### Resume

Klimatilpasningsprojektet i [adresse] består af to etaper, hvor etape 1 er etableret, og der er forberedt til etape 2. Der er igangsat en proces for opstart af etape 2 sammen med [adresse] med henblik på etablering i 2024. Under forudsætning af Forsyningssekretariatets forhåndsgodkendelse af projektet, søges der godkendelse til etablering af etape 2 og anlægsbevilling, rådighedsbeløb og lånoptagelse til projektet.

### Sagsfremstilling

Baggrund

Vejle Kommune og [adresse] samarbejder om ”Klimatilpasningsprojektet i [adresse]”, som har til formål at reducere risikoen for oversvømmelser i [adresse] ved ekstreme regnhændelser.

Østbyen modtager på grund af de geografiske forhold regnvand fra et stort område i den nordlige del af byen bl.a. fra [adresse] Grundet og Tom Mathiasen Grundet, [adresse] og skrænterne ned mod byen. Arealet som afstrømmer til [adresse] udgør ca. 248 ha. Det store afstrømningsopland har givet gentagne udfordringer med oversvømmelser i [adresse].

Klimatilpasningsprojektet består af to etaper. Etape 1 blev igangsat i 2017 og afsluttet i 2022. Etape 1 håndterer afstrømning fra ca. 163 ha.

Projektet er lavet som et medfinansieringsprojekt, hvor [adresse] finansierer 75 % og Vejle Kommune 25 %. [adresse] finansierer 100 % af drifts- og vedligeholdelsesudgifterne, der skal sikre håndtering af tag- og overfladevand.

I budgetforliget for 2017-2020 blev der afsat økonomi til finansiering af [adresse] andel til begge etaper i ”Klimatilpasningsprojektet i [adresse]”.

Under projekteringen af etape 1 viste det sig, at projektet ikke kunne realiseres inden for det budgetterede. Byrådet godkendte 8. maj 2019, pkt. 106, en ændret disponering af økonomien. Her blev der overført økonomi fra etape 2 til etape 1.

I etape 1 er der bl.a. er etableret forsinkelsebassiner i René Dam og rørledning til fjorden. Disse anlæg er dimensioneret og forberedt til at kunne modtage regnvand fra det resterede afstrømningsopland, der omfatter etape 2.

Beskrivelse af projektet

”Klimatilpasningsprojektet i [adresse] - etape 2” skal primært håndtere ekstrem regn, som strømmer fra arealer på [adresse] Grundet og afvander gennem slugten ved [adresse] Grundet Hulvej (afstrømningsareal ca. 85 ha). Til at håndtere afstrømningen etableres der en transportledning, som skal lede regnvandet fra [adresse] Grundet Hulvej til René Dam. Her ledes vandet videre via rørledning til fjorden, og "overskydende" regnvand kan forsinkes i bassinerne i René Dam. Projektet er bl.a. med til at reducere risikoen for oversvømmelse ved sygehusområdet, [adresse] og ved [adresse], når der kommer store regnhændelser.

”Klimatilpasningsprojektet i [adresse]” er et medfinansieringsprojekt, som betyder, at [adresse] og Vejle Kommune har indgået aftale om finansiering, vedligeholdelse og drift. Nye regler vedrørende finansiering har ændret kommunens mulighed for medfinansiering, dog kan igangværende projekter fortsætte i en overgangsordning.

[adresse] har ansøgt Forsyningssekretariatet om at få etape 2 af klimatilpasningsprojektet i [adresse] omfattet af denne overgangsordning. Denne godkendelse er meddelt. Derudover vil [adresse] søge om forhåndsgodkendelse af projektet som et medfinansieringsprojekt, der kan tillægges [adresse] økonomiske ramme. Denne godkendelse er en forudsætning for gennemførelse af projektet.

Med forudsætning om, at Forsyningssekretariatet godkender projektet som ansøgt, kan realiseringen af etape 2 finansieres med samme fordeling mellem [adresse] (75%) og Vejle Kommune (25%) Spildevand, som ved etape 1.

Målet er, at projektet kan realiseres i 2024, under forudsætning af at Vejle Kommune og [adresse] godkender projektet.

Økonomi

Projektet er af [adresse] estimeret til at koste 15 mio. kr., hvoraf [adresse] finansierer 11,25 mio. kr. (75%) og Vejle Kommune 3,75 mio. kr. (25%).

På det eksisterende budget er der 1,601 mio. kr. til realisering af etape 2. Sammenlagt med en rest fra etape 1 på 1,775 mio. kr. ([adresse] andel), er der 3,376 mio. kr. til realiseringen af etape 2. Dette betyder, at der mangler finansiering på 0,374 mio. kr., som foreslås finansieret af klimapuljen, som blev vedtaget i budgetforliget 2024-2027, hvor der er afsat 4 mio. kr. i 2024.

Til den del som [adresse] skal finansiere, skal der optages et tillægslån på 5,925 mio. kr., da der er 5,3 mio. kr. til rest fra etape 1.

Drift - og vedligeholdelse af anlægget til håndtering af tag- og overfladevand finansieres af [adresse]S.

![](data:image/png;base64...)

![](data:image/png;base64...)

Figur 1: sagens bevillingsmæssige konsekvenser

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb i 2024 på 5,925 mio. kr. vedr. [adresse] andel og 1,975 mio. kr. vedr. [adresse] andel i [adresse] – i alt 7,9 mio. kr. vedr. klimatilpasning [adresse].

Udgiften på 1,975 mio. kr. vedr. [adresse] andel finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2023 på 1,601 mio. kr. og restbeløbet på 0,374 mio. kr. finansieres af klimapuljen i 2024.

Udgiften på 5,925 mio. kr. vedr. [adresse] andel lånefinansieres og afdrages over 20 år. [adresse] dækker udgifterne til rente og afdrag på lånet. De i skemaet angivne beløb vedr. renter og afdrag er skøn pr. d.d. og fastlægges endeligt ifm. lånoptagelsen.

Den samlede udgift for projektets etape 2 er 15 mio. kr. Heraf holdes 7,1 mio. kr. af restbevillingen vedr. etape 1.

Høring

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

### Klima og resiliensvurdering

Projektet skal reducere risikoen for oversvømmelser og skader i forbindelse med skybrud og ekstremnedbør og sikre fremkommelighed på bl.a. [adresse] og [adresse].

Den valgte løsning består primært af rørledninger, brønde og riste, hvilket har en CO2-belastning. Det er vurderet af [adresse], at det er den løsning, der er mulig og mest optimal økonomisk og driftsmæssigt, hvis skybrudsvand skal ledes videre til René Dam. En åben forbindelse vil kræve ændringer af vejprofilet på [adresse].

Projektet vil evt. kunne tilføre området merværdi, hvis det samtænkes med forbedringer af cyklistforholdene på Grundet [adresse].

### Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Teksnisk Udvalg.

Videre proces

Sagen behandles i Klima-, og Natur- og Miljøudvalget den 20. november, Økonomiudvalget den 5. december og byrådet den 13. december, hvor det indstilles,

at projektet til klimatilpasning af [adresse], [adresse], etape 2, godkendes på det foreliggende grundlag, dog med forudsætning af Forsyningssekretariatets forhåndsgodkendelse,

at udvalget over for byrådet anbefaler at projektet igangsættes og der optages et tillægslån på 5,95 mio. kr. som afdrages af [adresse] over en 20-årig periode og,

at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. bevillingsskemaerne under afsnittet økonomi.

### Teknik- og Miljødirektøren indstiller,

|  |  |
| --- | --- |
| at | udvalget tager orienteringen om godkendelse og bevilling til "Klimatilpasningsprojektet i [adresse] - etape 2" til efterretning. |

### Beslutning

Taget til efterretning.

Øystein Christoffersen var fraværende.