### 2.      Orientering om budgetopfølgning Teknik- og Miljøudvalget pr. 31. marts 2017

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-5121        J.nr.: 00.30.14           Dokumentnr.:
326-2017-142091

**Sagstype**

Orientering.

**Resume og sagens baggrund**

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts
2017. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 1,0 mio.
kr. (sidste måned et forventet  mindreforbrug  på 3,0 mio. kr. før overførsel
af mer-/mindreforbrug fra 2016).

**Indstillinger**

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til
efterretning.

**Behandling**

Teknik- og Miljøudvalget.

**Sagsfremstilling**

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes
dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en
handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben.

Nedenfor er skrevet bemærkninger til de største forventede
mer- eller mindreforbrug.

*Plan, Byg og Miljø*

Arbejdet med indsatsplaner fortsættes i 2018 og 2019. Det forventes,
at 2,0 mio. kr. opspares og overføres til det videre arbejde i 2018 og 2019
(sidste måned - 1,0 mio. før overførsel fra 2016).

Der forventes et merforbrug på færgedrift på 1,0 mio. kr.
som skyldes, at overført merforbrug fra 2016 på 1,5 mio. kr. forventes afviklet
over flere år (sidste måned 0,5 mio. kr. før overførsel fra 2016).

*Vej, Ejendom og Affald, excl. brugerfinansieret*

Der forventes et merforbrug på Entreprenørservice på 2,0
mio. kr. som skyldes, at overført merforbrug fra 2016 afvikles i 2018 og 2019
(sidste måned 1,0 mio. kr. før overførsel fra 2016).

*Orientering vintertjeneste:*

Budgettet udgør 10,8 mio. kr. Udgifter bogført i januar til
marts 2017 udgør 1,9 mio. kr.

*Opfølgning på kontrolbuddet fra Entreprenørservice:*

Ifølge tilbudsmaterialet er øvrige partnerskabsholdere og
områder (skoler, institutioner, ejendomsområdet med flere) samlet forpligtet
til at bestille ekstraarbejder for i alt minimum 2,8 mio. kr. årligt. Pr. 31.
marts 2017 er der solgt ydelser for i alt 0,3 mio. kr.

**Økonomiske konsekvenser**

*Drift:*

Den samlede budgetopfølgning viser et forventet merforbrug
på udvalgets område på 1,0

mio. kr. (sidste måned et forventet mindreforbrug på 3,0
mio. kr. før overførsel fra 2016).

*Anlæg:*

Den samlede budgetopfølgning viser en forventet saldo/mindreforbrug
ultimo 2017 på 5,5 mio. kr. (sidste måned 5,1 mio. kr.). Forskellen fra sidste
måned skyldes et forventet mindreforbrug på servicearealerne i Nyvangsparken.

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Månedsrapport Teknik og Miljøudvalget pr. 31. marts 2017 | 326-2017-140805 |