14. Godkendelse af endeligt byggeregnskab for udvidelsen af Voldumcentret (Åben)
Tidl. politisk behandling BY, 26.06.18, pkt. 103, BY, 26.03.19, pkt. 43
Forventet sagsgang
SS-U, TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag
Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.
SAGENS INDHOLD
Byrådet skal i denne sag tage stilling til anlægsregnskab og Skema C for udvidelsen 
af Voldumcentret med ti boliger samt servicearealer i tilknytning hertil. 
Byrådet besluttede i juni 2018 at nedsætte et byggeprogramudvalg. Efterfølgende gav Byrådet tilsagn til 
opførslen af projektet 26. marts 2019. Skema B blev administrativt godkendt 10. juli 2019 jf. [adresse] 
Kommunes kompetencefordelingsplan.
VURDERING
Anlægsregnskabet viser en samlet anskaffelsessum for de ti plejeboliger på 14,869 mio. kr. inkl. moms og 
1,539 mio. kr. ekskl. moms for servicearealerne, servicearealtilskud og øvrige kommunale udgifter. 
Arealet for boligdelen, inklusive fællesarealer, er endeligt opgjort til 708 m2. Det er en stigning på 45 m2 i 
forhold til Skema B. For servicearealerne er det samlede areal 138 m2, hvilket er en reduktion på 39 m2 i 
forhold til Skema B. Ændringerne i arealerne er opgjort med baggrund i den opdaterede arealplan fra ATRA-
arkitekterne.  
Boligdelen
Anskaffelsessummen inkl. moms for plejeboligerne fordeler sig således ved Skema B og C:
Anlægsøkonomi
Skema B
(inkl. moms)
Skema C
(inkl. moms)
Afvigelser
(inkl. moms)
Grundudgifter
1,807 mio. kr.
0,601 mio. kr.
-1,206 mio. kr.
Entrepriseudgifter
12,589 mio. kr.
12,668 mio. kr.
Benthe Ravn mio. kr.
Omkostninger
1,364 mio. kr.
1,363 mio. kr.
-0,001 mio. kr.
Gebyrer
0,232 mio. kr.
0,237 mio. kr.
0,005 mio. kr.
Anskaffelsessum i alt
15,992 mio. kr.
14,869 mio. kr.
-1,123 mio. kr. 
Mindreforbrug er angivet med minus.
Den væsentligste årsag til mindreforbruget på 1,1 mio. kr. skyldes, at der ikke som forventet var udgifter til 
grundkøb på 1,2 mio. kr.  Boligafdelingen på [adresse] har i forbindelse med bebyggelsen af det 
støttede byggeri af etape 1 købt hovedparten af grunden, og der har således alene været udgifter til 
grundkøb til udvidelse af grunden jf. BY 27. november 2018 pkt. 199 (lukket sag). 
Servicearealer
Resultatet for servicearealerne fremgår nedenfor:
Bevilling
(ekskl. moms)
Regnskab
(ekskl. moms)
Afvigelser
(ekskl. moms)
[adresse]: EMN-2021-00164
Dok-ID: 3687643
Sagsbehandler: nako
Byråd
28. maj 2024  19:00
Servicearealer, 
servicearealtilskud, 
øvrige kommunale 
udgifter samt grundsalg
0,964 mio. kr.
1,539 mio. kr.
0,575 mio. kr.
Mindreforbrug/indtægter er angivet med minus.
Merforbruget skyldes hovedsageligt, at der ikke som forventet var indtægter fra boligafdelingen på 
grundsalg jf. ovennævnte forklaring på mindreforbrug til grundkøb. 
ØKONOMI
Anskaffelsessummen på 14,869 mio. kr. for boligerne finansieres således:
Realkreditlån (88 %)
13,085 mio. kr.
Kommunalt grundkapitalindskud (10 %)
1,487 mio. kr.
Beboerindskud (2 %)
0,297 mio. kr.
Til støttet byggeri er låntypen lovbestemt. Lånet skal finansieres som et rentetilpasningslån med fast rente 
i 10 år og en løbetid på 30 år. KommuneKredit tilbyder lånet med en renteudgift på ca. 2,7 % p.a. pr. 11. 
marts 2024. 
Der er foreløbig hjemtaget et lån på 10 mio. kr. i Kommunekredit. Der mangler således at blive optaget et 
restlån på 3,085 mio. kr. i Kommunekredit. 
Den endelige husleje i Skema C bliver 1.130 kr. pr. m2 pr. år, hvilket svarer til 6.686 kr. pr. måned for en 
gennemsnitlig bolig på 71 m2. Driftsbudget for boligerne fremgår af Skema C, som er vedlagt som bilag. 
Kommunens revision, BDO, har godkendt og fremsendt revisionspåtegning på:

Anlægsregnskabet for ti plejeboliger og servicearealer.

Skema C for de ti plejeboliger.

Skema C for servicearealerne. 
INDSTILLING
Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:
1.
At Skema C for de ti plejeboliger godkendes.
2.
At Skema C for servicearealerne godkendes.
3.
At den endelige husleje godkendes. 
4.
At der optages et lån på 3,085 mio. kr. i KommuneKredit, hvortil der samtidig søges rådighedsbeløb 
og anlægsbevilling.
5.
At anlægsregnskabet for udvidelsen af Voldumcentret med ti plejeboliger og servicearealer 
godkendes.
BESLUTNING
Social- og Sundhedsudvalget, 7. maj 2024:
Fraværende: Ingen
Indstilles godkendt.
Teknik- og Miljøudvalget, 8. maj 2024:
Fraværende: Ingen
Indstilles godkendt.
Økonomiudvalget, 21. maj 2024:
Fraværende: Ingen
Indstilles godkendt.
Byrådet, 28. maj 2024:
Fraværende: Nanna Mathiasen, Bjarne Bach
Godkendt.
Bilag

Skema C - boliger (3688534)

Skema C - servicearealer (3688533)

Anlægsregnskab Udvidelsen af Voldumcentret (3697280)

Revisionspåtegning - anlægsregnskab (3688032)

Revisionspåtegning - Skema C boliger (3688033)

Revisionspåtegning - Skema C servicearealer (3688034)
