### | | | | --- | --- | | | | | --- | | **Byråd** 26. september 2017 Sagsnr. 710-2017-1742 Dok.nr. 710-2017-206584 Sagsbehandler DPAMAN | | 111.                Godkendelse af byggeregnskab og skema C for 24 friplejeboliger i [adresse] - Åbent

###

|  |  |
| --- | --- |
| Tidl. politisk behandling | ØK, 1.10.13, pkt. 158 |
| Forventet sagsgang | ØK, BY |
| Lovgrundlag | Bekendtgørelse om støtte til almene boliger |

###

**SAGENS INDHOLD**

Byrådet skal i denne sag tage stilling til byggeregnskab og
skema C for 24 friplejeboliger med tilhørende serviceareal i [adresse].

Byrådet godkendte 1. oktober 2013 de planmæssige forhold
omkring placeringen af friplejeboligerne. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har
22. december 2014 givet tilsagn til opførelse af 24 friplejeboliger i [adresse].

25. august 2015 blev skema B administrativt godkendt, jf.
Favrskov Kommunes kompetencefordelingsplan.

Byggeriet er afsluttet i september 2016, og byggeregnskabet
er nu klar til godkendelse.

**VURDERING**

Byggeregnskabet viser en samlet anskaffelsessum for de 24
boliger på 37,996 mio. kr., hvilket er en mindreudgift på 1,259 mio. kr. inkl.
moms i forhold til skema B. Mindreudgiften kan hovedsageligt henføres til
generelle besparelser på entreprisekontrakter og omkostninger.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hovedposter boliger** | **Skema B  1.000 kr.** | **Skema C 1.000 kr.** | **Afvigelser  1.000 kr.** |
| Grundudgifter | 5.561 | 5.498 | -63 |
| Entrepriseudgifter | 28.739 | 28.102 | -637 |
| Omkostninger | 4.320 | 3.798 | -522 |
| Gebyrer | 635 | 598 | -37 |
| **Anskaffelsessum i alt** | **39.255** | **37.996** | **-1.259** |

Byggeregnskabet for servicearealet viser et samlet forbrug
på 1,934 mio. kr., hvilket er et mindreudgift på 0,066 mio. kr. inkl. moms
i forhold til skema Paula Hansen

Efter gældende regler skal kommunen tage stilling til om
udgifterne er rimelige. Det kan oplyses, at Job og Økonomi ikke har
bemærkninger til udgifterne.

**ØKONOMI**

Efter en reduktion af anskaffelsessummen med et statstilskud
på 106.000 kr., finansieres den resterende anskaffelsessum på 37,890 mio. kr.
på følgende måde:

· 2 % beboerindskud, som udgør 0,758 mio. kr.

· 10 % grundkapitalindskud, som udgør 3,789 mio. kr.

· 88 % realkreditlån, som udgør 33,343 mio. kr.

Opførelsen af friplejeboliger
finansieres uden kommunalt grundkapitaltilskud og uden kommunal garanti.
Grundkapitalindskud betales af friplejeboligleverandør.

Den endelige husleje ved skema C
bliver 1.032 kr./m². Huslejen for en bolig på 77 m² vil være 6.622 kr. om
måneden, hvilket er tæt på det gennemsnitlige huslejeniveau for nyere
ældreboliger i [adresse].

Driftsbudget for boligerne
fremgår af skema C, som er vedlagt sagen som bilag.

**INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At skema C for de 24 friplejeboliger i [adresse] godkendes.

2. At skema C for servicearealet godkendes.

3. At den endelige husleje på 1.032 kr./m² godkendes.

**BESLUTNING**

***Økonomiudvalget, 20. september 2017:***

Fraværende: Åse Henriksen, Mogens Jepsen

Indstilles godkendt.

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Friplejeboliger - skema C | 710-2017-191505 |
| Servicearealer - skema C | 710-2017-191508 |