5. Overførsel af rådighedsbeløb fra 2021 til 2022 (anlæg) (Åben)
Tidl. politisk behandling
Forventet sagsgang
ØK, BY
Lovgrundlag
SAGENS INDHOLD
Byrådet skal i denne sag tage stilling til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb vedrørende 
anlægsprojekter fra 2021 til 2022.
I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021 har Job og Økonomi i samarbejde med forvaltningerne 
gjort status på alle anlægsprojekter. En del projekter er igangværende og afsluttes først senere. Til de 
igangværende anlægsprojekter søges uforbrugte rådighedsbeløb overført til 2022.
Den samlede oversigt over alle anlægsprojekter, hvor der foreslås overført rådighedsbeløb fra 2021 til 
2022, er vedlagt som bilag. Det bemærkes, at oversigten som udgangspunkt afspejler projekternes status 
ultimo 2021.
VURDERING
Nedenstående tabel viser forslag til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2021 til 2022 sammenlignet 
med overførslen fra 2020 til 2021.
 
Der søges om overførsel af 274,6 mio. kr. fra 2021 til 2022.
Område (netto i 1.000 kr.)
+ = mindreforbrug / merindtægt
- = merforbrug / mindreindtægt
Uforbrugte 
rådighedsbeløb 
overført fra 2020 til 
2021
Forslag til 
uforbrugte 
rådighedsbeløb, 
som overføres fra 
2021 til 2022
Det skattefinansierede område, 
ekskl. jordforsyning og ældreboliger
144.571
165.223
Almene ældreboliger
4.686
10.276
Jordforsyning, indtægter
-15.013
11.204
Jordforsyning, udgifter
78.175
87.848
Overførsel i alt
212.419
274.551
Skattefinansieret område, ekskl. jordforsyning og ældreboliger
På det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning og ældreboliger) søges der om overførsel af 
uforbrugte rådighedsbeløb på i alt 165,2 mio. kr. til at færdiggøre igangværende anlægsprojekter. Det er 
20,7 mio. kr. mere end overførslen fra 2020 til 2021.
De projekter, hvor det foreslåede overførte rådighedsbeløb til 2022 udgør mere end 5,0 mio. kr., fremgår 
nedenfor:

Hjælpemiddeldepot i Hadsten, 22,9 mio. kr.

Idrætsanlæg i [adresse], 14,3 mio. kr.
Byråd
26-04-2022 19:00
Sagsnr. EMN-2022-00854
DokID: 2591275
Zacharias Thomsen

Grundkapitalindskud til almene boliger, 12,3 mio. kr.

Klargøring og udvikling af Dommerparken, Hammel, 9,2 mio. kr.

Pulje til asfaltbelægninger, 9,0 mio. kr.

Oasen, tilskud til klubhus, 8,0 mio. kr.

Tag- og rørudskiftning, [adresse], 5,7 mio. kr.
Det bemærkes, at rådighedsbeløbet til asfaltbelægninger forventes udmøntet løbende de kommende år.
For enkelte af de projekter, der foreslås afsluttet, er der et restrådighedsbeløb, der foreslås overført til andre 
igangværende projekter. I alt drejer det som om ca. 500.000 kr. Fx er arbejdet med at etablere en shunt på 
[adresse] i [adresse] færdigt og kan afsluttes. Der er et restbudget på ca. 300.000 kr., der foreslås anvendt til 
at finansiere et forventet merforbrug på projektet vedrørende udskiftning af bro og forlængelse af Vestre 
Ringvej i Hadsten. Herudover drejer det sig fx om puljen til renovering og ombygninger af kommunale 
bygninger. Det fremgår af bemærkningerne i bilaget, hvilke projekter det drejer sig om.
Almene ældreboliger
Der søges om overførsel af 10,3 mio. kr. til færdiggørelse af igangværende projekter på opførelse af almene 
ældreboliger. Det drejer sig om udvidelse af Solhøj i Hammel og opførelse af et nyt plejecenter i Hadsten. 
Det bemærkes, at de afsatte rådighedsbeløb til ældreboliger finansieres af beboerne gennem huslejen og 
ikke påvirker anlægsrammen for Favrskov Kommune.
Jordforsyningsområdet
På jordforsyningsområdet søges der om overførsel af netto 99,1 mio. kr. Det er 35,9 mio. kr. mere end 
overførslen sidste år på jordforsyningsområdet. Beløbet dækker over nettomerindtægter fra salg af grunde 
på 11,2 mio. kr. Restbudgettet til køb og klargøring af jord og ejendomme er på 28,0 mio. kr. og 
restrådighedsbeløb til færdiggørelse af byggemodningsprojekter på 59,8 mio. kr.
Salget af grunde i 2021 er gået over al forventning, og der er solgt betydeligt flere grunde i nogle 
udstykninger end forudsat ved budgetlægningen. Det var forventet, at en del af disse indtægter først ville 
blive realiseret i 2022-24. Der har blandt andet været merindtægter vedrørende solgte arealer i 
erhvervsudstykningerne i [adresse] og på Bavne Alle i Hadsten. Ligeledes er der i boligudstykningerne i 
[adresse], Hvedebakken i Hammel, [adresse] i [adresse] og [adresse] i Hinnerup solgt flere 
boliggrunde end budgetteret i 2021.
Der søges om overførsel af merindtægter fra salg af bolig- og erhvervsgrunde på 43,2 mio. kr. fra 2021 til 
2022. Der har i 2021 også været budgetteret med salgsindtægter, der ikke er realiseret. Mindreindtægterne 
på disse udstykninger udgør 32,0 mio. kr. Nettomerindtægterne i 2021 er dermed 11,2 mio. kr.
Til sammenligning blev der sidste år overført nettomindreindtægter på i alt 15,0 mio. kr. 
Der søges om overførsel af restrådighedsbeløb på 28,0 mio. kr. til fortsatte opkøb og klargøringsudgifter til 
2022. Restbudgettet til køb af jord og ejendomme, der søges overført til 2022, består blandt andet af købet 
af Werner Jacobsen 36, Hadsten (den gamle Netto-butik), hvor overtagelse sker i 2022. Ligeledes overføres 
rådighedsbeløb vedrørende det fortsatte arbejde med at sanere parkeringsarealer i [adresse], 
klargøringsudgifter vedrørende Dommerparken i Hammel samt restbeløb fra puljen til arealerhvervelser i 
2021. 
Til færdiggørelse af igangværende byggemodningsprojekter søges der om overførsel af uforbrugte 
rådighedsbeløb til 2022 på i alt 59,8 mio. kr. Der søges blandt andet om overførsel af rådighedsbeløb til 
færdiggørelse af byggemodninger, der er opstartet i 2021 eller tidligere, og som fortsættes i 2022. Det 
drejer sig blandt andet om færdiggørelse af byggemodningen af bolig- og erhvervsområdet i [adresse], 
erhvervsområdet ved [adresse] i [adresse] samt de nye etaper af boligudstykningerne på Hvedebakken i 
Hammel og Ridder Ragner Thygesen i Thorsø.
ØKONOMI
Med baggrund i en vurdering af de forventede udgifter til at færdiggøre anlægsprojekterne foreslår Job og 
Økonomi, at der overføres uforbrugte rådighedsbeløb jf. nedenstående oversigt. I alt søges der om 
overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter på 274,6 mio. 
kr.
Rådighedsbeløb, der søges overført
(netto i 1.000 kr.)
+ = mindreforbrug / merindtægt
- = merforbrug / mindreindtægt
Forslag til 
uforbrugte 
rådighedsbeløb, 
som overføres fra 
2021 til 2022
Det skattefinansierede område, ekskl. jordforsyning
Økonomiudvalget
13.165
Teknik- og Miljøudvalget
76.068
Børne- og Skoleudvalget
14.697
Social- og Sundhedsudvalget
31.884
Kultur- og Fritidsudvalget
26.043
Planudvalget
2.896
Skattefinansieret område i alt
165.223
Almene ældreboliger
10.276
Jordforsyning (netto) i alt
99.052
Overførsel i alt
274.551
På enkelte af de igangværende anlægsprojekter foreslås det at reducere anlægsbevillingerne, da der enten 
er tale om indtægter, der ikke tidligere er givet bevilling til eller, at projekterne bliver billigere end forventet 
ved budgetlægningen. Samlet på det skattefinansierede område og jordforsyningsområdet søges der om 
reduktion af anlægsbevillinger til disse projekter på i alt netto 19,1 mio. kr. Merindtægterne og 
mindreudgifterne til de pågældende projekter søges ikke overført til 2022 og er dermed tilført kassen i 2021.
INDSTILLING
Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:
1.
At der godkendes tillæg til rådighedsbeløb på i alt netto 274,551 mio. kr. i 2022 til videreførelse af 
igangværende anlægsprojekter.
2.
At rådighedsbeløbene finansieres af kassebeholdningen.
3.
At der godkendes en reduktion af anlægsbevillinger på netto 19,073 mio. kr. som følge af merindtægter 
og mindreudgifter til anlægsprojekterne.
BESLUTNING
Udvalg: Økonomiudvalget
Dato: 19-04-2022
 
Punktnummer: 
Økonomiudvalget, 19. april 2022:
Fraværende: Ingen
Indstilles godkendt. 
Byrådet, 26. april 2022:
Fraværende: Ingen
Godkendt.
Bilag
1.
Overførsel af rådighedsbeløb fra 2021 til 2022 (anlæg) (2601864)
