### Resume

Teknisk Udvalg fortsætter drøftelsen af udfordringer til budget 2024-2027 for drift og anlæg.

Hertil skal udvalget beslutte, hvilke drifts- og anlægsudfordringer, der skal forelægges på Byrådets temamøde ultimo juni måned.

### Sagsfremstilling

Udvalget havde på sidste udvalgsmøde - den 25. april 2023 i sag 101 - første drøftelse af drifts- og anlægsudfordringer/ønsker indenfor udvalgets område.

Med afsæt i disse drøftelser og i forlængelse af nedenstående budgettidsplan, skal udvalget idag beslutte og prioritere, hvilke udfordringer, der skal forelægges på Byrådets budget temamøde 28. juni 2023.

![](data:image/png;base64...)

Figur 1 tidsplan for TU's budgetproces.

Udvalgets drøftelser vil på mødet tage afsæt i en præsentation, baseret på de korte lister fra sidste møde, samt de emner som blev drøftet.

Grøn/Blå/Pink

Udfordringerne er kategoriseret som grøn, blå eller pink.

* Grøn - Udfordringer opstået som følge af ændring af servicebehov / bevilling der bortfalder
* Blå - Vigtige budgettemaer / indsatser
* Pink - Vigtige tværgående budgettemaer / indsatser

Vivian Ravn

Til brug for de politiske drøftelser er der udarbejdet et budgetnotat, der kort beskriver udvalgets grønne budgetudfordringer i 2024 på drift og anlæg.

Budgetnotaterne og indholdet heri vil blive præsenteret på Byrådets temamøde i juni, og materialet indgår i budgetlægningens spor 2.

Udkast til budgetnotat er vedhæftet denne sag - Budgetnotaterne bliver efter dette møde tilpasset efter Udvalgets endelige prioritering af drifts- og anlægsudfordringer.

Mike Friis

I budgetprocessen skal udvalgene opdatere og udarbejde nye kapacitetsanalyser. Med det menes analyser af kapacitetsmæssige behov, der bl.a. opstår som følge af [adresse] befolkningsmæssige og geografiske sammensætning. Disse overvejelser indgår i budgetnotaterne.

### Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Teknisk Udvalg

### Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger

### Teknik- og Miljødirektøren indstiller,

|  |  |
| --- | --- |
| at | udvalget drøfter og beslutter, hvilke drifts- og anlægsudfordringer, der skal forelægges Byrådet på budget-temadagen 28. juni 2023 |

### Beslutning

Godkendt.