til prioriteringsblokke (Åben)
Tidl. politisk behandling BY, 25.02.2025, pkt. 2
Forventet sagsgang
Fagudvalg, ØK
Lovgrundlag
SAGENS INDHOLD
Byrådet godkendte 25. februar 2025 processen for budget 2026-29. 
På baggrund af den økonomiske situation har Byrådet besluttet, at administrationen 
skal udarbejde forslag til reduktioner på minimum 1 procent af serviceudgifterne svarende til ca. 25 mio. kr. 
samt forslag til udvidelser på op til 0,5 procent svarende til ca. 13 mio. kr. Herudover skal administrationen 
udarbejde forslag til anlægsprojekter.
På udvalgsmøderne i juni 2025 præsenteres fagudvalgene og Økonomiudvalget for de foreløbige drifts- og 
anlægsforslag i form af oversigter over forslagene. Formålet med præsentationen er at kvalificere 
administrationens videre arbejde med forslagene. 
Herudover præsenteres og drøftes de eksterne forslag til budgettet fra foreninger m.fl. på udvalgsmøderne.
Oversigter over drifts- og anlægsforslag samt eksterne forslag gøres særskilt tilgængeligt for udvalgene i 
First Agenda.
VURDERING
Forslagene til reduktioner og udvidelser er fordelt på fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af 
serviceudgifterne. Der udarbejdes forslag til reduktioner og udvidelser svarende til følgende beløb:
Forslag til budget 2026-29 (1.000 kr.)
Reduktioner
Udvidelser
Økonomiudvalget
4.283
2.142
Teknik- og Miljøudvalget
2.064
1.032
Børne- og Skoleudvalget
10.141
5.070
Social- og Sundhedsudvalget
8.047
4.023
Arbejdsmarkedsudvalget
226
113
Kultur- og Fritidsudvalget
674
337
Plan- og Landdistriktsudvalget
28
14
I alt
25.463
12.731
Administrationen udarbejder ligeledes forslag til anlægsprojekter i budget 2026-29.
1. august 2025 fremsendes administrationens prioriteringskatalog til Byrådet til brug for budgetseminaret 
20. - 21. august 2025.
Politiske forslag til budgettet
[adresse]: EMN-2024-02686
Dok-ID: 3909973
Sagsbehandler: mim
Teknik- og Miljøudvalget
4. juni 2025  16:00
De politiske partier har mulighed for at fremsende forslag til budgettet med henblik på en overordnet 
administrativ vurdering. Disse forslag skal fremsendes til Job og Økonomi senest 5. juni 2025.
 
Politiske forslag til budget 2026-29, som ønskes drøftet på budgetseminaret, skal fremsendes senest 7. 
august 2025. Disse forslag videresendes til Byrådet uden administrativ vurdering.
Eksterne forslag til budgettet
Foreninger m.fl. har haft mulighed for at indsende forslag til budgettet indtil 16. april 2025. Fagudvalgene 
drøfter de eksterne forslag fra foreninger mv. på udvalgsmøderne i juni. De eksterne forslag indgår i 
Byrådets drøftelser om budgettet på budgetseminaret i august 2025.
Forslag fra institutionsbestyrelser, samarbejdsudvalg m.fl. indgår i år i de administrative overvejelser om 
udarbejdelse af forslag til budgettet.
ØKONOMI
De økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets vedtagelse af budgettet.
INDDRAGELSE
Foreninger m.fl. har haft mulighed for at fremsende forslag til budgettet.
 
Byrådets budgetforslag sendes i høring 3. september 2025. Fristen for høringssvar til budgetforslaget er 
16. september 2025.
INDSTILLING
Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Økonomiudvalget:
1.
At oversigterne over administrationens foreløbige forslag til budgetblokke inden for udvalgets område 
drøftes.
2.
At de eksterne forslag til budgettet inden for udvalgets område drøftes.
BESLUTNING
.
Teknik- og Miljøudvalget, 4. juni 2025:
Fraværende: Ingen
Drøftet.
Bilag
