### | | | | --- | --- | | | | | --- | | **Byråd** 26. juni 2018 Sagsnr. 710-2016-30845 Dok.nr. 710-2018-161464 Ron Gregersen | | 118.                Orientering fra [adresse] om Return on Investment for Favrskov Kommune - Åbent

###

|  |  |
| --- | --- |
| Tidl. politisk behandling | KF-U, 02.02.16, pkt. 4, 04.04.17, pkt. 17 |
| Forventet sagsgang | KF-U, ØK, BY |
| Lovgrundlag |  |

###

**SAGENS INDHOLD**

I denne sag præsenteres Fonden
2017’s orientering til [adresse] om [adresse]
(ROI). ROI er en metode til at beregne afkastet af en investering set i forhold
til investeringens størrelse. I forbindelse med [adresse] 2017 anvendes ROI til at
beregne den økonomiske værdi af de publikums- og udviklingsaktiviteter, der er
afholdt i den enkelte kommune, set i forhold til kommunens samlede investering
i deltagelsen i Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017.

Fonden [adresse] er ifølge de underskrevne aftaler mellem
de enkelte kommuner og [adresse] 2017 forpligtet til at levere en opgørelse af
kommunens ROI. Ifølge kontrakten mellem Fonden Aarhus 2017 og [adresse],
er [adresse] 2017 forpligtet på, at det samlede ROI som minimum skal modsvare
kommunens økonomiske investering i [adresse] 2017.

ROI for Favrskov Kommune er beregnet til 2,3 mio. kr.
svarende til 132 % af kommunens investering på 1,75 mio. i årene til og med
2018. Fonden Aarhus 2017’s bevillinger til kultur i [adresse] har
således udgjort 1,32 kr. for hver krone Favrskov Kommune har indbetalt til
Fonden.

Opgørelsen viser, at de 18 kommuner i [adresse],
ekskl. [adresse], til sammen får et ROI på 85,5 mio.kr., svarende til et
ROI på 175,3%.

ROI beregnes på baggrund af informationer, som projektejerne
indberetter, samt oplysninger om de enkelte projekters bevillingsinformation.
Med projektejerne forstås de kulturelle institutioner eller kunstnere, der står
som modtager af en bevilling fra Fonden Aarhus 2017. Den enkelte projektejer
angiver i et spørgeskema i hvilke kommuner aktiviteterne har fundet sted i det
pågældende år, og hvordan fordelingen af aktiviteter har været mellem
kommunerne. Dette udgør grundlaget for beregning af den enkelte kommunes ROI.

Der er vedlagt følgende tre bilag: Følgebrev fra Fonden
[adresse] 2017, ”Notat – endelig ROI opgørelse – maj 2018”, samt notatet ”ROI
Hovedbudskaber 2018”.

**VURDERING**

Teknik og Kultur vurderer, at beregningen af [adresse]
Kommunes ROI på 2,3 mio. kr. er tilfredsstillende, set i forhold til kommunens
samlede investering i [adresse] 2017 på 1,75 mio. kr.

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde 4. april 2017
præsenterede Fonden Aarhus 2017 en prognose for Favrskov Kommunes ROI.
Prognosen lød dengang på 135 %. Dermed er det endelige resultat på 132 % meget
tæt på det forventede. Med denne endelige opgørelse anses kontrakten mellem
Favrskov Kommune og Fonden Aarhus 2017 for at være opfyldt.

**ØKONOMI**

Der er ingen økonomiske konsekvenser ud over dem, der er
beskrevet ovenfor.

**INDSTILLING**

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At orienteringen tages
til efterretning.

**BESLUTNING**

***Kultur- og Fritidsudvalget, 13. juni 2018:***

Fraværende:ingen

Indstilles godkendt.

***Økonomiudvalget, 19. juni 2018:***

Fraværende:Ingen

Indstilles godkendt.

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Følgebrev Fonden Aarhus 2017 | 710-2018-121194 |
| Notat - endelig ROI opgørelse - maj 2018 | 710-2018-121195 |
| ROI Hovedbudskaber 2018 final | 710-2018-121196 |