### Beslutninger:

Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. april 2022.

Sagen blev behandlet sammen med sagerne 9 – 11 og 13 – 16.

### Resume

Kataloget indeholder den årlige afrapportering på de tværgående effektiviseringsprogrammer, som der er blevet arbejdet med i [adresse] i 2021.

Målsætningen i den økonomiske politik er, at der samlet set skal effektiviseres med 1% af de decentraliserede rammer i årligt gennemsnit, svarende til 133 mio. kr. i 2021. Gevinster fra effektiviseringsprogrammet beholdes på de enkelte decentraliserede områder jævnfør Aarhus Kommunes økonomiske politik.

Kataloget indeholder ikke hverdagseffektiviseringer samt afdelingsspecifikke effektiviseringer. Derudover har Covid-19 udfordret effektiviseringsarbejdet indenfor visse programmer. Resultatet for 2021 skal således ses i lyset heraf.

Gevinsterne for dette års katalog er opgjort til 57,9 mio. kr. Dermed kommer de samlede opgjorte gevinster fra de udvalgte effektiviseringsprojekter siden 2015 op på 735 mio. kr. Usikkerheden på tallene er dog meget stor, og endnu større nu end tidligere fordi fokus gradvist er skiftet fra enkeltstående projekter til mere sammenhængende ”programmer”.

På tværs af de forskellige programmer er der en bred erkendelse af, at der potentielt er store gevinster at hente, men at det samtidig er meget svært at sikre en tilstrækkelig fremdrift og gevinstrealisering i programmerne.

### Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) byrådet tager Effektiviseringskataloget for 2021 til efterretning

At 2) arbejdet med tværgående effektiviseringer og afrapporteringen herpå gentænkes, så fokus i højere grad rettes på skalering og gevinstrealisering