2. 1. behandling af Budget 2023-26 i Byrådet (Åben)
Tidl. politisk behandling BY, 22.02.22, pkt. 5
Forventet sagsgang
BY
Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse
SAGENS INDHOLD
Byrådet skal i denne sag tage stilling til Budgetforslag 2023-26 og sende det videre 
til 2. behandling.
Budgettet skal vedtages endeligt inden 15. oktober 2022, og budgetforslaget skal behandles i Byrådet to 
gange med mindst tre ugers mellemrum.
Byrådet godkendte 22. februar 2022 processen for udarbejdelsen af Budget 2023-26. 
Byrådet blev på et temamøde 18. august 2022 præsenteret for det tekniske budgetforslag, som bl.a. bygger 
på den økonomiaftale, der i juni 2022 er indgået mellem Regeringen og KL. Økonomiaftalen indeholder en 
forøgelse af bloktilskuddet til serviceudgifter på 1,25 mia. kr. i 2023. For Favrskov Kommune svarer det til 
9,6 mio. kr. Det tekniske budgetforslag viste et overskud på den ordinære drift på 100,3 mio. kr. i 2023 
faldende til ca. 89 mio. kr. i 2024-26.
Byrådets partier drøftede på budgetseminaret 24. og 25. august 2022 forslag til reduktioner, udvidelser og 
anlæg. I drøftelsen indgik en lang række administrative forslag, politiske forslag samt eksterne forslag fra 
foreninger m.fl.
De politiske forhandlinger om Budgetforslag 2023-26 fortsatte 29. august 2022.
Budgetforslag 2023-26 blev offentliggjort i forbindelse med Økonomiudvalgets møde 6. september 2022.
Budgetforslaget blev sendt i høring i institutionsbestyrelser, samarbejdsudvalg mv. 7. september 2022. 
Fristen for høringssvar udløber 20. september 2022.
Borgmestrene i de 98 kommuner mødes i KL-regi 8. september 2022 og 29. september 2022 for at drøfte, 
hvordan økonomiaftalen for 2023 samlet set kan overholdes for alle landets kommuner.
De politiske forhandlinger om Favrskov Kommunes budget for 2023-26 fortsætter 26. september 2022 efter 
endt høring.
De politiske partier har frist for fremsendelse af ændringsforslag 28. september 2022.
Budgetforslaget 2. behandles i Økonomiudvalget 3. oktober 2022 og i Byrådet 11. oktober 2022.
VURDERING
I Budgetforslag 2023-26 er der indarbejdet driftsudvidelser og driftsreduktioner jf. nedenstående.
Mio. kr.
2023
2024
2025
2026
Byråd
13. september 2022  19:00
[adresse]: EMN-2021-02660
Dok-ID: 3414880
Sagsbehandler: sve
Reduktioner
-13,2
-15,7
-16,0
-16,0
Udvidelser
4,8
1,8
1,7
1,7
Nettoreduktioner
-8,4
-13,9
-14,3
-14,3
Oversigten over de konkrete udvidelser og reduktioner fremgår af Budgetforslag 2023-26. 
Reduktionen af driftsbudgettet skal ses i lyset af behovet for at fastholde den økonomiske balance i hele 
budgetperioden. Hertil kommer, at Favrskov Kommune skal bidrage til overholdelse af den serviceramme, 
som er fastlagt i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. Vedrørende overholdelse af servicerammen er 
det nødvendigt at reducere driftsbudgettet med 8,4 mio. kr. i 2023.
I budgetforslaget er der følgende overskud på den ordinære drift.
Mio. kr.
2023
2024
2025
2026
Overskud på ordinær drift
108,7
103,8
102,7
103,2
I budgetforslaget indgår følgende beløb til anlæg på det skattefinansierede område ekskl. jordforsyning.
Mio. kr.
2023
2024
2025
2026
Anlæg
109,9
110,7
109,6
109,8
Herudover er der i 2024-26 afsat et rammebudget på 4 mio. kr. årligt til grundkapitalindskud i almene 
boligprojekter. 
Der er endvidere indarbejdet lånoptagelse på 4,3 mio. kr. i 2023 i forbindelse med lån til energibanken samt 
indefrysning af ejendomsskat.
Favrskov Kommune har søgt Indenrigs- og Boligministeriet om tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede 
kommuner på 20 mio. kr. samt låneadgang på 10 mio. kr. i 2023. [adresse] har modtaget afslag 
på begge ansøgninger.
Budgetforslaget indeholder en række usikkerheder/opmærksomhedspunkter bl.a. som følge af høj inflation, 
energikrise og krigen i [adresse]. Endvidere er der opmærksomhed på stigende udgifter til det specialiserede 
socialområde, specialundervisning samt udviklingen i ledigheden.
ØKONOMI
[adresse] samlede økonomiske konsekvenser fremgår af budgetforslaget.
INDDRAGELSE
Foreninger m.fl. havde i april 2022 mulighed for at fremsende forslag til budgettet for 2023-26. Alle de 
fremsendte forslag blev drøftet på møderne i de respektive fagudvalg i juni 2022. På budgetseminaret 24. 
og 25. august 2022 blev de eksterne forslag ligeledes drøftet.
Økonomiudvalget og Hoved-Med-Udvalget drøftede 22. august 2022 det tekniske budget for 2023-26.
Kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter blev orienteret om budgetforslaget 6. september 2022.
Budgetforslaget blev sendt i høring i perioden 7. til 20. september 2022. 
Der afholdes borgermøde om budgettet i Ulstrup 14. september 2022.
I løbet af budgetprocessen vil relevant materiale blive lagt på kommunens hjemmeside www.favrskov.dk.
INDSTILLING
Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:
1.
At Budgetforslag 2023-26 videresendes til 2. behandling.
BESLUTNING
.
Byrådet, 13. september 2022:
Fraværende: Katcha Kristoffersen
Godkendt med 23 stemmer for og 1 stemme imod. Ingen undlod at stemme. 
For stemte Marius Pedersen, Marianne Brandt, Kenny Pedersen, Nicoline Simonsen, Mark Sørensen, 
Else Holst, Tilde Hermansen, Albert Laursen, Ronny Jacobsen, Boe Hermansen, Iver Olsen 
Bob Iversen, Pete Brandt, Minna Kjeldsen, Danny Lind, David Simonsen, Åge Brandt, 
Georg Lauritsen, Casper Skov, Jannie Jakobsen, Bettina Bruun, Sofia Winther, Mads Mathiasen 
Casper Toft og Werner Jørgensen.
Imod stemte Thake Leonora Bach. 
Bilag
1.
Budgetforslag 2023-26 (3417457)
2.
Reduktionsblokke - Budgetforslag 2023-26 (3417435)
3.
Udvidelsesblokke - Budgetforslag 2023-26 (3417437)
4.
Anlægsblokke - Budgetforslag 2023-26 (3417447)
5.
Generelle bemærkninger - Byrådets 1. behandling Budget 2023-26 (3413944)
6.
Takstoversigt 2023 - byrådets 1 behandling (3417966)
